医院政府采购管理制度.docx

1、医院政府采购管理制度篇一：医院招标采购规定 *医院 医疗设备招标采购管理规定 依据中华人民共和国招标法,卫生部关于医疗卫生机构医学装备管理方法卫规财发201124号,*市相关医疗设备招标采购文件,医院医疗设备的招标采购应委托*市招投标中心进展,招标采购应当遵照公开、公平、公正的原那么,杜绝暗箱操作,确保程序公正、环节通明；遵照竞争、择优、价廉和老实信用的原那么,质量优先、价格合理,满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。 一、招标范围： 本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动,医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。 二、 招

2、标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤： 一医院临床使用科室向设备科提出申请,申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。 二医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨,通过要采购的设备。 三设备科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书,报*市卫生局审批。 四*市卫生局组织*市医疗专家进展论证,审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备,*市卫生局还将邀请*市的医疗专家前来论证。 五通过专家论证后,如果设备是进口设备,设备科填写政府采购进口产品申请表和政府采购进口产品专家论证意见,交*市财政局政府采购管理处进展审批和公示。 六*市财政局政府采购管理处公示无异议后,设备科递交

3、申请报告给*市政府采购办,进展审批。 七*市政府采购办审批后,委托*市招投标中心,采取公开招标的形式进展招标。八医院和中标单位签订购置合同。 九医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后,医院对设备进展验收,并填写验收报告, 十验收完毕后,采购单位根据合同条款,按本单位有关审批程序办理付款手续。 三、 以下情况不列入本规定招标采购： 一专业设备特定的附件、易耗品 二专业设备的维修配件 三独家生产的设备 四医院已另订立协议的设备 五设备的维修及其他售后服务于 六不符合招标条件的其他设备 四、 其他事项： 一医院设备科负责保存招标投标资料。 二中标单位和医院签订合同,已中标的供货商在

4、规定的时间内不签定协议或不执行已签定协议的,医院将中止其中标资格。医院应加强合同的标准管理,保证采购质量,严格防范各类危险,确保资金安全。 三本规定由医院设备科制定并负责解释。篇二：医院采购管理方法 医疗设备采购管理方法 为进一步加强我院的医疗设备采购管理,标准采购行为,进一步完善采购制度,按照公开通明、客观公正、公平竞争和老实信用的原那么,根据中华人民共和国政府采购法下称采购法中华人民共和国招标、投标法下称招标、投标法、医疗卫生机构医学装备管理方法等法律、法规和文件的要求,经院长办公会研究,特制定本方法： 一、采购方案 医院应根据各科室临床医疗需要,结合医院开展规划和年度预算,本着经济 实用

5、功能适宜、技术适宜、节能环保的原那么制定购置方案,杜绝盲目配置和闲置浪费。 (一)、科室根据学科开展需要,于每年年底前提交下年度购置方案,填写购置申请表。单价在1万元以上的要提交购置万元以上仪器设备论证表其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外,经主管院长审核后在规定时间内报药械科。 (二)、药械科对各科室设备购置的申请进展汇总,提交医院医疗设备管理委员会,审议论证,根据论证情况及医院本年度经费预算,编制出设备、器材的购置方案,经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购方案。 (三)、未列入年度采购方案的工程,科室需要临时增购的医用仪器设备,单价在1000元以上1万元以下的,由使

6、用科室向药械科提出申请,药械科定期汇总后,报医疗设备管理办公室,经院长办公会审批后执行；对于单价在万元以上的仪器设备,由使用科室填写万元以上仪器设备论证表并报送药械科,药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进展论证,根据论证情况,拟定 临时增购医用仪器设备审批报告,经院长办公会审批后增列入当年采购方案。需主管部门审批的,应当获得批准后执行。需要调查设备者由医疗设备管理委员指派人员进展工程调查,其调查报告书面上报院长办公会,并由药械科备案。四单价在50万元及以上的医疗设备购置,应当进展可行性论证。论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。 五因突发公共卫生事件等应急情

7、况需要紧急采购的,按照应急采购预案执行。需采购进口设备的,按照国家有关规定严格履行进口设备采购审批程序。 二、采购 一 单机件在3万元以下的购置,必须由药械科制定招标申请书, 原那么上应有3个以上供给商参加。应有3人以上人员参加谈判后通过招标签定合同参加人员：主管药械科副院长、使用或申请科室主管副院长、纪检书记、药械科科长、使用科室主任。采购3万元以下的医疗器械必须先到市卫生局医药招标管理办公室备案,经批准后方可自行采购。 二单机件在3万元以上的设备,经院长办公会批准购置后由药械科负责,会同主管院长和使用科室制定设备招标书、技术参数,经设备主管院长和使用科室认可,报院长签字后,报许昌市医疗设备

8、招标办公室,进入招标程序。凭中标通知书,供货商与医院签定正式合同,并按合同要求进展验收、入库、出库。 三、设备的购进验收及管理 一必须从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。 二在与供货商协商供货合同前,应向供货单位索取、审查并保存以 下加有供货单位公章的证照复印件。 1 营业执照； 2 医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证； 3 医疗器械注册证； 4 合格证明； 5 企业法定代表的委托授权书原件,委托授权书应明确授权范 围； 6 销售人员身份证明。三医疗器械到货、安装、调试后,医院主管领导、有关科室人员和 供货方依据合同约定及时进展检查验收。验收完成后应当填写验收报告,并由各方

9、签字确认以示负责。验收工作应在合同约定的索赔期限内完成。经历收不合格的,应当及时办理索赔。 四建立真实完整的购进验收记录,以确保每批产品的可追溯性。购 进验收记录应当注明医疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观情况、能否有中文印刷包装或中文使用说明书、合格证等。购进记录由药械科负责建档保存。 五购进医疗器械应有合法票据,医疗设备证件,装箱单、说明书、 产品合格证、保修卡等交药剂科建立医疗设备档案,并妥善保存。因进货手续不全,无合格证或无合法依据的来货不得验收。在验收中发现质量可疑,结论为不合格的产品应拒

10、绝入库。 六医疗设备验收合格后,由财务科、药械科、使用科室各保存一份 合同其中财务科为原始合同,对纳入科室固定资产的设备由药械科提出设备折旧方案,院长签字后,通知经改办,从使用后下一个月扣设备折旧。 七使用科室和设备库房对储藏的医疗器械应当定期检查,做好记录。 对在用的要建立医疗设备档案,及时养护、校验在用设备,并做好养护、校验记录。 四、设备的维修 药械科要定期下科室了解设备的工作运行情况每周一次,并做好记录。发生设备毛病,使用科室及时通知药械科,药械科负责全程跟踪,并据实填写维修登记卡。维修费用在3000元以上的要签定维修协议,维修费用在1万元以上的要上报院长批准。 五、该方法自发文之日起

11、执行。篇三：医院物资采购管理制度 医院物资采购管理制度讨论稿 为了标准采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进展监视。 2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资

12、产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供给商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监视和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的 三证,各主管部门负责 三证资料的保管。 4、仓储部门负责库存物

13、资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进展出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。 三、采购原那么与形式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原那么,实行阳光采购；必须坚持秉公办事,维护医院利益的原那么,本着处处节约的原那么,并综合考虑质量、价格及售后服务于等方面,择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购方案后应迅速组织相关人员一般不少于3人限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物方案方可外

14、出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大,市场上质价差距较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进展采购。 5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院采购委员会组织实施。2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价形式采购,常用的量大的后勤物资采取招标形式或者询价议价进展采购。由医院采购部组织实施,按审批权限予以审批。 3、20万元以上的设备必须招标采购,由医院采购委员会组织实施。股东会

15、审批 4、2万元以上20万元以下的设备可采取招标或询价形式进展采购,由医院采购部组织实施,由董事会审批。 5、2万元以下的设备及物资采取询价形式采购,由医院采购部组织实施,由院长审批。 五、采购程序 1、方案和立项： 1医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购方案单,按分级审批权限的规定报批后,交采购部按方案采购。原那么上每月采购二次。 2药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况包括品种及数量,结合医院根本用药目录拟定采购方案单报药剂科主任签署意见,报经分管院长、院长分级审批同意后,交由采购部组织实施。 3突发事件的紧急采购或临时急需采购,由使用科室提

16、出,经过分管院长征求院长同意后,及时交采购中心采购。 5特殊物资体内植入物的采购,由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下,依据询价比价结果确定植入物的品种,使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进展严格验收、登记、交接等工作,以确保植入物的安全使用。 2、调研、论证、询价。 物资采购方案立项后,采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进展市场调研、调查和询价,调查完毕要写出书面调查报告,并照实向招标采购委员会汇报调查情况,必要时出示样品,提供讨论决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和

17、论证后,由采购委员会组织采购部进展招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等,合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必须进展质量验收,务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并有院感办进展抽样检验合格后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。

18、注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收,5万元以上设备原那么上由分管院长组织验收进口设备邀请商检局。 6、所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字,报分管院长审核,最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例,依据发票审批手续进展分批付款。 八、常规物资采购时限 各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求方案表,采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。 九、采购监视 医院监事会是医院的监视监视机构,负责对采购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核,同时负责市场询价义务。对在采购中出现显著违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况,有提出纠正和处分的权利。div上一篇：跑腿公司管理制度 下一篇：计算机教室管理制度 述职报告 优秀作文 名言名句 成语诗歌 试题作业 课件教案 规章制度 合同协议 个人鉴定 申请书 节日祝福 读后感 个人简历 新闻稿 工作总结 调研报告 心得体会 主题教育 扫黑除恶 剖析对照 精准扶贫 事迹材料 筹划方案 讲话稿 公文范本 请示报告 工作方案