企业财务部门规范化审计管理.docx

企业财务部门规范化审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责职贡I)，审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的职责2:审核年度报告中是否对公司的事务给予虚假的介绍职责3:,查看公司的账本和会计报表职责4:,对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告职责5/按审计目标收集和整理审计证据职责6/分析和评价审计证据，形成审计结论职责7/,负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议职贲8:,公正和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作职责9:,审计资料归档职责io；,同业务部门及工作人员保持有效的工作关系职责U:，完成公司领导临时交办的工作三、审计工作流程各相关部门审计主管财务部经理财务总监审计人员采购部仓库生产部审计人员销售人员会计财务部审计人员人力资源部工资分配审查审计人员销售部财务部