廉政风险点及防控措施一览表(班子成员).pdf

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1、廉政风险点及防控措施一览表（班子成员） 单位：康健街道 填表日期： 2011 年 8 月 16 日 序 号 岗位工作职责潜在廉政风险 风 险 等 级 防控措施 1 党工委 书记 1、主持党工 委全面工作； 2、区委明确 为 责 任人 的 工作； 3、参加党政 班 子 集体 领 导和决策。 1、重大事项决定未经 集体讨论、民主决策； 2、违反干部提拔任用 和干部监督的有关规 定； 3、发生负有直接责任 和领导责任的党员领 导干部重大违法违纪 行为； 4、党群口经费使用不 审核、 不把关或使用不 当，导致个人从中谋 利， 违反财政资金及财 务管理的有关规定； 5、对亲属及身边的工 作人员管理不严，

2、以权 谋私。 高 1、带头执行中国共产党党内监 督条例 、党政领导干部选拔任用 工作条例、中国共产党纪律处分 条例等法规和规定； 2、带头执行街道党风廉政建设责 任制、“三重一大”制度、党政议 事规则； 3、带头完善健全相关制度机制， 防范廉政风险； 4、加强学习，遵守廉洁从政各项 规定，从思想上筑牢拒腐防变的思 想道德防线， 不发生失职、渎职行 为； 5、加强对亲属和身边工作人员的 教育，提高风险防控能力； 6、公布廉政风险点和防控措施。 2 党工委 副书记 办事处 主任 1、负责办事 处全面工作； 2、区委、区 府 明 确为 责 任人的工作； 3 、 主 管 人 事、财务、行 1、发生负有

3、直接责任 和领导责任的党员领 导干部重大违法违纪 行为； 2、重大事项决定未经 集体讨论、民主决策； 3、违反干部提拔任用 高 1、带头执行中国共产党党内监 督条例、 党政领导干部选拔任 用工作条例 、 中国共产党纪律 处分条例等法规和规定； 2、带头执行街道党风廉政建设责 任制、“三重一大”制度、党政议 事规则等； 政 办 公室 工 作； 4、参加党政 班 子 集体 领 导和决策。 和干部监督的有关规 定； 4、违反财政资金和财 务管理使用规定； 5、由于人情或其他谋 取私利等缘故，对明知 是虚假的会计凭证和 经济业务资金往来的 报销事项，给予审批通 过； 6、收受好处，授意下 属到特定供应

4、商处采 购质次量差、定价过高 的物资（服务）或过度 采购； 7、规避工程建设项目 招投标程序，收取好 处。 3、完善街道财务制度，规范财务 审批、报销流程； 4、建立活动开展和采购物品的询 价、比价制度； 5、完善街道公共设施建设及房屋 装潢、修建工作有关制度， 严格招 投标制度； 6、公布廉政风险点和防控措施。 3 党工委 副书记 纪工委 书记 （ 分 管 党 群口） 1 、 分 管 党 务， 包括组织 人事、宣传、 统战、 文明建 设 和 工会 工 作； 2、纪工委工 作； 3、参加党政 班 子 集体 领 导和决策。 1、 在干部任用、考核、 评先中受人情因素影 响，未坚持原则，违反 组织

5、人事纪律； 2、受人请托或其他利 害关系， 对该批办的信 访件不作批办，或作简 易程序处理，掩盖干部 违纪事实； 3、对廉政上交钱物管 理使用不当； 4、对分管部门的工作 监管不严，出现违规违 高 1、严格执行中国共产党纪律处 分条例、 中国共产党党内监督 条例、行政监察法、 党政 领导干部选拔任用工作条例 、信 访工作条例 、 徐汇区党政机关 科级干部选拔任用工作暂行办法 等法规和规定； 2、严格执行街道党风廉政建设责 任制、“三重一大”制度、党政议 事规则等； 3、 加强自律，不断增强责任意识， 严格廉政上交钱物的管理使用； 4、严格按照街道财务制度，对每 纪行为。项资金的审批和使用确保依

6、据充 分，凭证完整，手续规范， 去向清 楚； 5、公布廉政风险点和防控措施。 4 党工委 副书记 政法书 记 （分管综 治、信访、 司法） 1、分管综合 治理、 司法信 访 、 生产 安 全 、 防火 安 全 、 国家 安 全、保密、交 通安全、外来 人口、 应急管 理等工作； 2、完成街道 党工委、办事 处 以 及上 级 有 关 部门 交 办 的 各项 任 务。 1、发生负有直接责任 和领导责任的社区维 稳工作中的违纪违法 行为； 2 、对职权范围内的 “人、财、物”可能存 在管理不当的风险； 3、对分管部门工作落 实执行情况不检查、不 监督， 对下属违纪违规 行为不教育，放任自 流； 4、

7、因受人请托或其它 利益关系，出现执法不 严、 违法不究等违规违 纪行为。 特别是在安全 生产监管、娱乐场所管 理等方面的不作为； 5、放松对保密工作的 管理， 甚至出现泄密等 违法现象。 高 1、严格执行中国共产党党内监 督条例 、中国共产党纪律处分条 例 、 信访工作条例、 保密法 等法规；严格执行街道党风廉政建 设责任制、“三重一大”制度、党 政议事规则和规定等； 2、对资金的使用和审批，严格按 照财务制度，对每项资金的审批和 使用确保依据充分， 凭证完整，手 续规范，去向清楚； 3、严格按规定开展平安实事项目 建设，加大对安全生产的监管力 度； 4、对分管工作做到有理有据，事 实和法律清

8、楚才做决策； 5、公布廉政风险点和防控措施。 5 办事处 副主任 （分管 经济） 分 管 经济 工 作 ， 负责 财 政、税收、招 商引资、社区 商业管理、企 1、在经济工作中，受 人情因素干扰或收受 好处， 发生违反规定的 情况； 2、由于对经济工作中 高 1、严格执行中国共产党党内监 督条例 、中国共产党纪律处分条 例等法规。严格执行街道党风廉 政建设责任制、 “三重一大”制度、 党政议事规则和规定等； 业 政 策扶 持 等工作。 相关政策、法规、规章 制度方面的掌握和执 行有偏差，而造成履职 不到位的风险； 3、对分管部门的工作 监管不严，出现违法违 纪行为。 2、对分管条线资金的使用和

9、审 批，严格按照财务制度， 对每项资 金的审批和使用确保依据充分， 凭 证完整，手续规范，去向清楚； 3、认真学习经济工作相关政策、 法规和规章制度，防止履职不到位 的风险； 4、加强廉政学习，遵守廉洁从政 各项规定，从思想上筑牢拒腐防变 的思想道德防线， 不发生失职、 渎 职行为； 5、公布廉政风险点和防控措施。 6 办事处 副主任 （分管 社发、 计生） 1、分管社区 文化、教育、 体育、 科普和 人 口 计生 工 作； 2、完成社区 （街道）党工 委、 办事处以 及 上 级有 关 部 门 交办 的 各项任务。 1、受人情因素干扰， 未按原则办事，收受他 人财物； 2、未按规定和职权决 定

10、或审批相关重大事 项； 3、对分管条线的财政 预算和支出的安排把 关不严； 4、在文体基础设施建 设， 文体活动场所管理 过程中的廉政风险； 5、对分管部门工作落 实执行情况不检查、不 监督， 对下属违纪违规 行为不教育，放任自 流。 高 1、严格执行中国共产党党内监 督条例 、中国共产党纪律处分条 例等法规；严格执行街道党风廉 政建设责任制、 “三重一大”制度、 党政议事规则和规定等； 2、对分管条线资金的使用和审 批，严格按照财务制度， 确保依据 充分，凭证完整，手续规范， 去向 清楚； 3、加强工作责任心，加强对分管 工作的监督检查，提高工作实效； 4、完善健全相关制度规定，防范 廉政风

11、险； 5、公布廉政风险点和防控措施。 7 办事处1、分管民政1、受人情因素干扰，高1、严格执行中国共产党党内监 副主任 （分管 民政） 工作， 组织宣 传 贯 彻执 行 党 和 政府 有 关 社 区工 作 的 方 针政 策 和法律法规， 搞 好 社区 服 务 和 社区 建 设； 2、完成社区 （街道）党工 委、 办事处以 及 上 级有 关 部 门 交办 的 各项任务。 未按原则办事，收受他 人财物； 2、未按规定和职权决 定或审批相关重大事 项； 3、在帮困救助、劳动 就业、 残疾保障等相关 费用支出方面把关不 严； 4、在居委会工作场所 装修、 设备配置等基政 建设项目方面的廉政 风险； 5

12、、对分管部门工作落 实执行情况不检查、不 监督， 对下属违纪违规 行为不教育，放任自 流。 督条例 、中国共产党纪律处分条 例等法规；严格执行街道党风廉 政建设责任制、 “三重一大”制度、 党政议事规则和规定等； 2、对分管条线资金的使用和审 批，严格按照财务制度， 确保依据 充分，凭证完整，手续规范， 去向 清楚； 3、加强工作责任心，完善相关制 度规定，加强对分管工作的监督检 查，防范廉政风险； 4、 加强廉政学习， 筑牢思想防线， 加强自律，不发生失职、渎职行为； 5、公布廉政风险点和防控措施。 8 办事处 副主任 （分管 市政） 1、分管城市 管理， 协理区 职 能 部门 相 关职能工

13、作， 包括城管、监 察、市容、环 卫 、 绿化 市 政、交通、环 保、食药监、 水务、 人防等 工作； 2、分管城市 建设， 协调区 1、在工程建设、市政 管理工作中，受人情因 素干扰或收受好处，发 生违反规定的情况； 2、对分管条线的财政 预算和支出的安排把 关不严； 3、对分管部门工作落 实执行情况不检查、不 监督， 对下属违纪违规 行为不教育，放任自 流。 4、对零星工程把关不 高 1、严格执行中国共产党党内监 督条例 、中国共产党纪律处分条 例等法规；严格执行街道党风廉 政建设责任制、 “三重一大”制度、 党政议事规则和规定等； 2、对分管条线资金的使用和审 批，严格按照财务制度， 确

14、保依据 充分，凭证完整，手续规范， 去向 清楚； 3、加强工作责任心，完善相关制 度规定，加强对分管工作的监督检 查，防范廉政风险； 4、严格执行工程建设项目招投标 规土局、房管 局等工作。 严，操作不规范； 5、对七所八所指导监 督不严、感情用事。 制度和操作流程， 加强自律，不发 生失职、渎职行为； 5、公布廉政风险点和防控措施。 人武部 部长 1、分管人武 部工作； 2 、 分 管 妇 联、 团工委工 作。 1、在履行新兵征集工 作职责中，受人情因素 干扰， 将明显不符合新 兵征集条件的适龄青 年确定为预征对象； 2、接受预征对象的宴 请或馈赠，确定预征对 象时违规放宽相关要 求； 3、

15、在新兵征集中，对 政审、 体验双合格兵员 的“好中选优” ，标准 不尽客观； 4、对分管条线的财政 预算和支出的安排把 关不严； 5、对分管部门工作落 实执行情况不检查、不 监督， 对下属违纪违规 行为不教育，放任自 流。 高 1、严格执行中国共产党党内监 督条例 、中国共产党纪律处分条 例 、 党风廉政责任制、 “三重一大” 制度、议事规则等法规和规定； 2、对分管条线资金的使用和审 批，严格按照财务制度， 确保依据 充分，凭证完整，手续规范， 去向 清楚； 3、加强兵役法律、法规的学习， 严格落实好中选优， 严把新兵质量 关； 4、 加强廉政学习， 筑牢思想防线， 加强自律，不发生失职、渎

16、职行为； 5、公布廉政风险点和防控措施。 9 副调研 员 （分管 市场、 国有资 分管市场、国 有 资 产管 理 等工作 1、在工作过程中，受 人情因素干扰或收受 好处， 发生违反规定的 情况； 2、对分管部门的工作 高 1、严格执行中国共产党党内监 督条例 、中国共产党纪律处分条 例等法规；严格执行街道党风廉 政建设责任制、 “三重一大”制度、 党政议事规则和规定等； 产）监管不严，出现违法违 纪行为。 2、对分管条线资金的使用和审 批，严格按照财务制度， 确保依据 充分，凭证完整，手续规范， 去向 清楚； 3、加强工作责任心，加强对分管 工作的监督检查， 不发生失职、 渎 职行为； 4、加

17、强廉政学习，加强自律，筑 牢思想防线； 5、公布廉政风险点和防控措施。 10 党工委 委员 组织科 科长 1、负责干部 的 任 用、 选 拔、培训、考 察、奖励、晋 升工作； 2、负责人事 调配、 职工录 用、 社工招聘 等工作； 3、负责基层 党建工作； 4、负责落实 机构、 人员的 定编、定岗、 定员工作。 1、受人情因素干扰或 收受好处，在干部任 用、考核、评先和其他 重大决策等方面，未坚 持原则、 违反组织人事 纪律； 2、在干部选拔任用工 作中， 不按康健街道科 级领导职位选拔任用 工作流程操作； 3、在录用机关事业单 位工作人员过程中，受 人情因素干扰或收受 好处，未坚持原则，违

18、规招录人员。 4、办公及各类活动组 织中的采购、结算环 节，经费使用把关不 严，产生不廉洁行为。 高 1、严格执行中国共产党党内监 督条例、 中国共产党发展党员 工作细则 、 党政领导干部选拔 任用条例 、 公开选拔党政领导 干部工作暂定规定、公务员法、 事业单位公开招聘人员暂行规 定； 2、严格执行康健社区（街道） 党工委“三重一大”决策制度、 街道财务管理制度 和街道财 务内部管理控制制度； 3、加强廉政学习，遵守廉洁从政 各项规定，从思想上筑牢拒腐防变 的思想道德防线， 不发生失职、 渎 职行为； 4、严格按照康健街道科级领导职 位选拔任用工作流程操作； 5、公布廉政风险点和廉政风险防

19、范措施。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 B 比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。 C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。 C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。 C成本报表是对外报告的会计报表。 C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。 C成本会计的对象是指成本核算。 C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。 C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X D当车间生产多种产品时，“废品损失” 、 “停工损失”的借方余额

20、，月末均直接记入该产品的产品成本 中。 D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。 F“废品损失”账户月末没有余额。 F 废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。 F 分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。() G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错 G工资费用就是成本项目。( ) G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对 J 计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。( ) J 简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。( ) J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对

21、 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。 J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错 K 可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。 P 品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。 Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。 Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S 生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S 适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。( ) W完工产品

22、费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对 Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y 引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X Y 以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X Y 原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。 Y 运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因 索替换顺序，不会影响分析的结果。( ) Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对 Z 直接生产费用就是直接计人费用。X Z 逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。 A 按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末( 可能有月末余额/ 可能有借方余额/ 可能有贷方余额/ 可能无月末余额) 。 A 按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于( 季节性生产企业)