产品质量管理制度.docx

《产品质量管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品质量管理制度.docx（15页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、第 1 页 产品质量管理制度 特征码 cEpbIksGUBpfmeFQFSPs 产品质量管理制度 （一）卷则 第一条 目的 产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水 平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作 的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产 品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。 第二条 范围 1组织机能与工作职责； 2各项质量标准及检验规范； 3仪糟管理； 4原材料质量管理； 5制造前后质量复查； 6制造过程质量管理； 7产成品质量管理； 8质量异常反应及处理； 第 2 页 9产成品出厂前的质量检验； 10产品质量确认； 11质量异常分

2、析改善。 第三条 组织机与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责见组织机能与工作 职责规定 。 （二）各项质量标准及检验规范 第四条 质量标准及检验规范的范围规范包括： 1原材料质量标准及检验规范； 2在制品质量标准及检验规范； 3产成品质量标准及检验规范。 第五条 质量标准及检验规范的制订 1质量标准 总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业 部、研发部及有关人员依据“操作规范” ，并参考国家标准、行 业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应 商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规 范制（修）订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一 份，研发部

3、一份，并交有关单位凭此执行。 2质量检验规范 总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业 部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项 第 3 页 目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填 注于“质量标准及检验规范制（修）订表”内，交有关部门主 管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条 质量标准及检验规范的修订 1各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、 制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可 予以修订。 2总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次， 并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的 合理性，

4、予以修订。 3质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组 应填“质量标准及检验规范制（修）订表” ，说明修订原因，并 交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。 （三）仪器管理 第七条 仪器校正、维护计划 1周期设定 仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等 资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期， 作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 2年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期， 填制“仪器校正计划实施表” 、 “仪器维护计划实施表”作为年 第 4 页 度校正及维护计划实施的依据。 第八条 校正计划的实施 1

5、仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、 精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式 一份存于使用部门。 2仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单 位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作 请修单”以确保仪器的精确度。 第九条 仪器使用与保养 1仪器使用 （1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的 操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。 （2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责 管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外） 。 （3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日 常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠

6、正。 （4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自 行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。 2仪器保养 （1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作 井将结果记引于“仪器维护卡”内。 （2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、 第 5 页 技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主 管核准后办理外部协作修理。 （四）原材料质量管理 第十条 原材料质量检验 1原材料购人时，仓库管理部门应依据原材料管理办法） 的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收 单（基板） ”、 “材料验收单（钻头） ”及“材料验收单（一般） ”， 通知质量管理工程人员检验

7、，质量管理工程人员应于接到单据 三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。 2 “材料验收单” （一般） 、 （基板） 、 （钻头）各一式四联。 检验完成后， 第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款， 第二联会计部门存， 第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果 记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规 格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资 料。 （五）制造前质量条件复查 第十一条 制造通知单的审核 质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成 审核。 1 “制造通知单”的审核 第 6 页 （1）订制规格类别的是否符合公司制造规范

8、。 （2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如 有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 （3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊 包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确 表示。 （4）是否使用特殊的原材料。 2制造通知单审核后的处理 （1）新开发产品、 “试制通知单”及特殊物理、化学性质 或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件， 研发部若确认其质量要求超出制造能力时，应述明原因后将 “制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 （2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知 单”交研发部拟定加工条件及暂行质量标

9、准，由研发部记录于 “制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。 第十二条 生产前制造及质量标准复核 1制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由主任 或组长先核查确认下列事项后方可进行生产： （1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为 质量标准判定的依据。 （2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法” 。 2制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产 第 7 页 的依据。 （六）制造过程质量管理 第十三条 制造过程质量检验 1质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准 及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处 理，确保在制品质量。 2在制品质量检验依

10、制造过程区分，由质量管理部 pQC 负 责检验，检验包括： （1）钻孔一 pQC 钻孔日报表。 （2）修一一针对线路印刷检修后分 15 条以下及 15 条以上 分别检验记录于 mQC 修一日报表。 （3）修二一针对镀铜锚后分 15 条以下及 15 条以上分别检 验记录于 pQC 修二日报表。 （4）镀金一 pQC 镀金日报表。 （5）底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验 并记录于“底片检查项目” 。 3质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、 负责加工条件的测试： （1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验 报告”上。 （2）切片检验分 Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀

11、铜分别依 检验规范检验并记录于检验报告。 第 8 页 4各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因， 处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单” 呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会 签再送总经理办公室复核。 5质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开 立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理。 6各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属 其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。 7制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理 单”反应处理。 第十四条 制造过程自主检查 1制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自 主

12、检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即 报告主任或组长，并开立“异常处理单” ，填列异常说明、原因 分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部 门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责 任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。 2现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时 抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处画， 并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。 3制造过程自主检查的规定依制造过程自主检查施行办 第 9 页 法实施。 （七）产成品质量管理 第十五条 产成品质量检验 产成品检验人员应依“产成品质量

13、标准及检验规范”的规 定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。 第十六条 出货检验 每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行 检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主 管批示是否出货。 （八）质量异常反应及处理 第十七条 原材料质量异常及反应 1原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上 异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格” ，检验 部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法” 的规定处理。 2对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管 理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室， 生产管理人员安排生产时通知

14、现场注意使用，并由现场主管填 报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送 采购部门与供应厂商交涉。 第十八条 在制品与产成品质量异常反应及处理 1在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过 第 10 页 程中有异常时，应提报“异常处理单” ，并应立即向有关人员反 应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。 2制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序 追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过 程。 第十九条 制造过程质量异常反应 收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在 制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连 同样品

15、，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后， 送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员 共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属 部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办 及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量 管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门） 依批示办理，第四联送回供料部门。 （九）产成品出厂前的质量检查 第二十条 产成品缴库管理 1质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造 流程卡” 、 “QAI 进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进 行缴库工作。 2质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有

16、质 第 11 页 量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详 述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有 关部门处理及改善。 3质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时， 将“异常处理单”报总经理批示。 第二十一条 检验报告申请工作 1客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验 报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总 经理室产销组。 2总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时， 应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标 准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告” ，呈经理核 签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销

17、组，转送质量 管理部。 3质量管理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样 做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果 填人“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同 “检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。 4特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报 告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人 员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签， 第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。 第 12 页 5产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表” 第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及 参考“检验报告申请单”

18、的客户要求，复印一份呈主管核签， 并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。 （十）产品质量确认 第二十二条 质量确认时机 经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范” 生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量 管理部门，由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容 填立于“质量确认表” 。 1批量生产前的质量确认。 2客户要求的质量确认。 3客户附样与制品材质不同者。 4客户附样的印刷线路与公司要求不同者。 5生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差 异者。 第二十三条 确认样品的生产、取样与制作 1确认样品的生产 （1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

19、 （2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产 管理组应同意少量制作以供确认。 2确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质 第 13 页 量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确 认。 第二十四条 质量确认书的开立作业 1质量确认书的开立 质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式 两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖 “质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产 进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。 2客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认须开立“质量确认表” ，质量管理部人员应要 求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生

20、产管理人员安 排生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异 常处理单”呈经理批示，并依批示办理。 第二十五条 质量确认处理期限及追踪 1处理期限 营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于 二日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客 户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至 十日，设定时间以出厂日为基准。 2质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾 2 天以上者 时，应以便函反映到营业部门，以掌握确认动态及订单生产。 第 14 页 3质量确认的结案 质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确 认表”后，应立即会同经理室生产管理人

21、员于“生产进度表” 上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否 补（试）制。 （十一）质量异常分析改善 第二十六条 制造过程质量异常改善 “异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组 登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实 执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。 第二十七条 质量异常统计分析 1质量管理部每日依 pQC 抽查记录统计异常规格、项目及 数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后，送制造部 以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。 2质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表” 将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、制造质 保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明 发生原因，拟订改善措施。 3生产中发生拟报废异常的 Pc 板的，应填报“产成品报 废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量 管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查 改善。 第 15 页 第二十八条 质量管理小组活动 为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员 工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善， 公司各部门应组成质量管理小组。