1、房地产公司工程检查评估及考核管理制度1目的及时对项目进行监控、评估，对工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进的目的。2 适用范围适用于集团所属项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）3 术语及定义3.1 前期风险评估：对集团所属项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）的基坑和结构早期阶段检查评估，并进行排名、考核奖惩。3.2 过程评估：对集团所属项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）过程中综合检查评估，并进行排名、考核奖惩。3.3 专项检查：对集团所属项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）重点事项进行有针对性的专项检查。3.4 交付评估：对集团所属项目（含工程由中
2、南置地操盘的合作项目）交付前一个月进行交房质量情况进行评估检查。4 职责4.1 集团工程管理中心4.1.1 负责组织集团各项工程检查并评估检查结果；4.1.2 监控各检查项目的整改措施实施；4.1.3 制定对战区工程条线绩效考核指标及考核工作；4.2 战区工程管理部4.2.1 负责制定战区层面具体执行的工程检查考核制度细则并落实；4.2.2 负责配合集团各项工程检查及组织战区的工程检查；4.2.3 负责督促战区内各项目检查反馈的整改落实工作；4.3 项目工程部4.3.1 配合集团工程管理中心组织的工程管理检查评估；4.3.2 负责本项目评估问题的整改计划制定及实施；5 工程检查实施5.1 集团
3、工程管理中心组织前期风险、过程评估、交付评估及专项检查，并收集、审阅检查报告，监控整改措施实施：5.1.1 前期风险评估：对集团所有在建项目的基坑和结构早期阶段进行检查评估；原则上项目每个标段在基坑施工阶段仅作一次检查，由第三方进行检查评估；5.1.2 过程评估：对集团所有在建项目进行过程中综合检查评估；每季度次，年四次，由第三方进行检查评估;5.1.3 交付评估：项目交付前一个月进行交房状态和交付品质的检查评估；5.1.4 专项检查：对重点事项进行有针对性的检查，旨在对项目重要专项管理质量及制度落地情况进行监督检查、指导纠偏。专项检查不定期，根据集团工程管控要求及各项目所处阶段有选择进行。5
4、2 .战区工程管理部组织战区层面的工程巡查，并出具检查报告，监督整改措施实施。53评估纪律5.3.1. 战区工程管理部/项目工程部、监理、施工单位有关人员必须配合第三方检查评估，不得阻碍或授意他人阻碍第三方检查评估人员开展工作；5.3.2. 战区工程管理部/项目工程部、监理、施工单位有关人员不得要求第三方检查评估人员改变测区、修改检测结果和结论，不得弄虚作假；533.战区工程管理部/项目工程部、监理、施工单位有关人员不得纠缠第三方检查评估人员，更不得以言语或行为威胁、恐吓；5.34战区工程管理部/项目工程部、监理、施工单位有关人员不得宴请或招待第三方检查评估人员，不得向第三方检查评估人员行贿
5、或意图行贿。6主要检查评估内容6.1.前期风险评估包括：6.1.1.质量风险(30%)(1)防渗漏工程(40%)；(2)钢筋工程(30%);(3) 模板工程(30%);6.1.2.安全文明(40%)(1) 安全生产(40%)；(2) 安全施工(30%)；(3) 管控行为(30%)；6. 1.3.示范区管理(30%)；(1) 材料管理(20%)；(2) 计划管理(20%)；(3) 制度执行(30%)；6.2.过程评估包括：6.2.1.实测实量(30%)(1) 混凝土结构工程(2) 钢结构工程(3) 砌筑工程(4) 设备安装工程(5)抹灰工程(6)防水工程(7)门窗工程(8)同户型尺寸6.2.2.
6、质量风险(30%)(1)渗漏(35%)(2)空鼓/开裂(30%)(3)观感质量(10%)(4)成品保护(5%)(5)结构安全(20%)6.2.3.安全文明(20%)(1)安全生产(60%)(2)文明施工(40%)6.2.4.管控行为(20%)(1)样板管理(20%)(2)材料管理(15%)(3)计划管理(35%)(4)制度执行(15%)(5)工艺工法(15%)6.3.交付评估主要对交付批次的渗漏开裂、观感质量和交付风险进行检查评估。6.3.1毛坯房评估维度及权重：(1)防渗漏(25%)；(2)空鼓开裂(10%);(3)实测实量(10%);(4)户内观感(35%)；(5)公共部位(10%)；(6
7、)室外观感(10%)；6.3.2装修房评估维度及权重：(1)防渗漏(25%)：(2)空鼓实测(15%);(3) 户内观感(40%);(4)公共部位(10%)；(5)室外观感(10%)；6.4. 专项检查包括深基坑安全、结构安全、材料管理、观感质量、防渗漏开裂等质量通病、安全文明、签证管理、交付风险、制度执行等内容。6.5. 联合检查：按集团要求联合设计、客服、物业、招采、成本等部门所做的检查。7评分标准7.1. 前期风险评估评分标准详见前期风险检查评估作业指引及相关附件。72过程评估评分标准详见过程评估评估作业指引及相关附件。73.交付评估评分标准详见项目交付评估评估作业指引及相关附件。74专
8、项检查，主要在于及时揭示风险，为项目提供指导服务，一般不做评分，如有评分需要，集团将会根据专项检查的目的和检查重点制定评分标准。8战区工程条线考核8.1. 集团工程管理中心对战区工程管理部进行考核，按得分高低进行排名，并按考核结果进行激励。82考核指标维度：8.2.1. 进度管理:考核工程集团级36个节点达成率；8.2.2. 质量管理:考核第三方过程检查评估得分、交付评估得分、交付户均缺陷、交付后渗漏；8.2.3. 风险管理:考核工程专项策划会成果质量、分供方资源库梳理和高层交流、签证管理；8.2.4. 组织管理:考核人才流失率、考试成绩；8.3.详细评分标准详见工程考核管理作业指引，考核结果
9、在集团通报。9检查及考核奖惩9.1. 期风险评估9.1.1 前期风险评估按项目和战区得分高低进行单独比较、排名，对季度前三名进行通报表扬，对后三名进行通报批评。集团根据前期风险管控情况加大检查评估和考核的力度,逐步将评估结果纳入考核体系中。9.2. 过程检查评估9.2.1 季度工程检查中综合评分前五名的项目工程PM颁发奖牌，在集团内通报表扬，当季度绩效考核等级为不低于B；9.2.2 季度工程检查中综合评分后五名的项目工程PM在集团内通报批评，当季度绩效考核等级不高于D；9.2.3 两次在季度工程检查中排名后五名的项目，项目工程PM召回总部培训学习，战区工程管理部负责人在集团内通报批评；9.2.
10、4 季度工程检查中综合评分提高3分及以上的项目工程PM在工程管理中心在集团内通报表扬，半年度评选最快进步奖给予奖励；降低3分及以上的工程管理中心在集团内通报批评；9.2.5 季度工程检查后三名的项目，工程管理中心去战区开专题会进行帮扶；排名后四至八名的项目，由战区工程总监给项目工程PM开专题会；9.2.6 季度工程检查后三名的战区在集团内予以通报，战区工程管理部负责人当季度考核等级降低一档；季度过程评估成绩下降超过三位的战区工程管理部负责人必须向集团工程管理中心述职；9.2.7 季度工程检查中，发现项目质量、进度、安全存在重大隐患，评估组可以就该项目向集团提出预警建议或拉闸建议；9.2.8 季
11、度工程检查中，发现进度、安全、文明、渗漏、空鼓、观感高风险的标段，对战区/项目工程PM条线内通报批评，所在项目取消当季度各项奖励资格；9.2.9 发生质量事故、安全事故的按事故的严重程度、造成的损失和影响大小给予战区黑星。921(1对于年度争创标杆的标段，年度任何一季度安全文明施工评分后五名或存在高风险，取消参评资格。9.3. 交付评估931.项目工程交付评估合格分毛坯为75分，精装为78分，年度内交付评估成绩低于交付要求的项目工程PM当年度绩效考核等级不高于C级。9.3.1 项目交付评估成绩在集团年度交付项目中排名后三位的，或交付评估成绩低于60分的，对项目工程PM实行降职降级处理。9.4. 工程质量奖根据中南置地2020年度工程质量奖设立规则内容要求，评选季度质量奖、最佳进步奖、优质交付奖、优秀项目奖、年度质量大奖，评奖条件和要求详见规则规定。IO支持性文件及关联文件10.1.工程考核管理作业指引102前期风险检查评估作业指引10.3.过程评估评估作业指引104项目交付评估评估作业指引10.5.中南置地2020年度工程质量奖设立规则11附则本制度由集团工程管理中心负责解释，由集团签发之日起执行。
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