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1、 编号：QI/12-28 版本：V1.0 1 / 4 产品搬运、贮存、包装及发运作业指导书 1.0 目的：规范对产品搬运、贮存、包装及发运过程的控制；防止产品受到损害或 降低其质量特性；防止产品误发、漏发及运输过程中丢失、损坏，满足顾客的 需要。 2.0 范围：适用于公司内产品的搬运、贮存、包装及发运工作的开展、规范和管理。 3.0 职责： 3.1 外购（协）品的搬运、贮存、防护由采购部门和保管单位分段负责。 3.2 半成品、在制品的搬运、贮存、防护由各相关单位和生产部负责。 3.3 产成品的搬运、贮存、包装和防护由营销部（或委托）负责。 3.4 监测装置的搬运、贮存、包装和防护由质量部和各使
2、用单位负责。 3.5 公路运输、铁路运输业务由营销部负责对外委托。 4.0 工作程序 4.1 外购品由制造部和储运部按照产品质量特性（要求）做好搬运、贮存及防护工 作。 4.2 半成品、在制品的搬运、贮存及防护由事业部、制造部等按相关工序作业指导 书和程序规定进行，制造部对在制品的搬运、贮存及防护实施管理并按“铸件 在制品管理办法”开展工作，必要时提出纠正和改进指令。 4.3 产成品的搬运、贮存、包装和防护 4.3.1 市场部核实检验“合格品印章”及成品车间开具的并经品质部检查员签章确认 的“铸件入库单” ，代表顾客确认铸件合格。 4.3.2 市场部按顾客要求及程序规定正确填写 “产品标签”
3、,贴于铸件不易被磨损的加 工面或顾客指定位置（每种产品贴于固定位置） 。 4.3.3 市场部按入库票所列产品型号、 名称、 数量和铸件编号组织入库， 每天将按 “转 运（包装）记录卡”入库的产品记入“产成品台帐” 。 4.3.4 市场部（及委托单位）应保证产品入库时，铸件装卸、转运过程中平稳、防护 安全并保持铸件清洁， 对铸件的吊装部位也应进行防护,防止损坏铸件及表面漆 膜。 4.3.5 产成品入库后，储运部包装人员应及时按“包装作业指导书”规定进行包装。 编号：QI/12-28 版本：V1.0 2 / 4 包装完的铸件按“货区标牌”所示区域整齐、有序按顾客、产品型号或大小分 类摆放,同时填写
4、 “转运(包装)记录卡” ， 并于当日或次日上午送营销部发运科。 4.4 产成品的发运 4.4.1 产品发运工作由市场部业务人员、储运部相关人员根据合同和顾客要求对外委 托组织实施。 4.4.2 市场部根据顾客产品订货计划提前二天填写 “车皮计划单” ,由金属回收公司业 务员据此到铁路局报站安排车皮。公路运输由市场部对外委托运输或顾客自行 提货。 4.4.3 市场部在产成品装车出库前一日提出 “产品发运计划单” ， 报品质部、 储运部门。 特殊情况下，发运计划可在装车前两小时进行调整。产品发运完毕库管人员立 即填写“发车记录卡” ，次日 9 时前送发运科。 4.4.4 市场部按“产品发运计划单
5、” ，对待发运铸件进行吹灰、清扫，检查内外表面是 否清洁、有无缺陷后，装车发运。 4.4.5 产成品装车发运必须依照“产成品台帐”记录，按产品生产顺序编号发运，不 得将库存较早期的产品滞后发运。 4.4.6 国内顾客产品，市场部将运输部门提供的“领货凭证” （复印存档）和“铸件出 库单”并加盖“产品代合格证和检验章”挂号邮寄顾客处，并在“国内顾客铸 件发运登记”上做好记录。随即开具销售发票，连同“对帐单”一式两份一同 寄顾客处，顾客核对返回一份经合法签章的对帐单，此单存档，并记入“国内 顾客铸件发运登记” 。 4.4.7 据国内顾客提供的外废凭证，市场部定期将有关信息书面通知到质量部，并由 品
6、质部安排人员定期到顾客处处理废品，然后将结果书面通知市场部，在顾客 提供税务部门“退废证明”后，市场部据此安排补件或冲减货款，同时记入“国 内顾客铸件发运登记” 。 4.4.8 国外顾客废品原则当期发生立即冲帐，不应积压。 4.4.8.1 市场部接到顾客信息后， 24小时内整理出废品明细表， 连同顾客的原始资料 （传 真、照片等）交品质部。 4.4.8.2 品质部收到废品信息后，如有异议及时与顾客联系、协商。如无异议则在二日 内以 “顾客索赔（补废）审批表”形式回复市场部。 编号：QI/12-28 版本：V1.0 3 / 4 4.4.8.3 市场部接到“顾客索赔（补废）审批表”二日内，向财务部
7、提供外废统计表及 产品出库单，同时通知事业部进行补废生产。财务部据此将外废统计表在当月 冲减库存产成品并进行相应的帐务处理。市场部对凡下达“补废确认书”的废 品，均应在当期记入出口产量补废率中。 4.4.9 市场部按月编制“外废统计表” （国内外） ，并在每月 3 日前报品质部及公司有 关领导。 4.4.10 市场部应定期（至少每年一次）与顾客核对供货发运及在途货款帐目，做到帐 目清楚，准确无误。并取得顾客、供方合法签章的书面凭证。 4.4.11 储运部库管人员每次装车后整理一次库房。每月底盘库一次，填“盘库报表” ， 每月 5 号前报发运科。 4.4.12 库存产品如发现不合格品或其它原因造
8、成无法发运的入库品按“不合格控制程 序”处理。 4.4.13 为使顾客设计修改前或重大质量改进前已铸出的入库件先于修改后的铸件发运 或满足顾客要求，市场部应在接到品质部有关修改信息后，统计修改前库存件 数量、编号、修改后首件及有关信息（参见“生产过程控制程序” ） ，建立专门 档案，动态掌握生产、入库的有关情况，代表顾客向生产部门提出有关要求或 发出通知。 4.5 配载程序 4.5.1 市场部按顾客订货计划要求及车皮发运情况，缮制出货所需合同、发票、装箱 单，办理出口货物所需要的产地证、熏蒸证明、换证凭单等文件，并在确定的 船期前 57 天向船代传真“配载委托书”并通知在港业务人员配载情况，包
9、括 船期、箱数、船代。并将报关、报检所需单证（合同、发票、装箱单、换证凭 单、核销单）先传真办事处，随后将正式的单证快递天津办事处。 4.5.2 市场部在港人员与船代、货代保持联系，配载完毕后，记录船名、航次、提单 号，并进行装箱准备。 4.6 装船通知（港口或营销部） 4.6.1 CFR 价格术语下， “装船通知”的及时性非常重要，应在预定开船日前 24 小时 向顾客用传真发出。 4.6.2 发“装船通知”时，应列出分箱明细，并将发票、装箱单一同传给顾客。 4.7 单证处理（港口） 编号：QI/12-28 版本：V1.0 4 / 4 4.7.1 取正本提单前一天，要求船代将提单样本传真至市场
10、部，经业务员确认无误后 通知船代签发正本提单。 4.7.2 在港业务员在开船之后两天内取出正本提单复印一份留底，正本提单按付款方 式的不同或顾客的要求，分别进行不同的处理。 4.7.3 付款方式为 L/C 的，取到提单当日将提单复印件传真至顾客，提单正本全套寄 回营销部，以备议付；若 L/C 另有规定，按 L/C 执行。 4.7.4 若采用电放提单， 应在开船日之后两日内将电放通知书和提单样本传真至顾客。 合同、发票、装箱单在开船后两天内快递至顾客。 4.7.5 在港业务员根据报关次数，每周到报关行取回报关单（核销联、退税联）及核 销单，在港业务员负责核实报关数量以及报关金额是否与发票相符，核实无误 后快递至市场部，以备核销退税。 4.7.6 在港人员返回市场部时，应将在港期间给客户的传真原稿、 “装船通知” 、 “装箱 记录卡”等有关文件全部带回并存档。 文件编写 校对 审核 日期 徐贞福 范国勇 杨国平 2010-2-19