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1、审计局年终工作总结三篇【篇一】2019年，xx县审计局在上级审计机关和县委、县政府的正确领导下，推进全面从严治党，坚持“依法审计、突出重点”，切实履行审计监督职责，关注财政预算管理、涉农扶贫、生态环境保护、城市发展等涉及群众利益的热点难点问题，积极探索新的审计模式和技术方法，充分发挥审计的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用，为xx经济建设发展保驾护航。现将2019年工作情况报告如下：一、多措并举，推进全面从严治党2019年，我局积极落实中央、省市县党委和上级审计机关关于全面从严治党要求和党建、党风廉政等工作部署，学习领会党的十九大、省市县党代会、纪委全会及组织工作会议等精神，坚持以党建为引
2、领，以开展“纪律作风整治月”和“大整风十大行动”活动等为契机，强力落实党风廉政建设“两个责任”，推进全面从严治党，深入推进局机关党风廉政建设工作。（一）加强党建引领，提高政治站位。一是突出政治统领，加强理论武装。局党组坚持集中学习与自主学习相结合的制度，利用全体干部大会、集中整训、主题党日活动、“三会一课”等平台，组织干部职工开展政治理论、党风廉政、组织工作精神等多方面学习培训。局党组把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为党员干部思想政治建设的重中之重，纳入党建责任清单，纳入年度教育计划。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、中央审计委员会第一次会议精神为主要
3、内容，抓好理想信念教育，提高审计干部政治站位。二是健全机关党建组织。及时开展了支部委员补选工作，支部在原有组织、宣传委员基础上增补纪检委员1名，完善组织构架。根据党章和发展党员细则规定，局支部始终按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，培养入党积极分子和发展新党员。今年，支部培养入党积极分子1名，预备党员转正1名。三是严格党内政治生活。认真执行“三会一课”、支部主题党日活动、民主生活会、党员民主评议和谈心谈话等党内组织生活制度。按照基层党支部工作标准，从严从实做好发展党员、党员先锋指数考评、党费收缴管理等各项党务工作。四是牢牢把握意识形态“总开关”。局党组定期分析研判意识形态领
4、域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导、妥善处置，有效管控意识形态安全。强化对网站、微信、QQ群等关于审计业务内容网络的管理和监督，自觉抵制错误言论，牢牢把握舆论导向，巩固壮大主流思想舆论。五是提升党员阵地建设标准化。局党组把加强党建阵地文化建设作为组织建设的重要载体来抓，坚持“完善功能、一室多用”的原则，在办公用房紧张的情况下，克服困难，谋划创建“两室两廊”党建文化阵地，即“党员活动室、学习阅览室、党建文化廊和廉政文化廊”，进一步提升阵地建设标准化水平。六是创建“党建+审计项目”服务品牌。为顺利完成县委县政府交办的重点审计
5、项目，组织实施好1+6国资公司营运管理专项审计调查，局党组用好“党建+”模式，充分挖掘党员先锋模范作用有效推动党建工作与中心工作、日常工作相融合、互促进。（二）推进清廉审计，构建长效机制。一是细化责任分解。深化全面从严治党主体责任分解，年初及时制定下发党组、党组书记、班子成员、科室（分局、中心）负责人四级主体责任清单，推进主体责任落实清单化、具体化、常态化。建立“一把手”负总责的党风廉政建设责任体系，“一把手”做到重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办；局党组成员、科室长认真履行“一岗双责”，形成压力层层传导、责任层层落实，分工负责、齐抓共管的合力。二是加强党风廉政专题教育和日常
6、交心谈话。通过条例准则专题学习，观看廉政教育片、传达通报、案例警示教育等方式，告诫审计人员廉洁从审，时刻紧绷廉政之弦，做到不忘初心，警钟长鸣。局主要领导与班子成员、班子成员与分管科室负责人、科室负责人与一般干部进行任前、日常、提醒等不同形式谈话共计172人次，坚持把廉政谈话贯穿到审计工作每个环节，及时了解审计人员思想及工作上的困惑，对于谈话中发现的苗头性问题，做到早提醒、早纠正。三是健全完善各项制度和风险防控机制。修订完善局日常工作管理制度和干部个人量化考核等内部制度，严格执行审计署新颁布的审计“四严禁”和审计“八不准”文件规定，持之以恒执行“五不直接分管”和重大事项报告制度。进一步健全领导班
7、子议事规则，坚持重大事项决策、人事任免、重大资金使用、重要事项审批实行集体讨论决定。突出廉政风险防控，根据审计机关权限和审计业务流程，对每位在岗干部职工进行岗位风险排查，明确廉政风险点、防控责任。审理委员会机制的逐步完善有效推动审计自由裁量权进入制度化、规范化的轨道，将有效防止自由裁量权被滥用，全面推进依法行政，促进廉洁从审。四是扎实开展好“大整风十大行动”专项活动。以“大整风”和“纪律作风整治月”专项行动强力推进各项工作开展，转作风出“狠招”，破除“慵懒散浮拖”，让干部有心思“想干事”、有本领“能干事”、有激情“干成事”，积极推动市委“1433”战略体系重重落地。其中，我局党员干部曹奕同志撰
8、写的电视问政后的百姓态度令人反思一文得到市委书记和县委书记的肯定和批示，并将该文刊登在衢州日报进行全市范围的推广。五是履行反腐败双重责任。坚持问题导向，突出国家政策措施执行、重点资金、重点部门和重点项目等人民关注、社会关切的问题，依法立项审计、专项延伸，勇于担当、敢于亮剑。截止2019年12月，我局通过组织实施审计项目向纪检监察机关移送案件线索5件，移送人数达72人，涉及金额417.02万元，充分发挥了审计监督“体检诊断”、“反腐倡廉”和“公共资金守护者”作用。二、依法审计，全力履行审计职能2019年我局立项审计项目15个全部按计划组织实施。共查出主要问题金额约945683万元，其中：违规金额
9、16334万元，损失浪费金额123742万元，管理不规范金额805607万元。造价审计项目累计已完成58个，送审额14428万元,审定造价12573万元，共核减造价1855万元，最大核减率44.54%，平均核减率12.85%。审计共挽回经济损失3599万元。今年以来共提交信息70篇次，被上级审计机关采用信息38篇次，另外编发了26期审计专报，专报及审计报告得到县领导批示27篇，共批示49人次。审计报告中还针对被审计单位体制机制管理上的漏洞提出审计建议27条，审计建议大部分已被审计单位采纳。（一）科学项目立项，统筹计划安排。年初，通过征求县领导意见、走访调研相关单位以及向全局干部征询等多种方式，
10、公开征集意见建议，制定出详实可行的xx县2019年度审计项目计划上报上级审计机关和县政府并下发，进一步增强审计项目计划安排的科学性、合理性、针对性。清晰审计工作思路，明确审计项目计划15项，统筹科室中心人员，借力中介和内审，落实审计业务责任分工。在计划安排上继续深化财政预算审计、经济责任审计、专项资金审计，积极探索领导干部自然资源资产离任审计、专项资金绩效审计，在配合完成上级审计任务的同时，重点关注本县涉农扶贫、国资企业等热点问题，将依法审计、创新审计、保质高效的审计理念和思路贯穿始终。（二）坚持量质并举，完成审计任务。一是加强财政预算审计，维护财经秩序。以xx县2017年财政预算执行和决算审
11、计为切入口，依托财政及相关外部数据进行集中分析、分散核查，关注经济转型升级、产业结构调整、扶贫脱贫等财政资金绩效，关注部门预算（决）算编制口径、内容等方面的规范性，通过审计，促进了财政资金的规范化管理，提高了财政资金使用效益。二是加强经济责任审计，积极推进依法行政。坚持党政同责、同责同审，有序推进有重点的经济责任审计全覆盖；继续坚持“经济责任审计+”的模式，积极探索领导干部自然资源资产离任审计。根据县委组织部的委托，今年已组织实施大街乡等经济责任审计项目7个，领导干部自然资源资产离任审计项目1个。三是推动投资审计转型，提升投资管理水平。在认真组织实施年度投资审计项目计划的同时，认真贯彻落实上级
12、审计机关和县委、政府提出“转思路、转职能、转方式”的要求，牵头研究出台了xx县人民政府办公室关于建立政府投资项目造价联审工作机制的通知等意见，建立了xx县政府投资项目造价联审工作机制，深化政府投资审计转型，将xx县造价审核且项目概（预、结）算50万元以上的项目工程的造价审核纳入联审范围，为更好的开展政府投资项目评审提供了制度保障。四是加强协调配合，国资公司调查顺利实施。按照县委县政府的要求，我局统筹安排审计时间和力量，全力组织实施1+6国资公司营运管理专项审计调查，分析1+6国资公司生存和营运状况，揭示存在问题和困难，提出加强国资公司运营管理和善政策制度的意见和建议，服务xx国资公司新一轮改革
13、，发挥审计服务中心建设性作用。五是关注整改和审计成果开发利用。今年审计信息和审计专报不仅量而且质都实现了明显提升，审计整改工作领导小组的建立，明显地推进了审计整改工作机制健全落实。（三）着眼机制完善，提升内审管理。一是完善考核机制，精准评判内审工作优劣。协会积极完善修订了xx县内部审计工作考核办法。根据考核办法，协会年度内就工作实效、理论研讨、信息报送、方法创新、活动参加等内容，由内审协会对各会员单位和个人实行百分量化考核，为内部审计评先表彰提供准确可信的依据，充分发挥先进典型引领和示范作用。二是督促、帮助内审单位设立或规范内部审计机构。今年，协会先后指导帮助人力社保局、公安局、综合执法局完善
14、了内审机构设置，从科室设立、专人专职、年度计划构建内审工作构架。三是“三个交流”补短板。年初，协会组织召开全县内审人员座谈会，研究内部审计工作新思路、新方法，促进内审工作转型和发展。日常工作中，采取“三个交流”补短板：召开内审人员会议进行面对面交流，1个内审先进单位代表和2名内审先进个人分别在会议上交流典型经验，以点带面、达到共同提高的目的；组织内审人员开展交叉检查进行现场交流，检查各自的审计质量，达到互相交流、取长补短的目的；组织各内审单位撰写内审论文、调研文章进行书面交流，达到互相促进的目的。通过多方位交流工作经验，有效提高了内审人员的审计工作能力。四是现场练兵提能力。借助我局开展国资公司
15、等行业性审计的契机，协会安排国资委等内审人员参加，以审代训，通过现场练兵和零距离指导，一方面提高内审人员业务素质和技能，另一方面，检查内审业务质量，从中发现问题，提出有针对性的指导意见。五是培训教育增素质。把提高内部审计人员职业素养和业务能力作为培训教育的重要内容。组织内审人员参加中国内审协会和省、市内审协会举办的各类审计业务培训班、内部审计师资格考试和审计岗位证书后续教育等培训活动，以此提高内审人员的职业道德素质和业务素质；协会通过市县联办、行业自办、专业大学承办等方式组织内审业务培训3次，指导行业培训2次，全年培训达295人次。六是强化乡镇内部审计工作力度。及时开展乡镇内审工作调查，掌握乡
16、镇内部审计和农村集体经济审计的总体情况，深度归纳实践中遇到的困难和问题；深入部分乡镇，指导相关内部审计工作，在听取汇报、查阅资料、充分调研的基础上，对新常态下如何抓好乡镇内审工作进行了全面的解释和宣传，同时对该单位的财务制度建设、工程项目管理、财务日常收支等方面存在的问题和隐患提出了合理化的建设性意见；为提升审计机关对农村集体经济组织使用公共资金情况的审计监督效能，协会会同县农经站，对其近年实施的镇（街道）领导干部经济责任审计和有关专项审计调查中反映的农村集体经济管理方面的问题和风险进行了梳理排摸，指导龙洲街道编写了农村集体经济组织“三资”管理风险防范清单，以清单形式划出管理“红线”，推动风险
17、防控。风险防范清单主要包括“风险重点、表现形式和预防措施”等要目，内容涉及村级集体经济组织在日常资源资产管理、资金和财务管理、非生产性开支管理、债权债务管理、工程建设项目管理等领域的易发、高发事项，共汇集了30余个关键风控点，具有较强的实用性和针对性。目前，该清单已下发到龙洲街道相关基层领导干部学习借鉴。（四）持续克难攻坚，助力中心工作。2019年在聚力聚焦依法审计的同时，我局积极支持内审工作建设和发展，充分发挥审计监督“体检诊断”、“反腐倡廉”和“公共资金守护者”作用，助力上级审计机关和县纪检机关开展清廉审计、专项巡查等工作。在局审计力量紧张的情况下，今年来我局依然选派10人次参加市局扶贫、
18、债务、人才等反腐清廉审计工作，选派11人次审计人员参加省委巡视、市县党风廉政建设纪检巡查，牵头县政府投资项目造价审核联审工作专班（专班设在县审计局）营造合力监督氛围，携手推进党风廉政建设和反腐败工作。密切关注财政运行态势，参加县委县政府重大资金联席会议等工作，提出审计建议，为县委、县政府科学决策提供依据。投身三改一拆、国卫创建、美丽乡村、全域旅游、城市东进等政府重点工作，努力招商引资，联系大街乡岭脚、横滨村，深入村庄扶贫结对等工作。三、凝心聚力，致力审计队伍建设我局高度重视审计干部队伍建设，以审计精神立足，以创新规范立业，以自身建设立信，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专
19、业化审计队伍。（一）坚定政治信念，夯实担当意志。一是加强全局政治理论学习，在全体审计人员中牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是严肃党内政治生活，尊崇党章，严格执行党内政治生活各项规定，敢于坚持原则，勇于开展批评和自我批评，大力弘扬正气，抵制歪风邪气，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，坚持民主集中制原则，营造风清气正的良好政治生态。三是认真落实“三会一课”制度，通过定期召开全体党员大会、支部会议，班子领导讲党课、纪检组长讲廉政课，组织参观优秀基
20、层党组织建设示范点等方式，提高全体党员干部的党性修养，严守党的政治纪律和政治规矩，做政治坚定的审计人。（二）致力学以致用，提升业务能力。一是搭建平台学习。我局定期组织青年干部开展业务及法制讲堂学习，让青年干部轮流授课、聘请外部专家解读法律法规;组织参与审计署“审计大讲堂”和审计网络专题培训;鼓励青年干部参加第二专业学习和职称考试，促进掌握政策法规，提升理论知识水平。二是实行交叉练兵。我局打破科室界限，让青年干部参与财政预算、经济责任、财务收支、专项审计调查等不同类型的审计项目，派送青年干部参加上级审计机关组织的重大审计项目，在实践中学习上级审计机关先进的审计工作思路、方法、技巧和经验，全方位提
21、升复合型人才实战能力。三是推进以老带新。我局给青年干部压担子，鼓励青年干部多参与项目审计，多做主审，让业务知识丰富、能力强的老干部对青年干部一对一帮扶指导，并在人员安排上注重不同专业的结合，实现业务上的传帮带和跨专业的通力合作，通过现场审计，培养审计实战能力，缩短青年审计干部成长时间，让复合型人才在实践中磨炼成长。四是组织干部外出培训。组织审计干部及内审人员前往福州大学等进行业务培训，学习丰富审计理论知识及实践经验。（三）创新团队理念，营造成长氛围。正确面对当前审计干部青黄不接、人少事多等困难，树立团队集体观，推行新的考核机制，将青年干部日常工作完成情况、项目质量、取得的实绩等纳入年终个人考核
22、，鼓励先进、鞭策后进，以结果导向激励青年干部加强日常学习和知识积累，注重锤炼，尽快提升实务能力；挤出时间，组织干部参加疗休养及春秋游等工会活动，活跃干部队伍气氛，愉悦干部身心，潜移默化地促进团队合作精神的培养；持续培养青年审计干部的政治责任感、历史使命感和职业荣誉感，培养恪尽职守、爱岗敬业的作风，使优秀人才脱颖而出，确保xx审计队伍一代一代青蓝相继，审计事业后继有人。四、正视问题，开拓xx审计新篇2019年虽然取得了一定的成绩，但面对党风廉政建设和审计监督全覆盖的新形势、新要求，还存在问题和差距：一是依法审计方面站位不够高、视野不宽，审计任务重与力量不足的矛盾更为突出。二是上级和地方部门临时交
23、办事项多，受人员少、专业力量弱等影响，致使年度安排的部分审计项目深度不够。三是干部知识结构和业务能力还远不能完全适应新形势的要求，提高的压力越来越大和提高的时间越来越急。2020年，面对新形势、新要求和存在的问题差距，我们将紧紧围绕上级审计机关和县委、政府的要求，依法积极主动作为，加大审计工作力度，把xx的审计事业打造得更加辉煌。一是恪尽职守，提高审计站位。继续深入党风廉政建设和反腐败工作，明确审计工作的总体要求，提高审计工作站位，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”，继续履职尽责完成省市各项审计监督任务，积极参与县委县政府中心工作。二是改革创新，提升审计能力。继续稳妥推进
24、审计管理工作改革，推进清廉审计，加强审计信息化建设、内审工作指导监督、审计法制建设,坚持“三个区分开来”、“三个统一”和“四个看”，做好改革促进派;加强审计整改，贯彻落实好人大常委会决议、决定意见;推进审计结果信息公开,接受人民群众等广泛监督。三是担当作为，贡献审计风采。在“新常态”下，努力为构建规范健康的经济运行秩序和促进县域经济社会健康发展作出新贡献。【篇二】2019年，在区委区政府的坚强领导下，区审计局认真贯彻落实党的十九大精神、习总书记来川讲话精神和中央审计委员会第一次会议精神，全面落实省委十一届三次全会、市委十三届三次全会和区委十三届九次全会各项决策部署，坚持围绕中心、服务大局，依法
25、审计、改革创新，全面履行审计监督职责，在维护财经纪律、促进政令畅通、保障民生改善、推进廉政建设等方面发挥了积极作用。（一）围绕中心、服务大局，全面履行审计监督职责。2019年共开展审计（调查）项目194个,提交审计要情专报3篇，下达审计决定5份，移送违纪违法问题线索1件，1个审计项目荣获全市审计系统表彰项目。连续3年荣获全市审计工作先进单位。一是财政审计不断拓展。围绕财税体制改革，加大对管理、分配和使用财政资金的重点领域、重点部分、重点项目的审计力度，共开展区级财政预算执行、部门预算执行、税收征管、专项资金（扶持资金、产业发展资金、储备粮轮换盈亏）审计调查项目6个，同时持续关注中央八项规定、国
26、务院“约法三章”落实情况，促进厉行节约和财政资金高效使用，重点关注财政资金统筹使用和绩效情况，进一步促进了财政资源配置优化，提高了资金使用效益。另外在做好xx区政府债务自查的基础上，配合审计署xx特派办做好政府债务审计工作。二是经责审计不断完善。把握权力运行和责任履行两个重点，全面加强对权力运行的监督制约，促进领导干部依法履职尽责，有效促进了领导干部主动作为、有效作为，切实履职尽责，进一步推动了法治政府和服务型政府建设。2019年8月，鲜荣生区长出席了xx区经济责任审计工作领导小组第一次会议，对经济责任审计工作取得的成绩给予高度评价并对下一步工作提出具体要求，我们将深入领会，抓好落实。另外，正
27、在黄水镇试点开展领导干部自然资源资产离任审计，有效促进领导干部更好地践行绿色发展理念，推进生态文明建设。三是投资审计不断优化。聚焦政府投资重点领域、重大项目和重点资金，加大审计监督力度，重点关注工程招投标、项目推进、资金管理使用、工程质量和资金绩效等情况，促进规范管理、堵塞漏洞、防范风险，切实提高政府投资效益。继续开展政府投资建设项目竣工结（决）算审计，修订完善投资审计监督办法和跟踪审计实施细则，努力构建主管部门、建设单位、审计机关各司其职、各负其责的责任体系。四是内部审计不断发展。加强对内部审计工作的指导和监督，组织全区内部审计人员开展为期1周的业务培训，抽调.名内部审计人员参与审计项目进行
28、跟组学习，提升内审人员能力素质；主要负责人赴区卫计局、区农发局等单位开展调研，调研报告在省级刊物现代审计上发表；已有13家内审机构将62个审计项目报我局备案；这些举措推动了内部审计促进单位规范管理、完善内控机制、防范风险和提质增效，为实现审计全覆盖创造有利条件。五是大数据审计不断推进。树立审计人员大数据审计思维，要求在每个审计项目中运用大数据方法，遇到疑点数据借助市审计局大数据审计平台进行数据分析。2019年8月，承接开发建设完成了xx市财政转移支付专项资金跟踪系统，该系统实现了财政数据横向到边、纵向到底的贯通目标，实现了财政转移支付资金从预算指标安排到最终供应商的资金流全过程监控。（二）夯实
29、基础、强化保障，着力提升审计服务质效。始终牢记“打铁必须自身硬”的道理，切实加强审计机关自身建设，有效发挥审计的监督职能和服务保障作用。一是强化服务意识，不断提高审计成果运用水平。坚持转化利用审计成果，提升审计工作质量和影响力，着力从体制机制制度层面提出意见建议。完成区委区政府督查督办和批交办17件，回复xx芯谷、空港花田、怡心湖等重点项目及各部门征求意见180份；做好中央环保督察“回头看”相关工作；抽调审计骨干参加市委巡察工作（市旅游局、市统计局）、市审计局对简阳市“一卡通”使用情况专项审计调查、xx市“一卡通”使用情况专项（交叉）检查；首次开展了全区党费使用管理情况审计。二是建立监督长效机
30、制，有效推动审计查出问题整改落实。坚持边审计、边促进整改、边规范提高，不断加强对审计查出问题整改落实情况的跟踪督查，注重揭示机制体制缺陷，推动被审计单位和有关主管部门切实加强内控、规范管理，不断强化制度刚性约束。2019年9月，审计查出问题整改情况向人大常委会作了专题报告，通过审计查出问题整改，审计监督成效不断显现。（三）落实全面从严治党要求，切实加强干部队伍建设。认真履行管党治党政治责任，牢固树立“四个意识”，坚定执行“两个维护”，始终坚持党建工作和审计工作“两手抓、两促进”，积极推动党的建设与业务工作深度融合；全面落实党风廉政建设主体责任，持续推进反腐败工作，全力营造风清气正的干事创业环境
31、。按照省委第八巡视组巡视xx工作要求，收集汇总上报审计资料，并在巡视整改期间，配合区纪委、区财政局等部门对部分巡视反馈意见开展专项检查。坚持以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信，结合“大学习大讨论大调研”活动、“两学一做”学习教育常态化制度化以及审计署集中整训等，不断加强干部教育培训力度，建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质审计干部队伍，有效发挥审计的监督职能和服务保障作用。【篇三】2019年，在xx区委区政府的正确领导下，在xx市审计局的有力指导下，我局紧紧围绕全区中心工作，全面贯彻落实全国和xx市审计工作会议精神，深刻领会习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上
32、的重要讲话精神和蔡奇书记在市委审计委员会首次会议上的讲话精神，认真履行审计职责，促进区域社会经济发展品质提升，积极发挥审计的保障和监督作用。一、忠实履行政治责任，严格把好“六个关口”一是坚持政治引领，把好思想关。领导班子带头学习新时代中国特色社会主义思想，严格遵守政治纪律和政治规矩，自觉在党的坚强领导下履行职责。抓好党建主体责任落实，制定xx区审计局意识形态工作制度,把对党的忠诚体现在对各项政策措施的自觉践行上，在思想上保持与中央、市委、区委中心工作同心同向、同频共振。二是努力抬升标尺线，把好学习关。落实固定学习日制度，从增强党性、提高素质等方面开展学习讨论。及时学习传达上级精神和决策部署。先
33、后开展了主题党课、纪念建党97周年、学习中央审计委员会第一次会议、市委审计委员会首次会议和马兰霞局长讲话精神、举办“他山之石”、“我与审计共奋进”演讲、参观改革开放40周年暨市审计机关成立35周年图片展、收看审计署和市审计局“审计大讲堂”等学习教育活动。认真做好机关党委换届和支部书记培训工作。三是不断注入原动力，把好服务关。探索审计机关与各街道党组织的互动模式，落实“街道吹哨、部门报道”要求，开辟宣传审计、服务基层的新形式，2019年已对6个街道及所属社区进行了宣讲，累计受众上千人，覆盖全区街道总数的40%，实现了审计工作与辖区街道党建的互促共赢。四是用心念好紧箍咒，把好作风关。开展“纪律作风
34、专项整治月”活动，制定xx区审计局纪律作风专项整治工作方案，查找干部在遵守党的政治纪律和政治规矩、执行中央八项规定及其实施细则精神等方面存在的突出问题，制定对应整改措施，解决“态度生硬、方法简单、效率不高”等作风问题。五是切实筑牢防火墙，把好廉洁关。将党风廉政建设与审计业务深度融合。签订党风廉政建设责任书，实行党风廉政建设全程纪实，把“责任清单”化作“行动指南”，制定2019年度重点工作任务，对责任进行细化、量化、个性化。组织开展对中国共产党纪律处分条例、监察法、审计署“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律的集中学习，加强年节时点的廉政警示，提高干部廉洁自律意识。六是扩大拓宽审计影响力，把好宣
35、传关。大力推进政务新媒体建设。建立xx审计政务微信平台，从宏观政策、工作动态、重点工作、机关建设等方面加强宣传。二、认真做好审计工作，充分发挥监督作用（一）突出政治站位，做好重大政策落实情况跟踪审计。按季度开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。抓住疏解xx非首都功能这个“牛鼻子”，监督棚户区改造、低端业态调整、违法建设拆除、开墙打洞治理等重点工作，抽查任务进度，核实工作质量，助力区域经济转型发展。（二）以审计基础深化年工作为基础，认真履行审计职责。一是围绕标准作业规程，完善审计项目操作体系。从计划、实施、报告、终结四个环节入手，绘制审计项目全流程图，进一步规范审计作业规程。目前已形成审计准备阶
36、段、实施阶段、终结阶段、重要事项讨论、业务委员会流程五大类标准审计作业模板，内容覆盖审计中可能出现的多种情况，审计全过程标准化作业格局基本形成。二是围绕财政资金管理，把稳预算执行审计。预算执行审计突出行稳致远的基调，首先聚焦审计业务需求，明确预算执行审计主攻方向，评价实行综合预算管理、落实财政管理改革措施、加强财政资金统筹使用、严控行政成本、提高资金绩效的有关情况，挖掘财政资金审计深度。其次以建设实用的大数据审计应用模型为发展方向。三是围绕领导干部履职，深化经济责任审计。科学制定经济责任审计中长期规划，加大对重点部门、重点单位、关键岗位领导干部的审计力度，实施街道党政主要领导同步审计。扩大任中
37、审计比例，注重关口前移，充分发挥审计预警作用。认真落实经济责任审计工作领导小组会议精神，加大成员单位配合,与区纪委建立线索互通机制，就被审计对象履行经济事项、落实八项规定精神等方面问题线索进行沟通，形成合力；完成向区纪委上报审计微问题案例工作；联合区委组织部开展审计整改联合督查，促进审计整改工作制度的常态化和长效化。四是围绕投资审计，促进规范投资管理。重点审计教育、老旧小区整治、微循环道路、景观提升工程等项目。一方面坚持计价规则与尊重客观事实并重，深入施工现场，充分考虑工程实际情况，依据图纸测量、抽查数量、多方询价的方式获取参考价格；另一方面坚持造价核减与工程管理并重，在核减工程款的同时，从项
38、目立项的科学性、工程设计的深入性、施工合同的严谨性、工程洽商的必要性等环节入手，及时纠正在基本建设程序和资金管理使用中存在的问题。五是围绕民生政策热点，突出民生资金审计。围绕教育、卫生、残疾人保障、文化等民生项目，开展小学教育集团资金绩效、二级医院财务管理、残疾人保障资金绩效、文创资金绩效等专项审计调查。以专项资金预算编制、财务核算为基础，突出真实合法性审查，注重评价资金的经济性、效率性和效果性，揭示管理疏漏，确保利民惠民政策落实到位。六是围绕生态保护要求，首次开展自然资源资产审计。以落实河长制工作为切入点，以履行自然资源资产管理和环境保护责任为主线，围绕水资源实物量、质量变化情况，对辖区内通
39、惠河河道管理情况进行审查。关注生态文明建设政策法规落实、年度各项任务和考核完成、生态安全隐患防范、重大生态环境损害处置、资金使用效果等情况。整体评价领导干部任职期间生态环境保护责任履行情况，积极推动生态保护。七是围绕保障国有资本安全，持续深化国有企业审计。建立国有企业五年轮审计划，统筹开展国有企业审计工作，在检查企业财务收支活动的基础上，关注贯彻落实国家经济方针政策、发展战略的制定执行、重大经济决策程序、企业法人治理结构建立健全等情况。严格按照法定权限开展工作，持续完善协同机制，对不属于审计机关管辖的事项移交处理，推进国有企业审计全覆盖。（三）贯彻落实大数据审计深化应用年要求，持续推进大数据审
40、计工作。一是组织定期会商，推进模型建设。建立数据分析团队，负责划定数据分析方向、编制数据分析方法、构建数据分析模型、数据关联分析等事项。预算执行审计中定期发布问题疑点，进一步践行“集中分析，分散核查，统一处理”的“总分总”式审计组织方式。项目结束后，通过演讲交流、集中座谈等方式及时开展数据分析经验交流，为提升机关大数据应用水平打基础。二是开展部门协同，摸清数据家底。在区科信委编制数据目录、摸清家底的基础上，会同政府办、科信委、发改委、财政局联合发布关于推进xx区政务信息系统整合共享的实施方案，积极探索共享数据利用模式，为开展大数据审计提供数据支撑。三是创新组织形式，助力审计全覆盖。在“总体分析
41、、发现疑点、分散核查、系统研究”的模式之上，推行“1+N+1”大数据审计模式，即由1名大数据攻关人员深入审计一线，借助N名审计现场核实人员经验，充分了解被审计系统行业运行机制、重点业务流程模式，现场编写模型，将模型回传至1名大数据模型管理人员审核入库，并最终应用于全区各相关单位，达到以点带面的目的。（四）统筹内部审计力量，助力政府审计全覆盖。一是加强内审调研和指导工作。赴区教委、公安分局、区国资委等单位调研，了解掌握内审机构设置及工作开展情况。关注各单位间内部审计工作水平差异状况，总结内审工作中可推广借鉴的工作经验，梳理亟待解决的问题。调整和细化xx区内审指导意见，不断完善区域内审制度体系建设
42、。二是认真贯彻落实内部审计新规定。年内审计署下发关于内部审计工作的规定，我局结合年度审计计划，对被审计单位内审机构设置、内审领导体制、建章建制、审计结果运用及近两年开展审计项目的情况进行问卷调查，提升单位主要领导对内审工作的重视程度。三是创新内部审计指导模式。为满足各单位对内审指导的迫切需求，梳理总结近年来审计发现问题，开展“送学上门”，将审计讲座开进街道工委和委办局理论学习中心组的课堂，受众覆盖单位党政一把手、两套班子、中层干部、二级单位及街道社区工作人员。将“送学上门”工作品牌化，提升审计的指导作用和影响力。四是开展多层次、跨领域的内审人员培训。针对教育和体育系统管理链条长、二级单位多的特
43、点，开展专题内审培训。通过召开座谈会、集中培训等方式，加强街道系统内审指导，促进街道内审人员沟通交流，规范街道管理行为、完善管理制度。针对国有企业，联合金融街集团组织内审培训，培训内容既有主办者按照个性化需求设计的课程，又有由我局规划，面向全区国企内审机构的课程，实现了培训的规模效应和业内资源共享。（五）支持构建审计工作“一盘棋”局面，按时保质完成交办任务。一是按时完成联动审计项目。在2019年年初计划下达时，即为可能开展的审计提前做足知识储备，确保公证联动审计伊始，审计组对审计思路、重点内容及相关文件已进行了深入学习，同时，为联动审计开辟绿色通道。二是确保抽调人员迅速到位。领导班子高度重视选
44、派抽调工作，全力支持全市审计工作“一盘棋”决策部署，为审计干部参与抽调任务提供支持和保障。三是及时落实市级部门专项治理工作。对标中央纪委国家监委、市纪委市监委专项治理要求，全面深入开展xx区人防系统腐败问题治理，联合财政部门制定工作方案、召开专项检查工作部署会、梳理问题整改情况，总体把控人防工程管理风险点。重点审查人防工程在招投标、使用审批、基础数据管理等环节存在的问题。（六）确立人才引领发展战略，为审计发展提供智力支持。一是大力培育人才。制定20192020年xx区审计局干部培养规划，建立青年干部库，动态掌握干部情况。年内分批次选派工作骨干参与包括大数据审计、企业审计、依法行政、保障性安居工程、综合能力提升等方面专业培训。二是合理使用人才。分类识别审计干部能力特点，充分发挥人才专技优势。构建人才骨干网络，形成人才梯队，为想干事、能干事的干部搭平台、压担子，在审计工作一线和重要岗位锤打磨练。三是持续激励人才。坚持严管就是厚爱，实行激励约束。对表现优秀、实绩突出的个人，给予充分肯定和褒扬，不断增强审计干部的荣誉感和获得感，调动干部积极性和创造性，激励干部在新时代担当新使命、展现新作为。