固定资产、设备管理标准流程(SOP).xls

《固定资产、设备管理标准流程(SOP).xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《固定资产、设备管理标准流程(SOP).xls（136页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、单单位位 名名称称 生生产产管管理理部部流流程程名名称称设设备备季季度度检检查查工工作作流流程程 概概 要要设设备备季季度度检检查查的的执执行行 单单位位 绩绩效效管管理理办办公公 室室 生生产产管管理理部部生生产产管管理理部部生生产产管管理理部部生生产产管管理理部部分分子子公公司司 担担当当X X科科长长 主主任任、分分管管主主 任任 计计划划科科长长机机动动科科长长设设备备管管理理员员机机动动科科长长 节点ABCDEFGHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 开始 检查组到达单 位听取汇报 下发检查 通知 初步制订检查 安排 人员集中 （上车）

2、对照检查标 准检查 检查组口头 反馈 做好工作安 排 下发通报 通知各单位 机动科长 落实检查用 车 打印相关检查 考核表 工作汇报 完成分数 统计平均 汇总完成 检查通报 整改反馈 结束 报绩效办 上交检查考核评分表 审 同意 不同意 讨论 不通过 通过 收通报 报计划科 报部门讨论 任任务务 名名称称 节节点点任任务务程程序序、重重点点及及标标准准输输入入资资料料输输出出资资料料时时限限 制制定定初初步步 检检查查安安排排 程程序序 E2由机动科长制定初步检查安排检查安排初稿 重重点点 日程、人员安排 标标准准 日程安排视野放开，与部门其他战线安排或者公司大型接 待活动错开，主体依据部门领

3、导的时间安排兼顾各被检查单 位的时间安排。人员安排：各单位机动战线相关人员及生产 部设备管理人员及部门领导。 月月度度生生产产 计计划划例例会会 准准备备 程程序序 C3由生产管理部领导对设备检查初步安排进行审批。检查安排初稿检查安排定稿 接到初稿1天内 E3由生产管理部机动科将设备检查初步安排报部领导审批。 重重点点 书面汇报 标标准准 无 下下发发检检查查 通通知知 程程序序 E4下发检查通知检查安排定稿成文下发2个工作日内 F4通知各单位机动科长 G4根据检查安排将各自的工作安排好 重重点点 书面形式 标标准准 按照部门发文流程，电话通知各单位确认。 落落实实检检查查 用用车车 程程序序

4、 F5由设备管理员做好检查用车安排。用车申请单审批了的用车申请 单 重重点点 根据人数安排用车。 标标准准 矿山单位安排用车，下陆地区让各单位派出。安排用车时 填写单位用车申请单，具体时间、人数、地点、时间，填写 完整，报部领导签字审批后送小车队，要用公司大车时，需 公司分管领导签字 打打印印相相关关 检检查查考考核核 标标准准 程程序序 F6由设备管理员打印好检查考核评分标准电子版设备检查考 核评分标准 设备检查考核评分 标准 重重点点 节约原则 标标准准 调整好页面，双页打印 集集中中人人员员 上上车车 程程序序 E7由生产管理部机动科长组织检查人员集体上车 重重点点 准时 标标准准 按检

5、查通知的时间地点集合，车辆到达后集体上车 被被检检查查单单 位位汇汇报报 程程序序 E8检查组听取被检查单位本季度设备管理汇报。 G8被检查单位书面汇报书面汇报材料 重重点点 管理创新及事故故障对策措施 标标准准 由被检查单位按检查通知的要求汇报设备管理情况，检查 组成员针对汇报内容有针对性提相关问题。 对对照照标标准准 检检查查 程程序序 E9由检查组成员对照检查标准深入现场进行设备检查设备检查标准存在的问题 重重点点 相关设备管理制度的落实 标标准准 按设备检查考核评分标准。 检检查查组组口口 头头反反馈馈 程程序序 E10由检查组对检查情况向被检查单位口头反馈。口头反馈检查书面意见 重重

6、点点 发现的问题 标标准准 可根据检查标准，结合自己单位情况发表意见，值得肯定 的和需要进行整改以及存在的不足都要进行反馈。 上上交交检检查查 评评分分表表 程程序序 E11生产管理部机动科长上交对各单位的检查考核评分表。对各单位的检查评 分表 F11生产管理部设备管理员收集检查组的检查考核评分表。对各单位的检查评 分表 G11检查组同志上交对各单位的检查考核评分表。对各单位的检查评 分表 重重点点 及时 标标准准 对所检查的单位进行按照检查标准给一个客观的评分，扣 分需注明扣分原因。 完完成成分分数数 统统计计 程程序序 E112由生产管理部机动科完成各单位检查情况统计。各单位的检查评分 表

7、 各单位的平均得分 、存在的问题 重重点点 分数、问题 标标准准 将检查组成员对相同单位的评分进行累加之和除以被累加 的次数做为该单位的最后得分。将检查组成员对同一单位扣 分原因进行汇总统计，相同的问题不累加，但增加不同的问 题为最后该单位存在的问题。 完完成成检检查查 通通报报 程程序序 E13由生产管理部机动科长完成检查通报。检查评分表、存在 的问题、检查记录 、工作汇报、总结 公司设备检查通报设备检查完成后5个 工作日内 重重点点 得分、问题 标标准准 根据各单位汇报情况及工作总结情况、平常设备管理运行 情况，以及现场检查的情况肯定各单位都做得好的一方面有 哪些，各单位普遍存在的问题有哪

8、些，哪个单位在哪些方面 管理创新了，具有借鉴性，要给以提出鼓励，哪个单位在哪 些方面相当滞后，要给以提出警示。通报各单位平均得分情 况。 检检查查通通报报 报报领领导导审审 批批 程程序序 C14由生产管理部领导对设备检查通报进行审批。 E14由生产管理部机动科长将检查通报报领导审批。设备检查通报 重重点点 书面汇报 标标准准 以电子邮件加口头汇报同时进行。 下下发发通通报报程程序序 B15由绩效管理办公室接收战线检查得分情况。 D15由生产管理部计划科向绩效办公室报送战线考核情况。 E15由生产管理部机动科长向计划科报送战线考核情况。 F15由设备管理员按公司部门发文流程进行发文。设备检查通

9、报成文下发2个工作日内 G15由各单位机动部门按通报要求及时整改并反馈。 重重点点 发文 标标准准 按公司发文标准进行 结束 J 设设备备季季度度检检查查工工作作流流程程 设设备备季季度度检检查查的的执执行行 单单位位名名称称 生生产产管管 理理部部 流流程程名名称称公公司司固固定定资资产产报报废废流流程程 概概 要要公公司司固固定定资资产产报报废废 单单位位总总经经理理 生生产产副副 总总 生生产产管管理理部部公公司司财财务务部部生生产产管管理理部部生生产产管管理理部部二二级级单单位位 担担当当X总总X副副总总主主任任、分分管管主主任任X科科长长机机动动科科长长设设备备管管理理员员机机动动科

10、科长长财财务务车车间间 节点ABCDEF G HI 1 2 3 4 6 8 10 开始 转公司、厂矿 各部门 通知相关人员 结束 书面固定资产 报废申请单 申请确认 鉴定是否达到 报废条件 进行帐销程序、备注、处置前妥善管理 财务账面数据 提供 对报废固定资 产情况审核 组织鉴定 继续按正常固定资产管理 报部领导审批 签字盖章 盖部门公章 对报废固定 资产账务确 认 审批 否 是 不同意 同意 签字 报财务部门 签字盖章 检查、督促 任任务务 名名称称 节节点点任任务务程程序序、重重点点及及标标准准输输入入资资料料输输出出资资料料 对对报报废废 固固定定资资 产产情情况况 审审核核 程程序序

11、D2由公司财务对报废固定资产进行帐务确定。报废申请单符合财务相 关要求的报 废申请单E2由生产管理部机动科对报废申请情况进行审核（鉴定意见）。报废申请单符合机动相 关要求的报 废申请单F2由生产部设备管理员对报废申请单填写情况进行核查（一式四份、是否缺项等）。报废申请单符合机动相 关要求的报 废申请单G2由厂矿动部门填写，相关部门鉴定意见，报送生产管理部机动科。财务、车间有关数 据 报废申请单 H2由厂矿财务部门提供拟报废设备相关数据。固定资产有 关数据 重重点点 二级单位固定资产报废申请鉴定意见进行预审核。 标标准准 参照固定资产管理办法（ a、已满使用年限，严重磨损，腐蚀、老化、致使精度、

12、性能，出力达不到 生产工艺要求者；b、经过预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证新产品质量的；c、 设备老化技术性能落后，耗能高、效率低、经济效益差的； d、大修理虽能恢复精度，但不如更新经济 的；e、严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；f、其它应当淘汰的。） 组组织织鉴鉴 定定 程程序序 D3公司财务部门参与固定资产报废鉴定报废申请单 E3由生产管理部机动科长负责组织人员对二级单位鉴定意见进行核实报废申请单现场鉴定后 的报废申请 单 F3由生产管理部设备管理员通知相关人员。 重重点点 把握时间 标标准准 无 是是否否达达 到到报报废废 条条件件 程程序序 E4由

13、生产管理部机动科长对报废核实情况进行审定报废申请单审定后的报 废申请单 F4由生产管理部设备管理员对现场进行核实情况进行汇总，提出共同的意见。报废申请单现场鉴定后 的报废申请 单 G4由厂矿财务部门继续按正常固定资产进行账务管理。账面价值及 折旧 H4由厂矿机动部门继续按正常固定资产进行日常运行维护、维修管理。相关日常运 行维护记录 重重点点 是否达到报废条件 标标准准 参照固定资产管理办法（ a、已满使用年限，严重磨损，腐蚀、老化、致使精度、性能，出力达不到 生产工艺要求者；b、经过预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证新产品质量的；c、 设备老化技术性能落后，耗能高、效率低、经

14、济效益差的； d、大修理虽能恢复精度，但不如更新经济 的；e、严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；f、其它应当淘汰的。） 报报部部门门 领领导导审审 批批 程程序序 C5由公司生产管理部主管领导对报废申请单进行审批核实后的报废申请 单 审批后的报 废申请单 F5由生产管理部设备管理负责报部门主管领导审批核实后的报 废申请单 重重点点 把握领导时间 标标准准 先汇报鉴定情况以及存在的问题。 签签字字盖盖 章章 程程序序 D6公司财务部门加盖部门公章 F6由生产管理部设备管理员凭主管领导审批加盖部门公章。领导审批的报废单 领导审批的 报废单 重重点点 盖章流程 标标准准 行使部门

15、用印申请单逐级审批 传传送送公公 司司各各单单 位位 程程序序 F8由生产管理部设备管理员将公司审批的报废申请单返送各单位(公司财务、生产管理部、厂矿财务、 机动) 公司审批的报废申 请单 G8厂矿机动部门进行设备登记备注（报废） H8厂矿财务部门进行销帐处理 I8由车间对报废设备处置前进行妥善管理。 重重点点 存档备查、二级单位进行处置前的妥善管理 标标准准 存档按单位汇总存放、二级单位对设备处置前视同帐内固定资产管理 SOPSOP制制作作清清单单 节节点点 工工作作内内 容容 现现在在是是否否有有SOP是是否否需需要要做做SOPSOP C2 对申请 进行审 批 否是 C3 会议讨 论 否否

16、 C4 拿出报 废意见 出具报 废清单 否是 时限 收到报废申请 单2个工作日内 收到报废申请 单2个工作日内 收到报废申请 单2个工作日内 收到报废申请5 个工作日内 收到现场鉴定2 个工作日内 收到报废申请5 个工作日内 收到申请单3个 工作日内 单单位位名名称称生生产产管管理理部部流流程程名名称称公公司司固固定定资资产产调调拨拨流流程程 概概 要要公公司司固固定定资资产产调调拨拨流流程程 单单位位总总经经理理生生产产副副总总财财务务部部门门生生产产管管理理部部调调入入单单位位调调出出单单位位 担担当当X总总X副副总总X科科 主主任任、分分管管主主 任任 机机动动科科长长设设备备管管理理员

17、员机机动动财财务务机机动动 节点ABCD EF G H 1 2 3 4 5 6 7 9 10 任任务务 名名称称 节节点点任任务务程程序序、重重点点及及标标准准输输入入资资料料输输出出资资料料时时限限 对对设设 备备调调 拨拨申申 请请确确 认认 程程序序 D2由生产管理部机动科长对设备调拨需求审核调拨申请回复5个工作日内 E2由生产管理部设备管理员对申请进行确认调拨申请 F2由调入单位提出设备调拨需求申请调拨申请 H2由调出单位确认本单位设备是否过剩，能调拨调拨申请能否调拨回复3个工作日内 重重点点 审核设备产能 标标准准 审核调入单位设备产能，是否存在对设备需求的必要性，审核 调出单位设备

18、产能，是否存在设备产能过剩 报报部部 领领导导 批批示示 程程序序 D3由生产管理部机动科长将调拨事宜报分管领导审批调拨申请调拨审批1个工作日 E3生产管理部分管领导审批后由设备管理员开具设备调拨单。调拨审批调拨单 1个工作日 H3由调出单位机动部门将所要调拨设备性能参数按设备调拨单填 写齐全。 调拨单参数完整的调拨 单 1个工作日 I3由调出单位财务部门将所要调拨设备账面价值、购入价值填写 齐全。 调拨单账务完整的调拨 单 1个工作日 重重点点 对设备产能审核的汇报、调拨单内容,单位领导签字盖章 标标准准 按领导批示进行，严格按设备调拨单格式填写完整，主管领导 签字盖章。 确确认认 相相关关

19、 参参数数 及及账账 面面价价 值值并并 签签字字 盖盖单单 位位公公 章章 程程序序 F4调入单位机动部门确认相关参数并签字盖章调出单位已填写完 整并审批签字的调 拨单 调入单位机动部 门核实并审批签 字的调拨单 收到调拨单1个工 作日内 G4调入单位财务部门确认相关账面价值及折旧情况并签字盖章调入单位机动部门 核实并审批签字的 调拨单 调入单位财务部 门核实并审批签 字的调拨单 收到调拨单1个工 作日内 重重点点 调入单位签字盖章同意 标标准准 调入单位对调拨单设备参数价值确认同意后签字并加盖单位公 章。 公公司司 相相关关 部部门门 经经办办 人人签签 字字 程程序序 C5公司财务相关部

20、门经办人进行签字确认财务签字确认调 拨单 E5公司生产管理部机动科经办人进行签字确认机动科签字确认 调拨单 重重点点 签字确认 标标准准 无 报报部部 领领导导 批批示示 程程序序 C6公司财务部门经办人凭签字盖章的调拨单进行转账处理。1个工作日内 E6由生产管理部机动室经办人报部门主管领导批示1个工作日内 开始 报部领导签字 盖章 结束 提出调拨申请 对申请进 行确认 开具调拨单 机动经办人 签字 审核 核实相关参数及账面价值并 签字盖单位公章 确认相关参数及账面价值并 签字盖单位公章 财务签字转 账处理 审批 不同意 同意 通知调入调 查单位 帐务处理、组织设备搬迁 重重点点 部门领导审批

21、、财务转账 标标准准 按各单位签字确认具体情况报部领导审批，财务部门经办人员 凭签字盖章的调拨单转账 确确认认 收收到到 调调拨拨 信信息息 程程序序 F7调入单位机动部门凭三方签字盖章调拨审批单进行台账登记三方签字盖章调拨 单 更新设备台账1个工作日内 G7调入单位财务部门凭三方签字盖章调拨审批单进行账务处理。三方签字盖章调拨 单 更新固定资产账 面价值 1个工作日内 重重点点 调拨单三方签字盖章 标标准准 调入单位机动部门凭三方签字盖章调拨审批单进行台账登记， 调入单位财务部门凭三方签字盖章调拨审批单进行账务处理。并 将确认信息返回生产管理部 调调入入 单单位位 准准备备 搬搬迁迁 事事宜

22、宜 程程序序 H8由调入单位机动部门制定搬迁方案。5个工作日内 I8由调入单位财务部门进行账务处理1个工作日内 重重点点 设备搬迁 标标准准 由调入单位负责所有搬迁所花费用，公司生产管理部、调查单 位给予配合， 报报部部 领领导导 批批示示 财财务务 I 公公司司固固定定资资产产调调拨拨流流程程 公公司司固固定定资资产产调调拨拨流流程程 调调出出单单位位 核实相关参数及账面价值并 签字盖单位公章 帐务处理、组织设备搬迁 单单位位名名称称生生产产管管理理部部流流程程名名称称公公司司固固定定资资产产盘盘点点流流程程 概概 要要公公司司固固定定资资产产盘盘点点 单单位位分分管管经经理理生生产产管管理

23、理部部公公司司财财务务部部生生产产管管理理部部二二级级单单位位 担担当当X总总主主管管领领导导X科科长长机机动动科科 主主管管领领导导、机机 动动 财财务务车车间间 节点ABCDE F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 开始 将盘点结果报送有关部门及领导 结束 汇总并提出盘点报告 财务部、生产管理部共同提出盘点方案 相关人员按期参加盘点并在盘点表上签字确认 是 否 相关部门分析并查明原因 审核并提 出处理意见 报总经理审批 财务处理并 更新固定资 产台账 报部门领导审 批审批 审批 不同意 不同意 待确认 同意 账物是 任任务务 名名称称 节节点点任任务务程程序序、重重点点及及标标

24、准准输输入入资资料料输输出出资资料料时时限限 提提出出盘盘 点点方方案案 程程序序 C2由公司财务部门参与拿出盘点方案 D2国公司生产管理部机动科拿出盘点方案固定资产盘点 方案 年底前 重重点点 盘点安排 标标准准 制订出盘点计划、人员，各单位的时间安排。 报报相相关关 领领导导审审 批批 程程序序 A3由公司分管经理进行审批。 B3由公司生产管理部主管领导对盘点方案进行审批。 D3由生产管理部机动科报领导审批。 重重点点 向领导汇报 标标准准 书面盘点方案报部领导 相相关关单单 位位参参加加 并并签签字字 确确认认 程程序序 C4由公司财务部门参加盘点人员对盘点结果签字确认。 D4由公司生产

25、管理部机动科参加盘点人员对盘点结果签字确认 。 E4由使用单位机动科盘点人员对盘点结果签字确认。固定资产台账盘点结果 H4由使用单位财务科盘点人员对盘点结果签字确认。 重重点点 对结果签字确认 标标准准 由相关人员按照财务提供的固定资产台账进行逐项盘点，形 成固定资产账务相符的做好标识，账物不相符的做好标识，并 对盘点的结果进行签字确认。 分分析析相相 关关账账物物 不不相相符符 原原因因 程程序序 C6由公司财务部门参与对账物不符固定资产分析。 D6由公司生产管理部机动科参与对账物不符固定资产分析。 E6由使用单位机动科对账物不符固定资产进行分析。盘点结果分析报告3个工作日内 F6由使用单位

26、财务科对账物不符固定资产进行分析。盘点结果 重重点点 有帐无物的固定资产重点分析 标标准准 报告有固定资产原值、净值多少，有帐无物的固定资产原值 ，净值多少，多少台套，原因，有物无帐的固定资产原值、净 值，有多少台套，原因？ 月月度度生生 产产计计划划 下下发发 程程序序 A7由公司总经理审批盘点处理意见。 C7由公司财务拿处置处理意见报公司总经理审批。 D7。由生产管理部汇总成公司盘点报告。各单位分析报告公司分析报告 3天内 E7由各单位汇总上报各单位固定资产盘点报告。 重重点点 处理意见 标标准准 对有帐无物的固定资产提出处理意见，并给予生产单位相应 处罚，对有物无帐固定资产提出入固意见。

27、 财财务务处处 理理并并更更 新新固固定定 资资产产台台 账账 程程序序 C8由公司财务部门按总经理审批进行财务处理，并更新固定资 产台账。 老固定资产台账新固定资产台 账 3天内 重重点点 按公司领导审批。 标标准准 无 将将盘盘点点 结结果果报报 相相关关领领 导导 程程序序 C9由公司财务科将盘点结果报财务相关领导。 D9由公司机动科将盘点结果报设备相关领导。每月的第二个星 期五上午12点前E9由使用单位机动科将盘点结果报设备相关领导。每月的第二个星 期五上午12点前F9由使用单位财务科将盘点结果报财务相关领导。每月的第二个星 期五上午12点前重重点点 盘点结果报送 标标准准 将盘点结果

28、书面汇报领导 结束 单单位位名名 称称 生生产产管管理理部部 概概 要要 单单位位生生产产副副总总公公司司财财务务部部生生产产管管理理部部 担担当当X副副总总X主主管管领领导导、X X科科主主管管领领导导机机动动科科长长 节点 ABCD 1 2 3 4 5 6 7 申请审核 确定中标人选报领导审 批 审批 是否处 审审批审批 否 是 单件净值或估价高 于1万元，批量高 于5万元 否 是 否否 待确认 待确认 8 9 10 10 任任务务 名名称称 节节点点任任务务程程序序、重重点点及及标标准准 组组织织相相关关单单位位审审 核核论论证证 程程序序 D2由生产管理部机动科长组织相关单位进行论证

29、E2由生产部设备管理员通知相关单位人员参加 F2由设备使用单位提出处置申请 重重点点 必须凭已审批的报废单进行申请、相关单位的 确定 标标准准 先由设备使用单位凭已批准的设备报废单复印 件，提出设备处置申请，公司生产管理接到处置 申请后组织生产单位机动部门、车间、公司财务 、审计、法律相关部门进行论证。 继继续续按按在在册册资资产产 管管理理 程程序序 F3未通过论证的申请由设备使用单位机动部门按 在册固定资产管理 G3 未通过论证的申请由由设备使用单位财务部门 按在帐固定资产管理 H3 未通过论证的申请由由设备使用单位车间按在 用设备妥善保管 重重点点 视同在册资产 标标准准 按公司生产管理

30、部有关固定资产管理制度进行 管理 将将审审核核通通过过的的资资 产产报报部部领领导导审审批批 程程序序 C4由生产管理部主管领导对审核结果进行审批 E4由生产管理部设备管理员将审核结果及处置申 请单报部主管领导审批 重重点点 审核汇报 标标准准 将会议情况及设备处置申请情况向领导汇报 对处置完成情况确认 确确定定处处置置权权限限程程序序 E5由生产管理部设备管理员确定处置权限 F5由申请单位机动部门对该设备处置 G5由申请单位财务部门对该设备处置价格确认 H5由申请单位车间配合厂机动、财务部门处置。 重重点点 按厂规定程序 标标准准 按公司统一处置申请表填写，完成后报公司生 产部、财务部备案。

31、 组组织织招招标标程程序序 E6由生产管理设备管理员组织相关进行招标 重重点点 投标人、与评标人 标标准准 做好标书，邀请具有相关资质的投标人，通知 评标人按时到指定的地点进行评标。 确确定定中中标标人人选选， 报报领领导导审审批批 程程序序 A7由生产管理部机动科报公司分管领导审批。 B7由生产管理部机动科报公司财务部门审批。 C7由生产管理部机动科报部主管领导审批。 D7 由生产管理部机动科将确定的中标人选报领导 审批。 重重点点 中标价钱 标标准准 严格按招标程序进行，按评标委员会确定的中 标人选排名情况向领导汇报。 委委托托各各单单位位按按公公 司司规规定定进进行行处处置置 程程序序

32、E8由生产管理部设备管理员下委托联系函委托使 用单位进行合同签订、并履行合同。 F8由使用单位机动部门组织合同签订并履行合同 G8由使用单位财务部门配合办理相关手续。 H8由使用单位车间配合办理设备拆除事宜 重重点点 按领导审批 标标准准 使用单位先按公司领导审批的购买单位价钱， 根据单位生产实际情况，签订有利于公司生产的 合同，将钱交公司财务后，凭发票给购买单位开 具出厂证。 对对处处置置完完成成情情况况 进进行行确确认认 程程序序 D9 由生产管理部机动科长对处置完成情况进行检 查 E9 由生产管理部设备管理员对处置完成情况进行 确认 F9 由使用单位机动部门将处置完成情况报公司生 产管理

33、部 重重点点 是否按公司审批处置 标标准准 检查钱是否全部交清,是否带走其他物品,重量 情况,合同履行情况. 对对处处置置完完成成情情况况 进进行行确确认认 公公司司固固定定资资产产处处置置流流程程 公公司司固固定定资资产产处处置置 二二级级单单位位 设设备备管管理理员员 主主管管领领导导、机机动动 科科长长 财财务务车车间间 E FG H 报主管领导 审批 组织招标 开始 按在帐固定资产管理 处置权限 按管理办法进行处置 否 是 单件净值或者估价 低于等于1万元， 批量低5万元 检查督促 书面固定资产 报废申请单 概概 要要 生生产产管管理理部部 申请审核 确定中标人选报领导审 批 是否处

34、单件净值或估价高 于1万元，批量高 于5万元 输输入入资资料料输输出出资资料料时时限限 处置申请报告论证结果 设备报废单处置申请报 告 设备设施登 记 处置申请单、审 核汇报 处置审批单 处置申请单 、审核汇报 下委托联系 函签订合同、钱交公司财务部门、出厂 将处置完 成情况报 结束 任任务务程程序序、重重点点及及标标准准 程程序序 由生产管理部机动科长组织相关单位进行论证 由生产部设备管理员通知相关单位人员参加 由设备使用单位提出处置申请 重重点点 必须凭已审批的报废单进行申请、相关单位的 确定 标标准准 先由设备使用单位凭已批准的设备报废单复印 件，提出设备处置申请，公司生产管理接到处置

35、申请后组织生产单位机动部门、车间、公司财务 、审计、法律相关部门进行论证。 程程序序 未通过论证的申请由设备使用单位机动部门按 在册固定资产管理 未通过论证的申请由由设备使用单位财务部门 按在帐固定资产管理 未通过论证的申请由由设备使用单位车间按在 用设备妥善保管 重重点点 视同在册资产 标标准准 按公司生产管理部有关固定资产管理制度进行 管理 程程序序 由生产管理部主管领导对审核结果进行审批 由生产管理部设备管理员将审核结果及处置申 请单报部主管领导审批 重重点点 审核汇报 标标准准 将会议情况及设备处置申请情况向领导汇报 对处置完成情况确认 领导审批后1个工 作日内 标书 评标审批表 委托

36、联系函 合同接到联系函5个工 作日内 程程序序 由生产管理部设备管理员确定处置权限 由申请单位机动部门对该设备处置 由申请单位财务部门对该设备处置价格确认 由申请单位车间配合厂机动、财务部门处置。 重重点点 按厂规定程序 标标准准 按公司统一处置申请表填写，完成后报公司生 产部、财务部备案。 程程序序 由生产管理设备管理员组织相关进行招标 重重点点 投标人、与评标人 标标准准 做好标书，邀请具有相关资质的投标人，通知 评标人按时到指定的地点进行评标。 程程序序 由生产管理部机动科报公司分管领导审批。 由生产管理部机动科报公司财务部门审批。 由生产管理部机动科报部主管领导审批。 由生产管理部机动

37、科将确定的中标人选报领导 审批。 重重点点 中标价钱 标标准准 严格按招标程序进行，按评标委员会确定的中 标人选排名情况向领导汇报。 程程序序 由生产管理部设备管理员下委托联系函委托使 用单位进行合同签订、并履行合同。 由使用单位机动部门组织合同签订并履行合同 由使用单位财务部门配合办理相关手续。 由使用单位车间配合办理设备拆除事宜 重重点点 按领导审批 标标准准 使用单位先按公司领导审批的购买单位价钱， 根据单位生产实际情况，签订有利于公司生产的 合同，将钱交公司财务后，凭发票给购买单位开 具出厂证。 程程序序 由生产管理部机动科长对处置完成情况进行检 查 由生产管理部设备管理员对处置完成情

38、况进行 确认 由使用单位机动部门将处置完成情况报公司生 产管理部 重重点点 是否按公司审批处置 标标准准 检查钱是否全部交清,是否带走其他物品,重量 情况,合同履行情况. 单单位位名名称称生生产产管管理理部部流流程程名名称称设设备备管管理理指指标标统统计计表表 概概 要要设设备备管管理理指指标标统统计计表表 单单位位总总经经理理生生产产副副总总公公司司财财务务部部生生产产管管理理部部二二级级单单位位 担担当当X总总X副副总总X科科长长分分管管主主任任 计计划划科科统统 计计管管理理员员 机机动动科科长长设设备备管管理理员员分分管管领领导导机机动动科科财财务务科科 节点ABCDEFGHI J 1

39、 2 3 4 5 6 7 8 9 任任务务 节节点点任任务务程程序序、重重点点及及标标准准输输入入资资料料 名名称称 程程序序 提提供供财财 务务数数据据 J1J1财务账面数据用作参考，生产设备固定资产台帐准确 重重点点 台帐明晰，不存在模糊地带 标标准准 帐物对应一致 填填报报车车 间间设设备备 运运行行指指 标标 K1填报数据必须为生产现场第一手数据，不得瞒报、谎报，要保证数据的真实性 日常点检记录统 计 重重点点 如实填报 标标准准 现场检查交接班记录本及点检记录本 汇汇总总各各 车车间间数数 据据 I2由二级单位机动科的相关设备管理人员拿出统计数据，并分析数据得出分析报告，上交公司机动

40、科 月度设备统计报 表及简要分析材 料 重重点点 保证一线填报数据的真实性 标标准准 厂矿机动科对比分析及现场确认 接接收收电电 子子邮邮件件 G4二级单位数据统一通过QQ邮箱发送，公司机动科相关设备管理人员应时常关注QQ邮箱的信件动态 重重点点 邮件收到后及时回执 标标准准 如未收到要及时进行电话通知 审审核核各各 单单位位数数 据据 G5由机动科设备管理人员对比以往数据以及不定期检查的数据拿出分析，针对异常情况进行现场确认 数据汇总统计报 表 重重点点 保证一线填报数据的真实性，不得人为操作 标标准准 公司机动科对比分析及现场确认 汇汇总总审审 核核后后数数 据据报报公公 司司领领导导 G

41、6形成分析报告，报领导确认 重重点点 分析的比较分析能切实反应实际情况 标标准准 按公司下达指标确定 数数据据存存 档档 G8加盖电子公章存档。 重重点点 确定领导审核通过 标标准准 建立独立的文件夹放置审核通过的数据文档 开始 结束 提供财务 数据 汇总各车 间数据 审 不同意 同意 接收电子 邮件 提供公司 财务数据 汇总审核后 各单位数据 审审 不同意 待确认 不同意 同 意 报计划 科并存档 审核各单位 数据（是否 有问题） 否 是 进行数据 再确认 车车间间 K 输输出出资资料料 形成报表反馈 厂矿机动科 对应反馈资料 简要分析报告 填报车间设 备运行指标 设设备备管管理理指指标标统

42、统计计表表 设设备备管管理理指指标标统统计计表表 二二级级单单位位 单单位位名名称称生生产产管管理理部部流流程程名名称称主主要要设设备备运运行行指指标标统统计计 概概 要要主主要要设设备备运运行行指指标标统统计计 单单位位总总经经理理生生产产副副总总公公司司财财务务部部生生产产管管理理部部二二级级单单位位 担担当当X总总X副副总总X科科长长分分管管主主任任 计计划划科科统统 计计管管理理员员 机机动动科科长长设设备备管管理理员员分分管管领领导导机机动动科科财财务务科科 节点ABCDEFGHI J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 开始 结束 提供财务 数据 汇总各车 间数据 审批 不同

43、意 同意 接收电子 邮件 提供公司 财务数据 汇总审核后 各单位数据 审 审批 不同意 待确认 不同意 同意 存档 审核各单位数 据（是否有问 否 是 进行数 据再确 任任务务 节节点点任任务务程程序序、重重点点及及标标准准输输入入资资料料 名名称称 程程序序 提提供供财财 务务数数据据 J1J1财务账面数据用作参考，生产设备固定资产台帐准确 重重点点 台帐明晰，不存在模糊地带 标标准准 帐物对应一致 填填报报车车 间间设设备备 运运行行指指 标标 K1填报数据必须为生产现场第一手数据，不得瞒报、谎报，要保证数据的真实性 日常点检记录统计 重重点点 如实填报 标标准准 现场检查交接班记录本及点

44、检记录本 汇汇总总各各 车车间间数数 据据 I2由二级单位机动科的相关设备管理人员拿出统计数据，并分析数据得出分析报告，上交公司机动科 月度设备统计报表及简要分析 材料 重重点点 保证一线填报数据的真实性 标标准准 厂矿机动科对比分析及现场确认 接接收收电电 子子邮邮件件 G4二级单位数据统一通过QQ邮箱发送，公司机动科相关设备管理人员应时常关注QQ邮箱的信件动态 重重点点 邮件收到后及时回执 标标准准 如未收到要及时进行电话通知 审审核核各各 单单位位数数 据据 G5由机动科设备管理人员对比以往数据以及不定期检查的数据拿出分析，针对异常情况进行现场确认数据汇总统计报表 重重点点 保证一线填报

45、数据的真实性，不得人为操作 标标准准 公司机动科对比分析及现场确认 汇汇总总审审 核核后后数数 据据报报公公 司司领领导导 G6形成分析报告，报领导确认 重重点点 分析的比较分析能切实反应实际情况 标标准准 按公司下达指标确定 数数据据存存 档档 G8加盖电子公章存档。 重重点点 确定领导审核通过 标标准准 建立独立的文件夹放置审核通过的数据文档 车车间间 K 填报车间 设备运行 主主要要设设备备运运行行指指标标统统计计 主主要要设设备备运运行行指指标标统统计计 二二级级单单位位 输输出出资资料料 形成报表反馈 厂矿机动科 对应反馈资料 简要分析报告 单单位位名名称称生生产产管管理理部部流流程

46、程名名称称 概概 要要 单单位位总总经经理理生生产产副副总总生生产产管管理理部部 担担当当X总总X副副总总 主主任任、分分管管 主主任任 机机动动科科长长设设备备管管理理员员 节点ABCDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 开始 结束 部门讨论 发文 针对运行存在 的问题进行初 步修订 科室进行初稿讨论修改 通过 需修改 根据意 见修改 部门讨论 需修改 审 审 不同意 不同意 同意 通过 待 任任务务 名名称称 节节点点任任务务程程序序、重重点点及及标标准准 针针对对运运 行行存存在在 的的问问题题 进进行行初初 步步修修订订 程程序序 D2机动科长对固定资产管理制度进行初步梳理。

47、 重重点点 针对前阶段运行存在的问题有针对性修订 标标准准 将前阶段对现场不适用的地方进行废除，对固定资产运行管理不畅的地方进 行修改，对管理存在漏洞的地方进行增补，对平时下发的办法在制度里进行增 加。 科科室室进进 行行初初稿稿 讨讨论论修修 改改 程程序序 D3机动科长对初步梳理的制度组织科室进行讨论 E3设备管理员针对自己在管理中存在的问题，提出修改讨论方案。 重重点点 设备管理员结合自身及单位实际提出相关意见讨论。 标标准准 将前阶段对现场不适用的地方进行废除，对固定资产运行管理不畅的地方进 行修改，对运行管理存在漏洞的地方进行增补， 部部门门讨讨 论论 程程序序 C4部主任副主任参加

48、，提相关要求。 D4由机动科对初步梳理的制度组织部相关领导进行讨论 重重点点 站在公司、部门的角度，提相关要求 标标准准 根据公司程序文件及精益管理相关要求 征征求求意意 见见 程程序序 F5由二级单位对公司修订的制度提相关建议 G5由财务部门对公司修订的制度提相关建议 H5由投资发展部门对公司修订的制度提相关建议 I5由技术工程部门对公司修订的制度提相关建议 J5由设研院对公司修订的制度提相关建议 K5由物资公司对公司修订的制度提相关建议 重重点点 结合自身实际管理情况提相关建议 标标准准 无 根根据据意意 见见修修改改 程程序序 D6由公司机动科长针对二级单位及相关部门建议进行修改 重重点

49、点 站在公司的角度，对各单位意见仔细斟酌。 标标准准 综合各单位共同的建议。 部部门门讨讨 论论 程程序序 A7报公司经理审批。 B7报分管经理审定。 C7部主任副主任参加，根据在次修改内容提相关要求。 D7由机动科对征求意见修改后的制度组织部相关领导进行讨论 重重点点 站在公司、部门的角度，提相关要求 标标准准 根据公司程序文件及精益管理相关要求 发发文文 程程序序 D8由机动科长按发文流程进行发文 重重点点 仔细核对文书排版后是否增减相关内容。 标标准准 按公司发文流程进行。 SOPSOP制制作作清清单单 节节点点工工作作内内容容现现在在是是否否有有SOP是是否否需需要要做做SOPSOP C2对申请进行审批否是 C3会议讨论否否 C4 拿出报废意见出 具报废清单 否是 根根据据意意 见见修修改改 修修订订固固定定资资产产管管理理制制度度流流程程 修修订订固固定定资资产产管管理理制制度度 相相关关单单位位 分分子子公公司司财财务务部部投投资资发发展展部部技技术术工工程程部部设设研研院院 FG HIJ 征求意见 输输入入资资料料输输出出资资料料时限 平常运行管理 记录 固定资产管理 制度梳理初稿 1次/1年 固定资产管理 制度梳理初稿 科室讨论后初 稿 固定资产管理 制度梳理初稿 科室讨论后初 稿 科室讨论后初 稿 部