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1、1 铁路建设项目标准化管理手册 中国中铁四局集团有限公司 二九年九月 1 前言 作为一家铁路施工企业，铁路建筑市场是我们的主战场，是提升企业核心竞争力 的重要载体，是企业获取经济效益的重要来源，也是展现企业良好社会形象的重要阵 地。铁路工程项目管理水平的高低，直接关系到我们的生存和发展。加强项目管理， 尤其是牢牢把握住铁路工程项目标准化管理这一抓手，提高铁路工程项目运行质量， 是我们面临的重要课题。 什么是标准化？标准化是在一定的范围内获得的最佳秩序，对实际的或潜在的问 题制定共同管理与重复使用规则的活动。对于我们来说，项目标准化有什么重要意义？ 首先，从企业内部来看，标准化是提高企业管理水平
2、的基础。企业生命周期理论认为， 企业经过一段较长时间的飞速发展后，就会进入实行强化管理的正规化阶段。企业将 通过强调专业化、制度化、标准化、规范化来进行控制和协调。对于我们这样一家施 工地域分散、工程项目众多的大型施工企业来说，加强项目经理部的标准化建设工作， 力争做到制度管人、按章办事、科学管理，以提高工程质量，减少安全事故，降低运 行成本，从而提高企业整体管理水平，是事关企业生死攸关的重大课题。其次，是参 与铁路建设市场竞争的需要。近三年来，我局铁路市场份额不断提高，未来若干年， 随着铁路建设力度的不断扩大，预计我局铁路市场份额还将维持较高比例。而铁路建 设项目标准化管理作为铁道部强力推行
3、的一项管理制度, 是铁路项目管理的基础。 可以 说，谁标准化做的好，谁在铁路建设市场竞争中就占有优势。 为此，根据铁道部铁路建设项目标准化管理指导意见的要求，结合我局项目 管理的实际，局组织有关部门在对现有项目管理规章制度进行梳理的基础上，编制了 这本铁路建设项目标准化管理手册( 以下简称手册 ) 。 手册包括“规章制度标准、 人员配备标准、现场管理标准和过程控制标准”四个方面的内容；对项目经理部组建、 制度建设、施工过程管理、成本管理、工程竣工验交、项目经理部解体、项目考核等 一整套流程和制度进行了规范；对局指挥部( 经理部 ) 、代局指挥部 (经理部 ) 、子( 分) 公司项目经理部 (项
4、目分部 )、架子队的职能进行了明确，对我们的项目管理流程进行 了梳理和再造。手册是我局铁路工程项目管理的纲领性文件，今后在铁路项目管理 中，局、局指挥部 ( 经理部)、 代局指挥部 ( 经理部 )、 子( 分) 公司项目经理部 ( 项目分部 ) 、 架子队等各级管理层次的项目管理活动都必须以手册为依据。 一、目 的 为积极贯彻 2009年 7月 8日铁道部组织的铁路建设标准化管理暨质量现场会精神， 全面落实“六位一体”的管理要求，大力推进我局铁路建设项目标准化管理，不断提 高铁路建设项目综合管理水平，确保建设优质、安全、节约工程，又好又快地完成铁 路建设施工任务，特制定本铁路建设项目标准化管理
5、手册。 2 二、使用对象 手册使用对象为铁路建设项目的局指挥部( 经理部 ) 、代局指挥部 ( 经理部 ) 、 子(分)公司项目经理部 (项目分部 )及架子队。 三、组织机构 1. 现行的现场管理机构：局指挥部(经理部 ) 子(分)公司项目经理部 ( 项目分部 ) 架子队。 2. 局指挥部 (经理部 ) 、子(分)公司项目经理部 ( 项目分部 ) 职能部门设置：工程管 理部、安全质量部、工程经济管理部、物资设备部、财务部、试验室、综合办公室。 3. 架子队机构主要人员：架子队队长、技术主管、技术员、质检员、安全员、试 验员、材料员、领工员、工班长。 4. 附注 局指挥部 ( 经理部 ) ：是指
6、由局派出的工程项目管理机构，对局指挥部( 经理部 ) 下 设的子( 分) 公司施工组织机构称项目经理部( 项目分部 ) ，项目经理部 (项目分部 )下设 的作业队称架子队。 代局指挥部 (经理部 ) ：由一个或几个子 ( 分) 公司参建，以一个子 (分)公司为主成 立的代表局对工程项目管理的机构。 子( 分) 公司项目经理部 ( 项目分部 ) ：是指由一个子 (分)公司组建的项目管理机构。 架子队：是铁路工程建设项目施工现场的基层施工作业队伍，是以中铁四局的管 理、技术人员及生产骨干为主形成监控层，以劳务企业的劳务人员与项目经理部( 项目 分部) 签订劳务合同形成作业层的生产管理模式。 四、附
7、则 本手册经局机关有关业务部门精心编制成稿，先后征询各子(分)公司、各指 挥部( 经理部 )的意见和建议，并按上述单位所提意见和建议进行了修改和完善。 因编制时间较紧，手册中难免存在缺陷和不足之处，请各单位在使用中认真学 习、总结，按照手册中的流程和标准来执行，将各项要求落到实处。 我们相信局铁路建设项目标准化管理手册的出台，将会使我局铁路项目管理 工作再跃上一个新台阶，为企业带来更大的社会效益和经济效益。 组织编写部门：工管中心 参编部门：局办、人力资源部、安质部、技术中心、检测中心、工经部、企管部、 宣传部、纪委、法事部、财务部、资金部、市场营销部、网络中心、保卫部。 二九年九月二十六日
8、1 目录 第一章规章制度标准. 1 第一节 综合管理制度 1 1.1 管理职责、部门职责、岗位职责. 1 1.2 信息管理 26 1.3 信用评价 28 1.4 廉洁从业管理 29 1.5 文物保护管理 30 第二节 施工管理制度. 31 2.1 施工技术调查 31 2.2 工程测量 32 2.3 施工图审查和核对 32 2.4 施工技术交底 33 2.5 作业指导书编制 33 2.6 内业资料管理 34 2.7 工程进度管理 35 第三节 质量管理制度. 35 3.1 工程质量试验 35 3.2 隐蔽工程检查 37 3.3 质量例会 39 3.4 质量检查、申报、签认 39 3.5 质量资料
9、管理 41 3.6 工程回访及保修 42 3.7 混凝土原材料质量控制管理 42 第四节 安全环保管理制度. 43 4.1 安全生产责任制 43 4.2 安全教育培训 48 4.3 安全技术交底 50 4.4 特种作业人员持证上岗 50 4.5 安全生产检查 51 4.6 爆破物品管理 52 4.7 消防管理 54 4.8 职业病防治管理 55 2 4.9 环境保护管理 58 4.10 事故应急救援预案管理. 58 第五节 计财管理制度. 60 5.1 施工合同管理 60 5.2 工期管理 70 5.3 财务管理 71 5.4 验工计价管理 73 5.5 成本核算管理 75 第六节 架子队管理
10、与劳务管理制度. 77 6.1 架子队管理 77 6.2 劳务管理 80 第七节 物资管理制度. 88 7.1 物资采购 88 7.2 进场检验 89 7.3 保管与发放 89 7.4 核算与分析 90 7.5 检查与考核 90 第八节 机械设备管理制度. 90 8.1 管理范围 90 8.2 机械设备基础管理 90 8.3 机械设备配备原则 92 8.4 机械设备使用与保养 92 8.5 机械设备进场检验 94 8.6 机械设备的购置 95 8.7 机械设备租赁管理 95 8.8 机械设备经济管理 96 8.9 机械设备安全管理 97 8.10 机械设备管理检查 . 97 第二章人员配置标准
11、 97 第一节 组建现场施工管理机构. 97 1.1 现场施工管理机构的组建 97 1.2 人员配置 98 第二节 项目经理部机构设置. 99 第三节 按架子队模式组建作业队. 99 3.1 管理机构及职能分工 99 3 3.2 架子队主要组成人员配置及任职要求. 100 第四节 组织开展培训 101 第五节 组织开展考核 101 5.1 局指挥部 ( 经理部 )绩效考核 . 101 5.2 外部劳务队伍考核评比. 102 5.3 工程技术人员考核 . 102 第三章现场管理标准. 103 第一节 现场布置 103 1.1 总体施工平面布置 . 103 1.2 办公生活区布置 . 105 1.
12、3 现场物资仓库、场地布置. 107 1.4 现场机械安放、场地布置. 107 1.5 现场便道、便桥布置 . 111 1.6 现场安全防护设置 . 111 1.7 现场宣传布置 . 112 第二节施工设备 . 117 2.1 施工机械设备配备 . 117 2.2 机械设备内部租赁程序. 118 2.3 机械设备外部租赁程序. 118 2.4 外部劳务队伍自带设备进场施工程序. 118 2.5 机械设备租赁合同 . 118 2.6 机械租赁费结算 . 119 2.7 机械设备验证 . 119 2.8 机械设备检修保养 . 119 2.9 机械设备使用与规范操作. 120 2.10 机械设备经济
13、核算 121 2.11 机械设备退场管理 121 2.12 机械设备的检查与评比 122 2.13 机械设备基础资料管理 122 2.14 机械设备安全管理 123 第三节物资仓储与保管. 124 3.1 仓储保管 . 124 3.2 物资标识 . 125 3.3 周转料管理 . 125 第四节 技术管理 126 4 4.1 设计文件审核 . 126 4.2 施工技术调查 . 129 4.3 技术交底 . 134 4.4 工程测量 . 134 4.5 施工记录 . 135 4.6 技术资料管理 . 136 4.7 工程技术总结 . 138 第五节 试验室管理 139 5.1 试验室组建 . 1
14、39 5.2 试验室认证 . 140 5.3 试验检测 . 140 5.4 试验资料 . 141 第六节 质量管理 142 6.1 建立质量保证体系，制订质量责任制. 142 6.2 质量培训 . 142 6.3 质量记录 . 142 6.4 质量检查 . 142 6.5 质量数据分析 . 143 第七节 安全生产 143 7.1 安全体系 . 143 7.2 安全防护设施及安全警示标志. 143 7.3 安全防护用品 . 144 7.4 用电安全 . 144 7.5 爆破物品使用安全 . 145 第八节 环境保护、文明施工 147 8.1 施工现场的环保措施 . 147 8.2 现场文明施工
15、 . 148 第四章过程控制标准. 149 第一节 征地拆迁 149 第二节 环境保护 150 第三节 水土保持 152 第四节 施工组织设计 153 4.1 实施性施工织设计编制. 153 4.2 施工组织设计实施 . 153 4.3 施工组织设计修订 . 154 5 第五节 工程投标 154 5.1 办理入场申请 . 154 5.2 购买和递交资格预审文件. 154 5.3 购买招标文件和编制投标文件. 155 5.4 递交投标文件 . 155 5.5 中标项目的消息发布及营销交底. 155 第六节 开工报告 156 第七节 设计资料复核与确认 157 7.1 设计交底 . 157 7.2
16、 施工图核对 . 158 7.3 设计变更 . 159 7.4 交接桩 . 160 7.5 控制点复测 . 160 7.6 复测成果书应提交的资料. 160 7.7 桩基试验 . 160 7.8 高性能混凝土配合比试验. 161 第八节 验工计价 161 第九节 变更设计 163 第十节 质量控制 165 10.1 成立质量管理工作领导小组 165 10.2 细化分解质量目标 165 10.3 制订质量创优规划 166 10.4 组织对架子队的质量交底 166 10.5 进场材料的试验检验 167 10.6 过程质量验收程序 168 10.7 工程回访及保修 170 第十一节安全控制 . 17
17、1 11.1 一般规定 171 11.2 铁路营业线施工 172 11.3 隧道施工 173 11.4 基础施工 174 11.5 制运架设备使用和起重作业 174 11.6 高处作业 175 第十二节成本控制 . 176 12.1 中标工程，签订施工合同 176 6 12.2 材料成本控制 176 12.3 施工组织设计优化 177 12.4 竣工决算 178 第十三节技术控制 . 179 13.1 施工图复核 179 13.2 技术交底 179 13.3 过程控制测量 179 13.4 施工技术方案编制 183 13.5 作业指导书 183 13.6 工程试验、检验实施 183 13.7
18、配合工程验收 189 第十四节财务控制 . 190 14.1 局指挥部 (经理部 ) 财务控制 190 14.2 子(分)公司项目经理部 (项目分部 ) 财务控制 190 第十五节物资采购与供应. 190 15.1 合格物资供方评定 190 15.2 采购方式选择 191 15.3 招标采购 191 15.4 合同签订 191 15.5 物资验收和发放 192 第十六节竣工验交 . 193 16.1 工程完工后保护及自检 193 16.2 竣工工程验交 193 16.3 客运专线的竣工验收 193 第十七节竣工资料编制. 198 第十八节科技开发 . 200 18.1 科技创新 200 18.
19、2 工法开发 201 附件 . 202 1 第一章规章制度标准 第一节综合管理制度 1.1 管理职责、部门职责、岗位职责 1.1.1 局指挥部 ( 经理部 )管理职责、部门职责、岗位职责 1.1.1.1管理职责 1. 局指挥部 ( 经理部 ) 为局派出机构，在局总经理或分管副总经理的领导下开展 工作，业务上受局机关职能部门指导，对所管辖的工程项目实行全面管理。 2. 基本任务：贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法 律、法规、标准、规范和局有关规章制度及管理办法，代表局全面负责所管辖工程 项目的施工生产。 3.基本职责 (1) 根据上级和局有关工程项目管理的规章制度和管理办法
20、，结合施工生产实 际，编制实施方案，并督促各参建单位贯彻执行。 (2) 负责组织指挥所管辖工程项目的施工生产，并行使奖罚权。 (3) 根据施工组织设计编制年、季、月度施工生产计划，并付诸实施。 (4) 负责所管辖工程项目的责任成本管理、验工计价报批、变更索赔申报、工程 价款支付、结算和上缴工作。 (5) 对所管辖工程项目的工期、安全质量、责任成本、效益和债权、债务及相关 经济、法律责任负责。 (6) 代表局协调与建设、设计、监理及地方政府等单位的关系。 (7) 负责保持局质量体系在所管辖工程项目持续有效运行。接受内部和外部质量 审核，确保局质量目标的实现。 (8) 完成领导交办的其他工作。 1
21、.1.1.2主要管理人员岗位职责 局指挥部 ( 经理部 )主要管理人员岗位职责： 1. 指挥长、常务副指挥长 ( 经理、常务副经理 ) (1) 贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、 标准、规范和局有关规章制度及管理办法。 (2) 代表局履行与业主签订的施工合同，负责处理所管辖的工程项目的经济、技 术等问题，负责与建设、设计、监理及地方政府等单位的关系协调。 (3) 负责组织制订局指挥部 ( 经理部) 的各项管理办法，组织编制施工组织设计， 解决施工生产中存在的问题，确保年度施工生产目标和各项经济指标的全面完成。 (4) 负责组织工程项目责任成本管理，按时完成年度上
22、缴费用，做好变更索赔工 2 作。 (5) 建立健全局指挥部 ( 经理部 )质量保证体系， 按照局质量方针和目标组织编制 并实施所管辖的工程项目工程质量创优规划。 (6) 负责工程项目安全质量管理，组织开展创建“安全标准工地”等相关活动， 实现安全质量目标；全面负责工程项目安全生产，落实安全费用投入，及时处置和 上报各类突发事件。 (7) 完成领导交办的其他工作。 2. 副指挥长 ( 副经理 ) (1) 贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、 标准、规范和局有关规章制度及管理办法，协助指挥长、常务副指挥长(经理、常务 副经理 ) 管理指挥部 ( 经理部 ) 的行政工作
23、。 (2) 负责指挥部 ( 经理部 ) 施工生产工作， 完成建设单位和局下达的工程工期等相 关指标。 (3) 按照所管辖工程项目工程质量计划和创优规划，协助组织开展工程安全质量 检查，保证工程项目安全生产和质量保证体系正常运作。 (4) 负责组织开展工程创优和创建“安全标准工地”等相关活动，做好环境保护 和现场文明施工。 (5) 负责外部劳务队伍管理，严禁违规进行工程分包和转包。 (6) 参与组织工程竣工验交工作。 (7) 完成领导交办的其他工作。 3. 总工程师 (1) 贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、 标准、规范和局有关规章制度及管理办法，协助指挥长、常务
24、副指挥长(经理、常务 副经理 ) 管理局指挥部 (经理部 ) 的行政工作。 (2) 负责指挥部 ( 经理部 ) 工程技术管理工作。组织、参与工程项目技术交底、施 工组织组设计的编制，组织图纸会审和专项技术方案的编制工作。 (3) 组织、参与编制工程项目质量计划、工程创优规划和专项安全技术措施，解 决施工生产过程中存在的技术问题。 (4) 负责对工程施工技术组织科技攻关，积极推广使用新技术、 新工艺、新材料、 新设备，提高工程项目施工的科技含量。 (5) 组织、参与工程项目的变更概索赔工作。 (6) 负责组织编写工程技术总结。 (7) 组织、参与工程竣工验交工作。 (8) 完成领导交办的其他工作
25、。 4. 安全生产总监 3 (1) 贯彻执行国家、行业、地方政府有关安全生产、工程质量、环境保护和职业 健康安全的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局有关规章制度及管理办法， 协助指挥长、常务副指挥长( 经理、常务副经理 ) 管理指挥部 ( 经理部 )的行政工作。 (2) 负责指挥部 ( 经理部 ) 安全生产和质量管理工作，组织制订安全生产、工程质 量、环境保护和职业健康安全的措施和目标，并组织实施。 (3) 负责组织安全、质量、环境保护检查，检查、指导参建单位安全质量责任制 和安全、质量、环境卫生、安全标准工地建设等规章制度的执行情况。 (4) 负责重大危险源辩识、评价、控制工作，对施工现
26、场安全、质量重大隐患提 出整改措施。 (5) 组织、参与安全、质量、职业健康、环境保护、突发事故或事件的调查、分 析、处理。 (6) 完成领导交办的其他工作。 1.1.1.3部门职责 1. 工程管理部 (1) 贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的政策、法规、规范、标准和 局有关规章制度及管理办法，结合实际，拟订相应管理办法。 (2) 负责工程项目施工技术管理工作，对项目经理部 ( 项目分部 ) 工程项目的实施 计划、施工组织、工期进度等实行监控和信息管理，并按相关规定进行指导、协调。 (3) 负责编制指挥部 ( 经理部 )年、季、月度施工生产计划；负责编制指挥部( 经 理部)工程创优规划
27、；负责生产调度工作；负责指挥部( 经理部 )计划、统计工作。 (4) 依照施工合同和相关规定，负责与建设、设计、监理等单位相关业务联系、 协调工作。 (5) 负责组织开展工程测量和施工监测及相关管理工作。 (6) 负责组织设计交底，对设计文件进行审查，对需要改变设计的，提出变更设 计报告。 (7) 组织、参与施工组织设计编制工作。 (8) 深入施工现场，掌握施工生产情况，对施工生产中存在的技术问题提出处理 方案。 (9) 检查、撑握工程项目施工进度；了解施工现场劳动力、机械设备、工程材料 等配备使用情况。 (10) 组织和参加定期的技术管理评比及相关活动。 (11) 参与合理化建议的审核工作，
28、参加科研推先和新技术、新工艺的研究及工 程创优工作。 (12) 负责编制冬季防寒、雨季防洪等技术措施，掌握并检查执行情况。 (13) 负责设计文件、技术资料的管理工作；组织编写工程技术总结和工程项目 4 竣工文件。 (14) 负责工程项目征地拆迁工作。 (15) 完成领导交办的其他工作。 2. 安全质量部 (1) 贯彻执行国家、行业、地方政府有关安全、质量、环境保护、职业健康的法 律、法规、标准和局有关规章制度及管理办法，结合实际，拟订相应管理办法，并 监督执行。 (2) 负责对工程项目环境保护、 职业健康安全管理方案和应急准备及响应的运行 管理情况进行监督检查。 (3) 负责工程项目安全、质
29、量、环境保护、职业健康的检查工作，组织开展全面 质量管理 (QC)小组活动，参与工程项目施工组织设计评审和工程竣工验交工作。 (4) 组织、参与对安全、质量、环境保护、职业健康事故、事件及问题的调查、 分析。 (5) 负责组织开展“安全标准工地”建设活动。 (6) 负责组织开展安全、质量、环境保护、职业健康等的宣传教育培训活动，对 特种作业人员持证上岗情况进行检查、监督。 (7) 检查、指导项目经理部 ( 项目分部 )安质部的业务工作。 (8) 负责组织对特种设备的安全监察工作。 (9) 组织、参与召开安全、质量例会，统计、汇总安全、质量、环保及职业健康 的相关业务报表，并按时上报。 (10)
30、 组织、参与对项目经理部(项目分部 )安全、质量、环保、职业健康工作的 考核、评比工作。 (11) 完成领导交办的其他工作。 3. 工程经济管理部 (1) 贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的法律、法规、规范、标准和 局有关规章制度及管理办法，结合项目的实际情况，制订合同价款分劈、验工计价、 责任成本、劳务分包和变更索赔等实施细则，并负责监督、检查和落实。 (2) 组织相关职能部门和参建单位对招标文件和合同条款进行交底。 (3) 负责办理工程项目的内外验工计价和末次清算工作，建立健全各类台帐。 (4) 参与联合体 ( 专业分包或指定分包 )单位之间的合同谈判、 签订和合同价款分 劈工作。
31、 (5) 参与施工调查和施工技术方案的制订，并对施工技术方案进行经济技术比 较。 (6) 项目开工前期，组织参建单位制订下发劳务分包指导价。 (7) 参与主要物资设备采购招标、合同谈判和签订工作，参与主要周转材料和设 5 备租赁单价的确定、合同谈判和签订工作。 (8) 组织参建单位对施工图数量进行清理，根据实施性施工组织设计，编制施工 图预算。 (9) 组织参建单位对工程项目中标合同价款进行分劈，作为内部参建单位计价的 依据。 (10) 指导参建单位编制责任成本预算，监督、检查和落实责任成本的执行和控 制情况。 (11) 参与项目的劳务合同签订、劳务结算审批、成本核算和经济活动分析工作。 (1
32、2) 负责变更设计、变更索赔预算的编制、上报、跟踪工作，参与变更设计、 变更索赔资料的办理，参与对建设、设计、监理单位的联络、沟通工作。 (13) 负责办理竣工决算和资产移交工作，配合项目内外部审计工作。 (14) 推广中国中铁项目综合管理信息平台及其他项目管理软件在责任成本 管理、合同管理、验工计价、变更索赔管理中的应用。 (15) 完成领导交办的其他工作。 4. 物资机械部 (1) 贯彻执行国家、行业有关物资、机械设备管理方面的政策、法规和局有关规 章制度及管理办法，结合实际，拟定相应管理办法，并监督执行。 (2) 组织开展市场调查，进行物供方的评价，并建立合格物资供方名录。 (3) 负责
33、施工现场物资、机械设备管理工作。 (4) 负责工程所需物资的计划、采购和供应，严把材料的质量和数量关，确保施 工用料。 (5) 负责大宗物资采购招标及合同评审工作。 (6) 负责控制材料的采购和消耗成本，积极开展材料核算工作。 (7) 对项目经理部 (项目分部 )和工地材料厂的物资管理进行监督、检查和指导。 (8) 建立健全物资、机械设备管理台帐，按时向上级物资、机械管理部门报送相 关资料和信息，并接受其监督和检查。 (9) 参与组织施工生产，检查、指导项目经理部(项目分部 ) 机械设备配备，督促 机械设备按期进场；负责检查特种机械设备使用、管理情况；负责监督非标设备及 大型设备安装调试。 (10) 掌握设备的数量、动态和技术状况，定期对机械设备状况、机械设备操作 和机械设备安全装置及维修保养情况进行检查，负责、参与机械事故的调查和处理 工作。 (11) 参与工程项目责任成本管理，为经济效益分析提供相关数据。 (12) 完成领导交办的其他工作。 5. 财务部