制程异常处理流程.pdf

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1、制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期： 2017 年 5 月 6 日页次 7 1/7 制程异常处理流程 MK-QF-PIE-0001 A/0 制订： 审核： 批准： 受控状态： 发放号： 2017-05-06发布 2017-05-06实施 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期： 2017 年 5 月 6 日页次 7 2/7 制订/修订日期版本页次修订內容备注 2017/5/6 A/0 ALL 新版发行 ; / 1目的 分发范围 文件制定者确定 总经办 管理者代表 文控中心 品质部 市场部（外贸） 市

2、场部 ( 内销) 工程部 研发部 生产一部 生产二部 生产三部 采购部 计划部 行政人事部 仓储部 财务部 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期： 2017 年 5 月 6 日页次 7 3/7 规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产 正常运行。 2适用范围 适用于制程出现异常时的处理。 3职责 31 各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出制程品质异常联络函通知IPQC 32 品质部 IPQC：对制程异常现象进行确认，并通知QE 或 PE来现场进行原因分析和处理 33 品质部 QE：对制程异常进行原因

3、分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进 行验证 34 工程部 PE：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门 35 责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。 4工作流程 41 制程异常发生的时机，当同一不良现象重复出现且不良率达到一定比例时； 42 制程异常的发出、确认及通知： 421 由车间生产线根据不良现象和事实填写制程品质异常联络函，填写内容包括：订 单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不 良现象描述。经车间主管（经理）审核后给车间IPQC 确认； 422 IPQC 在收到车间发出的制程品质异常联络函后，对异常现象、不良数

4、量、不良 率进行确认，如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。 423 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析： （1）如果是外观异常，电话通知QE 工程师与 PE 工程师到现场进行原因分析； （2）如果是功能和结构性异常，电话通知结构工程师和PE 工程师到现场进行原因分析； 43 原因分析： 431 QE工程师和 PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认 和原因分析。 432 问题分析时应运用5WHY 、5M1E 、QC七大手法、 IE 手法等问题分析技术分析异常的 根本原因 , 根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。 43

5、3 当所发生异常是开发设计缺陷时，由工程部 PE工程师通知研发工程师到现场进行原 因分析。 434 工程部和品质部对问题的不良现象，不能够提出解决方案或工程部和品质部处理意 见不一时，由品质部QE工程师负责召集 PE工程师、生产部和研发部等相关部门进行会 议讨论处理。 435 正常情况下原因分析及临时对策的提出应在2 小时内完成 436 当责任部门确定后， QE 工程师或 PE 工程师应电话通知责任部门责任人到异常发生 的车间现场进行确认。 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期： 2017 年 5 月 6 日页次 7 4/7 44 改善措施的提出

6、和实施： 441 当责任部门确认后，责任人应对异常现象进行临时对策和防止异常再发生的永久性 对策； 442 临时对策为对已发生的异常的一种解决方法，永久性对策为防止异常再发生的一种 纠正措施。 443 如同一异常有多个责任部门时，每个责任部门责任人应针对各自的问题点提出临时 措施和防止异常再发生的永久对策（ 制程品质异常联络函每个责任部门复印一份，分 别制订改善对策）； 444 临时对策和防止再发生的永久性对策应具备完成日期。临时性对策应可马上实施， 永久性对策的实施完成正常情况下不能超过一个月。 445 QE 工程师或工程 PE工程师应对责任部门制定的临时对策和永久性对策进行确认， 当确认对

7、策无法实施或不能防止再发生时，应要求责任部门重新制订对策。 446 责任部门应在异常发生后2 小时内制定临时对策， 4 小时内制定防止异常再发生的 永久性对策。 447 临时对策的实施部门为车间或责任部门，永久性对策的实施部门为责任部门。 45 制程异常的跟踪： 451 品质部 IPQC应对制程异常的处理进度进行跟踪，当责任部门完成临时对策和永久性 对策后将制程品质异常联络函 交还制程 QE工程师，QE工程师确认临时对策和永久性 对策有效后安排文员复印分发。分发部门：发生异常的车间、车间IPQC 、责任部门、原 因分析部门，原档交制程QE工程师。 46 效果验证： 461 制程 QE工程师应对

8、责任部门制定的临时对策和防止再发生的永久性对策的实施效果 进行验证。 462 如验证结果为有效，本次异常可关闭；如验证结果为无效，应要求责任部门重新制 订对策和实施。 47 制程品质异常联络函的分发与归档 471 责任部门制订异常的临时对策和永久性对策后，由制程QE 工程师交给文员复印分 发至异常发生部门、 车间 IPQC、责任部门、原因分析部门， 原档交制程 QE 工程师保存； 472 当制程 QE 工程师对改善效果进行验证后， 制程品质异常联络函应重新分发，分 发部门同 5.7.1。 5相关记录表单： 5.1制程品质异常联络函 5.2 文件收发登记表 5.3 制程异常处理流程图 制程异常处

9、理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期： 2017 年 5 月 6 日页次 7 5/7 文件收发登记表 分发部门发行日期版本签收登记回收登记 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期： 2017 年 5 月 6 日页次 7 6/7 签收人签收日期回收人回收日期 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期： 2017 年 5 月 6 日页次 7 7/7 制程异常处理流程图 IPQC/QE PE/QE/IQC 判定是否 停线 停线并开出停线通知单 Yes NO Yes 通知相关

10、部门召开会议 QE 主导会议召开 分析造成异常出现的原因 提出临时对策及改善措施 提出长期对策及预防措施 确认对策 是否有效 产线开始试做并 返工不合格品 继续生产 Yes NO 责任部门长期追 踪验证 制程异常反馈 判定是否 开异常 NO 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期： 2017 年 5 月 6 日页次 7 8/7 制程品质异常联络函 种类：半品制程 成品制程 老化制程 客 户发生日期 制程单号生产数量单位 产品代码规格型号 异常状况说明： 班组长：主管确认： 异常原因分析 签名日期 异常临时纠正及改善措施 签名日期 长期纠正及预防措施

11、： 签名日期 效果追踪及验证： 确认者 : 确认日期 : 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期： 2017 年 5 月 6 日页次 7 9/7 备注：1)此表单开出由 PIE 工程师主导 , 质量管理部协助处理 , 2)表单由开出单位存档。 个人工作业务总结 本人于2009年 7 月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并

12、在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的 专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、 思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，

13、能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作： 1 、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000 地形地质图修测、1:1000 勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报 告已通过评审。 2 、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产

14、资源评估报告，现已通过评审。 3 、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000 地质测图、1:1000 勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。 4 、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009 年度矿山储量年报，现已通过评审。 6 、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9 号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000 地质测图、 1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。 7

15、、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、 1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。 通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到 一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。 2 、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK 等测量仪器的工作原理和操作方法。 3 、掌握了GPS

16、 控制测量内业解算软件（南方测绘Gps 数据处理）以及内业成图软件（南方cass ）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。 4 、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。 5 、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。 二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在 今后工作中自己将努力做到更好。 三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自 己的力量。