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1、1 化工企业绩效考核全案 1.1 生产部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 生产计划达成率季/年度%100 计划产量 实际产量 生产部 2 内部利润达成率季/年度%100 计划完成的内部利润额 实际完成的内部利润额 财务部 3 劳动生产效率季/年度 %100 损失工时直接人工数量日工作小时 标准工时产出数量 生产部 4 交期达成率季/年度%100 总次数交货 交货期无误次数 销售部 5 产品抽检合格率月/季/年度%100 抽样产品总数 实际合格数 品管部 6 生产成本下降率季/年度 %100 上期生产成本 当期生产成本上期生产成本 财务部 7 生产设备完好率
2、年度%100 设备总数 正常使用设备数 设备部 8 生产安全 事故次数 季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计安全部 1. 2 技术部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 开发计划 完成准时率 季/年度%100 计划开发周期 实际开发周期 技术部 2 项目申请成功率季/年度%100 项目申请总数 项目申请成功数 技术部 3 技术成果 转化成功率 季/年度%100 现有的技术成果项数 成功转化的成果项数 技术部 生产部 4 技术方案差错率月/季/年度考核期内技术方案出现严重错误的次数技术部 5 工艺改进 成本降低率 月/季/年度%100 工艺改进前生产成本
3、改进后生产成本改进前生产成本 财务部 6 技改工作按 计划完成率 季/年度%100 数计划开展的技术项目项 数实际完成的技术项目项 技术部 7 实验室安全 事故发生次数 月/季/年度 指实验室出现的损害员工人身安全和设备 安全的事故次数及所造成的经济损失 技术部 8 售后技术 服务满意度 月/季/年度 用接受调研的对象对售后技术服务满意度 评分的算术平均值来表示 销售部 9 项目成本 预算达成率 季/年度%100 成本预算 费用实际研发及技术改造等 财务部 2 1.3 采购部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 采购订单 按时完成率 月/季/年度%100 采购
4、订单总数 实际按时完成订单数 采购部 2 采购物资合格率月/季/年度%100 采购物资总数量 经检验合格的物资数量 品管部 3 采购成本 预算差异率 季/年度 %1001 预算采购成本 实际采购成本 财务部 4 物资短缺时间月/季/年度 指原辅材料未能及时到库而影响到生产 进度的小时数 生产部 5 应付账款周转率年度%100 年应付账款余额 年赊购金额 财务部 6 供应商交 货及时率 月/季/年度%1001 供应商交货总次数 供应商延误交货次数 生产部 3 1.4 储运部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位储运部经理部门储运部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分
5、 1 仓储费效比15% 考核期内确保不超过% 2 仓库面积利用率10% 考核期内确保达到%以上 3 存货周转率10% 考核期内确保达到%以上 4 库存货损率10% 考核期内确保不超过% 5 运输货损率10% 考核期内确保不超过% 6 出入库准时率10% 考核期内确保达到%以上 7 平均装卸成本10% 考核期内确保不超过万元 /吨 8 库存盘点 账实相符率 10% 考核期内确保达到%以上 9 部门管理费用 预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低于% 10 绩效考核工作 协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到分以上 11 部门培训计划 按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%
6、按时完成 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 4 1. 5 设备部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位设备部经理部门设备部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 设备有效利用率15% 考核期内确保达到%以上 2 设备负荷率15% 考核期内确保达到% 3 设备保养率15% 考核期内确保达到%以上 4 设备故障频率10% 考核期内确保不超过次/台时 5 大宗设备采购 成本节约率 10% 考核期内确保达到%以上 6 设备故障 报修及时率 10% 考核期内确保设备故障100%按时报修 7 动力供应及时性10%
7、考核期内动力供应不到位或中断的累计小时 数不得超过小时 8 部门管理费用 预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低于% 9 绩效考核工作 协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到分以上 10 部门培训计划 按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 5 1.6 品管部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位品管部经理部门品管部 考核人姓名职位部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 质检工作 及时完成率 15% 考核期内确保质检工作100%按时完成 2 原辅材料现场 使用
8、合格率 15% 考核期内确保达到%以上 3 产品质量合格率15% 考核期内确保达到%以上 4 产品质量 原因退货率 10% 考核期内确保不超过% 5 客户投诉改善率10% 考核期内确保达到%以上 6 质量整改项目 按时完成率 10% 考核期内质量整改项目100%按时完成 7 质量成本占 销售额比率 5% 考核期内确保不超过% 8 质量体系认证 一次性通过率 5% 考核期内确保达到%以上 9 部门管理费用 预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低 % 10 绩效考核工作 协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到分以上 11 部门培训计划 按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%
9、按时完成 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 6 1.7 安全部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位安全部经理部门安全部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 安全检查计划 按时完成率 20% 考核期内确保安全检查工作100%按计划完 成，及时消除安全隐患，保证安全生产 2 千人负伤率20% 考核期内确保不超过% 3 安全隐患整改率15% 考核期内安全隐患整改工作100%按时完成 4 安全事故发生起数10% 考核期内发生安全事故的总起数少于起 5 安全培训覆盖率10% 考核期内确保达到%以上 6 安全事
10、故及时处理率10% 考核期内确保安全事故100%得以及时处理 7 部门管理费用预算节省率5% 考核期内确保费用预算节省率不低于% 8 绩效考核工作协作满意度5% 考核期内确保评分平均值达到分以上 9 部门培训计划按时完成率5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分 考核 指标 说明 安全检查计划按时完成率 %100 数计划完成的安全检查次 数实际完成的安全检查次 率安全检查计划按时完成 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 7 1.8 化工企业绩效考核制度 制度名称化工企业绩效考核制度 受控状态 编号 第 1 章总则 第 1 条绩效考核目的 1.绩效考核是
11、在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观 的考核标准，对员工进行评定，以进一步激发员工的积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。 2.绩效考核使各级管理人员充分了解员工的工作状况，通过对员工在考核期内的工作业绩、态度以及 能力的评估，充分了解其工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整、股权激励、人事变动等激励手段。 第 2 条绩效考核作用 1.了解员工对组织的业绩贡献。 2.为员工的薪酬决策提供依据。 3.为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据。 4.了解员工对培训工作的需要。 5.为人力资源部规划提供基础信息。 第 3 条绩效考核原则 1.公开的原则，
12、即考核过程公开化、制度化。 2.客观性原则，即用事实标准说话，切忌带入个人主观因素或武断猜想。 3.反馈的原则，即在考核结束后，考核结果必须反馈给被考核人，同时听取被考核人对考核结果的意 见，对考核结果存在的问题做出合理解释或及时修正。 4.时限性原则，即绩效考核反映考核期内被考核人的综合状况，不溯及本考核期之前的行为，不能以 考核期内被考核人部分表现代替其整体业绩。 第 4 条绩效考核时间安排 绩效考核包括月度绩效考核、季度绩效考核和年度绩效考核。 1.月度绩效考核适用于勤务系列、技术系列（不含副总工）、管理系列的主管人员（不含销售人员）。 2.季度绩效考核适用于副总工、各部门经理、副经理和
13、主管（不含销售管理人员）。 3.年度考核：适用于本制度适用的所有人员。 第 5 条考核小组组成 1.组长由总经理担任，负责提出年度绩效考核总体要求。 2.副组长由分管人力资源副总经理担任，负责监督考核过程并负责处理考核中出现的突发事件。 3.执行组长（负责日常业务的执行）由人力资源部经理担任，负责组织安排各部门负责人为部门各岗 位做绩效考核。 4.组员由其他高级管理人员担任，负责按时完成对直接下属的绩效考核，指导并监督本部门绩效考核 工作的开展。 5.人力资源部作为办事机构，负责收集整理各部门考核结果并统一备案。 第 6 条考核小组职能 1.成立考核小组是为了组织、实施、监督绩效考核工作。 2
14、.小组成员负责按时完成对适用于副总工、各部门经理、副经理和主管（不含销售管理人员）的绩效 考核，指导并监督本部门绩效考核工作的开展，审查批准分管部门的考核结果。 3.考核小组不定期抽查部门考核结果，并针对不合理的考核结果及时提出建议并纠偏。 4.负责修正公司现有考核制度与考核实际情况可能存在的矛盾，从而使绩效考核制度简明有效并易于 操作，最终提高被考核人的工作业绩。 5.负责处理考核过程中被考核人的申诉工作，以确保绩效考核工作公平、公正、公开地开展。 8 第 7 条权重分配 考核人及考核人权重分配情况如下表所示。 考核人和考核人权重分配表 被考核人考核人 月度季度年度 工作完 成情况 部门计划
15、完成 情 况 / 分 管 工 作完成情况 部门计划完成 情况 /分管工作 完成情况 工作 完成 情况 能力态度 部门负责 人/副总工 考核小组40% 40% 50% 50% 分管领导60% 60% 50% 50% 普通员工 （除勤务系 列的员工） 本部门负责人100% 100% 50% 50% 本部门员工和其 他部门若干员工 50% 50% 勤务系列 本部门负责人 100% 100% 60% 本部门员工和其 他部门若干员工 40% 注：表中的百分比为考核人打分的权重。 第 8 条绩效考核人 1.基层岗位员工的主要绩效考核人是部门负责人。 2.部门负责人的主要绩效考核人是考核小组和分管高级管理人
16、员。 3.人力资源部组织并监督绩效考核实施过程，并将评估结果汇总报公司总经理。 4.需要考核人熟练掌握绩效考核相关表格、流程、考核制度，做到与被考核人的及时沟通与反馈，公 正有效地完成考核工作。 第 9 条被考核人 1.本制度适用于以下人员之外的所有员工。 （1）公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师等高层管理人员。 （2）兼职、特约人员。 （3）试用期员工。 （4）公司临时工。 （5）月度考核期内累计不到岗超过10 天（包括请假与其他各种原因缺岗）的员工不参与本季度考核。 （6） 季度考核期内累计不到岗超过1 个月（包括请假与其他各种原因缺岗）的员工不参与本季度考核。 （7） 年度考核期内
17、累计不到岗超过3 个月（包括请假与其他各种原因缺岗）的员工不参与本年度考核。 2.被考核人包括除董事、监事、高层管理人员以外的所有员工，主要包括以下四类人员。 （1）管理人员，即从事行政、管理工作的员工。 （2）技术人员，即从事技术研发、改造等工作的非管理岗位技术人员。 （3）生产操作人员，即从事生产操作的工人。 （4）勤务人员，即司机等。 第 2 章绩效考核的内容及考核办法 第 10 条绩效考核体系相关定义 1.绩效考核体系是由一组既独立又相互关联并能较完整地表达评价要求的考核指标组成的评价系统。 绩效考核体系的建立，有利于评价员工工作状况，是进行员工考核工作的基础，也是保证考核结果准确、
18、合理的重要因素。 9 2.考核指标能够真实反映被考核人的工作计划目标完成情况、工作态度、能力等级，是绩效考核体系 的基本单位。 第 11 条在不同的考核期，针对不同的考核对象，绩效考核体系选取不同组合的指标结构。具体内容 如下表所示。 不同考核对象在不同考核期的绩效考核指标体系 被考核人考核人 月度季度年度 工作 完成 情况 部门计划完 成情况 /分管 工作完成情 况 部门计划完 成情况 /分管 工作完成情 况 工作 完成 情况 能力态度 部门负责 人/副总工 考核小组 分管领导 普通员工 （除勤务 系列员工） 本部门负责人 本部门员工和其 他部门若干员工 勤务系列 本部门负责人 本部门员工和
19、其 他部门若干员工 注： “”代表构成指标。 第 12 条业绩考核是对经理层整体以及员工个人当期履行职务职责状况和工作结果的考核，它是对员 工工作贡献程度的衡量和评价，直接体现出员工对企业的价值，是绩效考核的核心内容。 第 13 条业绩考核内容 1. 考核副总工分管工作完成情况。 2. 考核各部门经理、副经理和主管（不含销售管理人员）计划工作完成情况。 3. 考核勤务人员、技术人员（不含副总工）、管理人员（不含销售人员）工作完成情况。 第 14 条业绩考核办法 1.副总工 （1）分管工作业绩考核，主要考核分管工作计划的完成情况、计划外工作完成情况，以及计划内未完 成工作的原因和解决办法。 （2
20、）副总工根据公司整体年度工作计划、分管部门年度工作计划以及本年度工作实际进行情况，制订 分管工作的季度工作计划，报公司分管领导批准，副总工签字确认。分管工作计划一式三份，一份交分管 领导存档，一份交考核小组，一份交副总工本人。 （3） 季度考核时由副总工填写“分管工作 /部门季度工作业绩考核表”， 交给公司分管领导和考核小组。 （4）考核成绩作为副总工季度业绩考核的分数。 2.各部门经理、副经理和主管（不含销售管理人员） （1）部门业绩考核，主要考核该部门工作计划的完成情况、计划外工作完成情况，以及计划内未完成 工作的原因和解决办法。 （2）部门负责人根据公司整体年度工作计划、部门年度工作计划以及本年度工作实际进行情况，制订 本部门的季度工作计划，报公司分管领导批准，部门负责人签字确认。部门季度工作计划一式三份，一份 交部门存档，一份交考核小组，一份交部门负责人本人。 （3）季度考核时由部门负责人填写“分管工作/部门季度工作业绩考核表” ，交给公司分管领导和考核 小组。 （4）考核成绩作为部门负责人季度业绩考核的分数。 3.勤务人员、技术人员（不含副总工）、管理人员（不含销售人员）