如何做好采购经理.doc

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1、物资采购学习资料物资采购是对生产过程中各种物资资源消耗进行补充的一种手段。物资采购是一项技术性、经济性，专业性很强的工作，要求采购员不仅要具有敏锐的商业眼光，关心价格是否合理，同时，还要求采购人员具有广泛的生产和物资方面的知识。以确保所购物资的经济合理性和技术上的适用性。物资采购原则；1、物资采购不仅涉及企业内部的各个方面，还要广泛地与企业外部环境打交道。采购人员需要独立地进行工作，为了规范采购行为，必须遵循以下五大原则，即；（一）适时、按规定的时间采购。（二）适质、即适宜的质量。（三）适价、即合理的采购价格。（四）适量、即按规定的数量进行采购。（五）配套、即按匹配的要求采购。物资采购管理是企

2、业为了获取所需要的原材料、辅助材料，燃料、半成品、配件等物资资料所进行的一系列采购活动的管理。物资采购活动的内容；一项完整的采购活动，应包括以下内容；1、 分析市场，寻找资源；2、 联系洽谈，获取资料；3、 报价、议价；4、 办理采购手续；（签订合同并归档）5、 发（送）货；6、 验收；7、 发票入账；8、 承付；9、 采购成本的分析（所采购物料的总金额加上附加费总额，然后再均摊到单位物料或单位物料金额上以作采购成本。10、 测评供应商；11、 积极处理积压报废物资，盘活资金。 采购流程 如何做好一个采购经理、科长；在下有以下看法!请大家指教一、采购工作的要点，采购工作是服务于生产的，它的任务

3、；就是以最低的采购总成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原材料和辅助材料。1、买什么，买多少：制定年度以及月度采购计划，编制采购预算，报上级批准后执行。2、何时买，以什么频率买：掌握公司生产能力以及各种物资的供应提前期，确认各种物资合理的最低库存量，既能保证生产，又使库存资金占用最小化。3、向谁买：从价格、质量、保障能力、交货期等几个方面考察，选择出合适的供应商，并且注意避免独家供应的情况发生。4、以什么价格买：通过比价、招标等方式来确认合理的采购价格。如果是通过谈判的方式来确认价格，那么需要了解供应商的成本结构。5、采购的内控制度：根据职能分工、相互制约的原则，制定出一套采购的制度来杜绝

4、舞弊。12、 二、作为一名采购经理、科长的工作重点通常情况下。1、采购经理并不是日常采购事物的具体执行人，他不是采购员，他所做的工作要高于采购员，担负起采购管理的工作。所以工作在于确定和调整采购部门工作的方向、重点；确定采购工作的原则和流程并检查监督；对采购人员的考核；确保部门良好的工作氛围；对部门总体工作绩效的改善负责；部门之间的沟通和协调。确认和调整采购部门的工作方向、重点。由于采购经理、科长；一般不需要做具体的采购事物，所以会把相当一部分时间用于对市场的把握，注意采购物资市场的新变化和动向，包括价格变化的趋势、新的供应商的出现、新的技术和新产品的出现等。比如一季度是原材料涨价，调整部门的

5、工作重心。观察、掌握采购价格涨价幅度。再比如，由于质量的要求提高，三季度各位采购员的工作重点就是紧订交货质量，而不是重点在价格，也不是要拓宽采购渠道。根据情况需要每月甚至每周都要开这样的采购会议，把市场的情况和工作方向和采购员交流，让各位采购员明白自己的工作重点和方向，指导采购员的工作。2、确定采购工作的原则和流程并检查监督，用通俗的话讲，就是订规矩。采购工作什么情况下要如何处理，要走什么程序，各个模块的流程是怎么样的。把这些报上级批准后还要检查，监督，确保这些制度和流程得到执行。具体的流程请见：采购的内控流程。3、对采购人员的考核由于采购员才是具体的经办人，他们工作的效果如何直接影响到采购工

6、作的绩效。所以，需要对采购人员进行考核，奖优罚劣，才能调动人员的工作热情，消除混日子的思想。这需要公司的工资体系给予相应的支持，把工资中的一部分拿出来做为月度或者季度奖金。要特别关注采购库存资金占用和周转率的指标。考核前，会让每一个采购员清楚知道自己的工作任务，上级对他的期望是什么，达到什么样的目标，如何达到。这个过程中，将给予他们支持。而考核后，要把考核的过程透明化，要同每一个采购员交谈。分析好或者坏的原因，并提出改进的措施。另外，如果有可能的话，实行轮岗，一来防止职务舞弊，二来让大家都熟悉别人的岗位来防止意外的人员离职，三来降低对个人的依赖性。4、确保部门良好的工作氛围，工作的氛围对于工作

7、的效率和效果的重要性不言而愈。对于部门一些不良的苗头要及时消灭，惩罚害群之马，以免带坏了部门的风气。对于人员责任心不够的现象，要树立好的典型，批评表现不好的员工，扭转部门的风气。使大家都能以干好工作为第一要务。5、对部门总体绩效负责主要指标包括：采购及时到货率，存货周转率、成本降低指标完成情况等。6、和其他部门的沟通协调包括质量的检验、财务部的付款、生产部的产能变化、仓库的保管等如何做好采购工作采购工作涵盖了统计学、成本会计学、经济管理学甚至谈判技巧等方方面面的知识。 对事业单位而言,采购是在做好资金预算的前提下,如何利用单位的有限的资源去办更多的事情,最大化的发挥有限资金的使用空间,从而有效

8、的控制成本,以实现单位节约管理、提高工作效率的目的。采购要做好预算,又要做好采购中的管理和运作,还要时刻掌握瞬息万变的市场信息以及对变化莫测的市场应对,既有前瞻性,又有操作性。规范的、科学的采购管理制度对实现一个单位的有效资源配置起到很关键的作用,所以如何做好采购工作显得极为重要。 如何做好采购工作谈谈一些个人的心得和见解。 一、 具备“德、能、勤”三个素质 德-要具有良好的思想道德素质,这是很关键也是最首要的。采购工作人员必须树立法制观念,强化廉洁意识,遵守廉政准则和工作程序,搞好廉洁自律,将采购活动置于公开透明的环境中,牢固树立职业道德意识。能-要具有广阔的知识储备。随着部门集中采购制度的

9、建立和规范,采购工作越来越具有专业性和技术性,这就要求采购工作人员需要懂得市场经济、财经、招投标、合同、计算机、谈判等方面知识,要具备法律知识,拥有良好的语言表达能力、沟通协调能力和分析能力,具有优秀的写作和口语表达能力,熟练操作电脑的常用软件,熟悉、掌握所在单位的规章制度。能处理好自己与单位的相关人员的工作关系,做好协调工作,还要熟悉、掌握国家与采购相关的法律法规,能准确撑握市场行情,了解相关行业的的信息。 勤-要具有踏实肯干的敬业精神。采购工作人员必须能吃苦耐劳、严谨细致、一丝不苟,对各项工作要勤于思考、超前思考,细致周密,具备发现问题、分析问题、解决问题的能力,在工作中必须勤奋、踏实、兢

10、兢业业,不得有任何违规行为。同时,、采购绩效考核规章制度作为一项新的管理制度,也充满了探索性和挑战性,要求采购人员要有勤学苦干、勇于探索精神。 二、树立五种意识 一是责任意识。首先应当明确采购工作的目的和意义,在工作中树立责任意识,强化工作责任心,对自己所负责的业务范围要熟悉,业务知识要全面,要做到货比三家,多看几家,多谈几家,比较质量,比较价格,做到采购质量和价格都是最好和最合理的。 二是服务意识。采购是服务的提供者,单位的各部门等都是采购的服务对象,采购需要了解他们的需求,并让他们了解针对这些需求采购可以起到什么作用,同时协助他们达到目标。所以采购工作是一项服务性工作,采购工作者必须树立服

11、务意识,在工作中应该为使用部门提供良好的服务。 三是节约意识。采购工作人员不能仅仅是会购买东西,还要会盘活现有的资源,尽量地利用单位现有的资源解决实际问题,为领导提供决策参考。能主动和领导沟通,能正确领悟领导的意图,降低采购成本,避免资金浪费。 四，是统筹意识。采购要有计划,做到统筹兼顾,合理安排采购时间。在采购前做好计划,合理地安排用车时间和采购路线,尽可能的减少采购的次数,从某种意义上说就是节约了资源。对所负责购买物品的行情变化及单位库存的多少要能从多方面去分析,并总结出一定的规律来,做到心中有数,能对不同时期所面临的采购难题,提出自己的分析及给出相对应的采购策略。 五，学习意识。随着采购

12、制度改革的不断深入和各项工作的发展,采购项目的范围和品目越来越多、对象和技术越来越复杂,需要采购人员不断更新知识层次,以适应不断发展的采购工作需要,胜任更多更高的采购任务。因此,采购工作人员要加强日常业务学习和培训,注重科学合理地安排时间,采取专家指导、经验交流、自学等多种形式搞好业务学习,在工作中学习,在学习中工作,在实践中锻炼增长才干,不断更新知识结构,使采购工作人员的实际工作能力得到较快提高,能独当一面搞业务,从而提高采购的实施效能。 随着社会的不断向前发展,采购制度改革的也将不断地深入发展和完善,采购工作的政策性、专业性、技术性也会越来越强,对采购工作人员的要求越来越高。采购工作人员素

13、质的高低,在很大程度上决定着本部门、本单位的工作质量和水平。采购工作人员只有不断进取,苦练本领,提升素质和业务能力,适应社会的发展,才能做好采购工作,为安全生产提供强有力的后勤保障。如何做好采购工作的建议；企业在面临日益激烈的竞争，产品生产周期逐渐的缩短，消费者的产品需求多样化，以及产品技术层次不断提升的条件下，企业有效的开源，节流已成为企业应变能力的有效方法之一。尤其在采购占平均销售金额比重逐渐增加的趋势下，降低采购成本既是企业“第三利润源泉”，也是实现第一利润的坚实基础。而如何降低成本是企业首先要解决的问题。现代企业下的采购管理，是面向市场按质，按量，按时，以低成本采购企业所需的各种物资。

14、它通过采用科学有效的管理方法，合理安排购进物资及适量调整库存，从而最大化的降低采购成本。过去，许多企业往往偏重于市场营销带来的销售收入，忽视了加强采购管理以降低采购成本，因此，详细了解能够降低采购成本的有效途进，对于企业采购工作非常重要。首先，你应该找出哪些是更好的有利于公司成功的关键采购目标。先于大处着眼，再落到细节。在决定有利于公司成功的几个关键目标之前，可以考虑以下一些因素：供货质量，交货及时率，下单到交货的周期，成交价格，批量折扣，能满足需求的服务，以及其它反应供货商表现的方面等。然后，决定几个。对企业成功来说很重要的关键目标。 这些信息应该用来制定供货商评估的标准。标准来源于公司对市

15、场的价值定位，也就是公司的战略基础。确定你的公司需要做什么来满足客户的需求，将引导你决定实际需要去做什么。这将引导你思考应该要求你的供货商，以便更好地满足客户的需求。制定你的供货商评估标准又将涉及到采购人员评估标准的制定。请注意这一切都是相互联系的。把采购成本的控制融合到绩效目标、衡量指针、目标值和行动计划中去。在采购流程的控制方面，组织应该通过一个清楚的激励体系来链接所有行动，并对业绩的提高和业绩目标的实现进行奖励，而这些业绩目标都是来自于公司的关键目标。七大原则1.首先必须建立完善的供应商评审体制：对具体的供应商资格、评审程序、评审方法等都要作出明确的规定。2.完善采购员的培训制度。3.价

16、格的评审应由相应程序规定由相关负责人联名签署生效。4.规范样品的确认制度，分散采购人员的权力。5.不定期的监督，使采购员形成压力。6.建立奖励制度，对下调价格后应对采购员进行奖励。7.加强开发能力，寻求廉价代替品。如何降低采购成本1、学会核价：不管采购任何一种物料，在采购前要熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自已的准确核价打下基础。以此为基础，有目的谈判，做到知已知彼，百战百胜。2、信息来源要广：现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。3、选择适合自已公司发展的供应商：中国有句子古话“男怕入错行，女怕嫁错郎”开发供应商亦

17、如此，一个好的供应商能跟随着你共同发展，为你的发展出谋划策，节约成本，管理起供应商很省心；不好的供应商则为你的供应商管理带来很多的麻烦。（判断一个好的供应商我觉得主要从其质量、价格、服务、技术能力、应变能力等多方考虑）。4、采购人员的谈判技巧亦控制采购成本的一个重要环节（一个好的谈判高手至少会给你的采购带来5%的利润空间），这亦要建立在采购员的德上。5、批量采购的重要性，任何人都懂得道理，批量愈大，所摊销的费用愈低。采购计划人员需把好此关。6、建立企业的采购信誉。条款必须按合同执行，如付款你可以拖一次、两次，但你决不能有第三次。失去诚信，别说控制成本，可能货都不会有人给你供。7、建立月度供应商

18、评分制度（从质量、价格、服务三方面入手），实行供应商配额制度，会收到你意想不到的效果。8、建立采购人员的月度绩效评估制度。不但可以激励采购人员的工作积极性，同时也是防止采购员贿赂的一个有效手段。9、有效的控制采购库存。避免停、转产的风险及积压物资的风险，无形中控制自已企业的采购费用。采购流程1、依据企业的性质、规范建立完善的采购架构及公司的采购流程控制。2、分工明确，确定岗位责任制。签订月度个人业绩目标考核表。3、确定采购的审批权限，做到有效的监控。1、完善采购基础管理包括采购物资的分类、分等与数据库建立；合格供应商评价标准的确定与供应商等级的划分及数据库建立；各类物资标准，库存量的制订、库存

19、量的控制与库存周转率的提高（控制库存资金占用十分重要）；库存管理信息化与数据准确；滞呆料的防范与及时处理。2、大宗材料采购要建立招标制度。3、零散采购实行采购信息注册备查制度，有关采购品名、数量、价格、厂家名称、采购地点、联系电话等信息要详细向公司稽查部门进行登记备查，公司可随时派人以第三方身份进行抽查。4、采购流程分权运作，相互制约由供应部门负责初选供应商，质量与技术等部门评价供应商的供货能力，对其资格进行认定，价格由财务部门负责监督与控制，付款由公司主要领导审批。5、通过采购人员整合实现采购渠道整合，明确各采购人员所负责的采购物资，同一类物资须由同一人员、经同一渠道采购，除非是有计划的进行

20、供应商的变量。6、规范采购合同采购合同明确规定供应商不得为销售其产品以不正当竞争的方式贿赂公司人员，否则按比例扣除其货款；合同还要明确有关采购返利的约定。7、与供应商建立稳定的合作关系稳定的供应商有较强的供货能力，价格透明，长期合作。对公司供应有一定的优先安排，能确保其供货的质量、数量、交货期、价格等。采购管理要十分重视提高整体供应链的竞争优势，要尽可能与优秀的供应商建立长期、稳定的合作关系，鼓励供应的产品与技术改进，支持供应商的发展，必须时可与其签订战略联盟合作协议等等。采购要从管理开始工厂管理这四个字可能您是听多了，不愿意听了。但我还是要浅谈两句。像人们所说的那种无事是非作的不到位，管理水

21、平不高，企业文化没有凝聚力造成的。工厂管理：（如果单从采购着手是难以提高的）1.建立一个可持续改善体系。年年有人审，月月有人审，天天有人审。2.建立一个可目视化或透视化管理的平台。做到看到，知道，做到如果人人参与的话，会有一种“竞争”关系的存在，就会有提高。不要担心你的价格会让别的公司知道，在信息化的市场今天，拥有“采购”价格优势的企业，也只是一些特定的一些行业或企业。除了这些行业，大家采购的价格都差不多。3.组织结构必需明确，谁管谁，管什么，什么目标，什么时候达到，结果要怎么样。组织结构是死的规定，但它在生产活动中起着重要职能作用，它必需活起来，如果总经理总只认为“我只把直接下属管好了就没有

22、问题了”那就要看你怎么才能管理好自已的直接下属，“管好”的标准是什么。要知道，下属展现给上司的一面只是可以谁您看到的一面。所以要单从管的方面下手，显然是不够的。举例说明吧！比如说：通过每月举行各方面例会，明确会议的目的等，通过明确各部门目标来进行。4.总经理必需要认识到：错误是必然存在的，采购人员中饱私囊也是不可必免的它就像“感冒”一样，是不可能根除的，问题是怎么通过管理使其降到最低。并且让其“少数化”，让一个人受贿100万与比10个人每人受贿10万要好的多。5.企业文化的建设（内部、内在的企业文化）。所谓“内在的企业文化”是指职员对公司内部工作氛围的一种认知。如果员工每天都在谈论：张三干这项

23、目可以捞多少多少钱等，那么采购价格是永远下不来的，品质也无法提高。也就是说不要让“中饱私囊”的行为成为真正的潜规则。6.公司赚钱的方式。如果不是新产品、新技术产品。那么绝对是内部管理有问题。说太多也不好总言之：产业的利润就在于：消除工序与工序间的浪费、消除人与人协作间的浪费、消除空间与空间的浪费，消除错误的浪费、消除思维差的浪费。再言之：消除浪费。朝阳昊天有色金属有限公司供应科管理制度汇编目 录一、管理制度1、供应科管理制度2、物资计划管理制度3、物资采购管理制度4、仓库保管管理制度5、氧气瓶子管理制度6、K3物流系统审核管理制度7、废旧物资回收、利用、及报废前使用周期的相关制度8、劳保用品发

24、放管理制度9、物资入厂检斤制度10、电器材料发放管理制度11、仓库环境卫生管理制度12、大宗物料管理制度13、产成品管理制度 14、供应商管理制度 15、发票管理制度 16、外雇车辆管理制度 17、物资入库管理制度18、检斤岗管理制度 19、砸镍、发货管理制度 二、岗位职责及规范 1、供销科长岗位职责 2、计划员岗位职责 3、保管员岗位职责 4、采购员岗位职责 5、仓库保管员岗位职责 6、低冰镍保管岗位职责 三、供应科工作计划 1、供应科发展规划 一、 管理制度供销科管理制度 供销科应该根据生产部下达的生产作业计划、生产车间上报的采购计划、库存原材料的种类、数量，考虑原材料供求形势、供应商的交

25、货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保原材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。1、制定公司同意的采购政策，对生产和工程原材料、物资、设备采购工作实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；2、 根据生产计划安排或工程施工进度，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产秩序；3、 按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；4、 对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品

26、物资，以降低综合采购成本；5、 对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；6、 负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗；7、 负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；8、 负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和ABC分类管理办法，降低物资成本；9、 负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；10、 积极主动追踪生产资料市场的供求状况

27、，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；11、 完成总经理交办的其他任务。物资计划管理制度(一)各部、科室必须在每月的21-25日之前做好所需物资材料计划申请表填报（并附电子表格）交到供应计划员统一整理归类，报到集团商务部。(二)在填报材料计划申请表时，各单位应根据生产实际工作任务情况，认真准确地制定出生产所需的材料用量计划，并清楚准确的表明所需材料的规格型号，确保本单位材料计划符合生产需要。(三)对已审定的各单位材料计划，一式二份由材料计划申请单位车间万能员、负责人、主管经理签字盖章后

28、生效，双方单位各执一份。除正常申报计划外的急需计划必须由总经理签字方可送交供应部门进行临时急需计划采购。(四) 物资供应部门对各单位所提交材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务目面的记录，无计划不予发料。各车间要根据生产作业安排上报各种需求计划，要做到规范、真实、准确、及时，保证实效，杜绝“即报即要”。（五）计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。设备、备件追加计划每月限量二次，每月10日、20日上报。追加紧急计划不应超过月需求计划的20%。(六)上述条款如有违背一经发现将进行经济处罚10-100元。物资的采购管理制度一、严格按照集团物资采购流程，加大对

29、物资采购管理和监督力度，保证采购物资质量，降低采购成本，降低库存，科学使用资金，为生产创造良好的物资环境，保证生产经营计划完成。二、采购方式是以比质、比价为基础，以招（议）标采购为主导的方法实施采购。三、保质、保量、减少资金占用，按品种、按时间成套齐备地供应公司所需的各种生产物资，并监督和促进生产过程中合理地、节约地使用物资。强化计划、采购、运输、付款、交付等一系列的组织和管理工作。四、 采购管理必须遵循的原则1、 流通时间短、流通费用低的原则。2、 适质、适价、适时、适量、成套原则。3、 比质比价、货比多家、信息公开原则。（供货单位和渠道公开，采购价格与人员公开，质量标准与验货标准公开，合同

30、条款与交货日期公开）。4、 坚持责任落实原则。针对采购环节中发生的问题，严格按照采购流程各节点权责进行分析，落实相关部门和人员的责任。坚持：“三不购“（无计划，性价比不合理，规格不清）严把”三关”（合同签订关，验收关，货款承付关）的原则，杜绝伪劣产品入厂，妥善解决使用过程中出现的问题。5、采购员必须对每笔业务至少查询3家以上（含3家）最新报价，经比较审批后方可实施采购。6、 增强服务意识、保障供应，坚持管理科学，运行高效的原则。7、 采购过程必须严把“三关”即合同签订关（质量、价格、交货期）、验收关、货款承付关。同时加强财务结算与监督。购买办公用品，农副产品等不能提供增值税发票的物资，采购员要

31、填写申请购无增值税审批表，审批后方可实施采购。五、 上述条款如有违犯一经发现对其行经济处罚10-100元，如情节严重的根据造成的损失给予相应的处理。仓库保管员管理制度一、根据物资产品到货计划，供销科采购员及时向保管员通报到货信息，根据到货产品类别，结合公司检验产品要求，由采购员和保管员进行产品验收和入库工作。二、采购物资到货后，采购员和保管员共同验证并做好数量、质量、到货日期相关记录。保管员要做好物资入库工作同时保证物资先入先出的出库原则，避免库存物资出现过期、变质等物资损失。对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员会迅速反映给主管领导，采取相应措施。三、外观验证：验

32、证生产厂家、产地、规格型号等是否与合同要求及采购标准相符。核实各项相符后，开箱检验。（1）检验数量、尺寸是否相符。（2）检验产品合格证、说明书，安全防爆产品检查相关标志。（3）附带技术文件的大型设备，检查技术文件和专用工具。（4）有质保期的产品是否在质保期内。四、验证要严格按各类物资检验规程进行抽样或全部产品检测。五、经过验收合格后，保管员方能开具入库单，否则物资不得进入货位，更不得投入使用。六、入库单一式二份，仓库一份，保管员凭此单登记仓库实物帐；供销科一份，附发票后转财务入账（有合同规定品位、水分、重量等质量要求的商品，必须附检斤单及化验单）。七、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出

33、库发放等三方面的管理。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。八、如不按上述条款执行一经发现对其进行经济处罚10-100元。氧气瓶入库及发放管理制度一、 氧气瓶的入库。1、 氧气瓶入库前，保管员要做到车车抽检，入库氧气压力不得少于10MP，如发现少于正常压

34、力定量时，保管员有权不予办理入库。2、 氧气瓶数量、质量、氧气瓶附件完好，认真验收合格入库后，保管员必须及时做好登记入账。二、 氧气瓶的出库。1、 生产车间根据本车间对氧气的需求量，由车间负责人填写领料单，车间主任审核确定后，方可到仓库换取，没有空瓶、手续不全、数量不清、涂改、冒领现象，保管员有权退回不予发放。2、 在员工换取氧气瓶时，瓶体不得沾染油污，氧气瓶出库前的附件（氧气防护圈、氧气瓶嘴、阀杆）不得有损坏、丢失，如有丢失、损坏、污染现象，仓库保管员有权对其情况作出相应处罚。3、 氧气瓶使用车间在领取氧气瓶后，必需妥善保管，如在使用期间丢失，车间责任人应对仓库进行相应赔偿。4、 氧气瓶发放

35、后，保管员要及时做好数量、领料人、领料车间的详细账面记录。此制度在2010年8月18日起执行！K3物流程序审核制度规定为了加强公司物料发放的准确性，减少物料随意浪费、领取及外流失现象，针对K3物流程序中的一级、二级审核作出以下规定：1、 车间在领取物料时，核算员进行领料单据录入，由车间主任对所领物料的类别、名称、数量、规格型号核实审核后，领料人方可到仓库领取所需物料，如没有主任审核，仓库有权退回单据不予发放物料。2、 保管员针对车间来领取物料的名称、规格型号、数量、有无审核标识核对清楚，手续齐全后进行二级审核，此时领料单据方能生效，保管员凭单据发放车间所需物料。3、 加强车间及仓库工作人员对审

36、核过程的重视性，减少公司资金浪费，降低生产成本。此规定由即日起正式实施！废旧物资回收、利用、及报废前使用周期的相关制度为规范废旧物资管理，加强对废旧物资的修旧利废，明确废旧物资处置管理程序，提高综合经济效益，结合本公司实际情况，制定本制度。一、 可回收的废旧物资范围。本公司的废旧回收物资包括：钢材边角余料、轮胎、电缆、机械配件、工具、阀门、砖机配件、油桶、电瓶。二、 废旧物资的修旧利废。1、 钢材的边角余料重新利用：如吹氧管可焊接重新利用或制做护栏使用，即可节约成本，又可美化环境。2、 轮胎根据情况可修补、翻新，重新使用。3、 电缆可根据生产设备需要的长短分段使用。4、 机械配件可重新拆装重新

37、利用，可降低成本。5、 油桶可用于炉前装水使用。三、 废旧物资回收时记录及相关事项。1、 废旧物资回收时，必须由车间负责人鉴定确定报废，在领料单据标明以旧换新，负责人签字后，保管员方可做旧物回收记录，同时领料人签字，手续齐备，方可回收。2、车间到仓库领取的材料，其材料属回收范围内的物资，在没有旧物时，保管员不能发放新物资。四、 废旧物资在报废前的使用周期。 根据各种物资性能的不同，使用周期各有不同。各类物资在标准的使用周期内损坏的，由各部门负责人查明原因，是否与物资质量有关，如质量出现问题，需马上上报到供销科采购部，供销科及时采取相应处理办法。如人为照成损坏，根据物资本身价格，有关人员对公司要

38、做出相应赔偿。劳保用品发放管理制度为了加强公司规范化管理，合理发放与使用员工劳保用品，以保护员工的生产安全和身体健康，保证生产经营工作的顺利进行，以安全、适用、节约为原则，结合公司实际工作情况，特制定本管理制度。一、 劳动保护用品的发放原则。1、 公司依据员工的工作岗位及工种发放劳保用品。2、 凡上岗操作的员工必须按规定穿戴本工种所必备的劳保用品。二、 劳动保护用品的发放标准和范围。1、 严格遵守昊天公司集团生产部制订的劳保用品发放标准。2、 凡是本公司员工均可依据本标准领用劳动保护用品，发放标准依据员工所从事的工作岗位工种而定。三、 劳保用品的发放手续和管理制度。1、 劳保用品发放时间，季度

39、劳保用品在每季度月初，月度发放劳保用品，在每月5日前。2、 对个人劳保用品，根据工种依据劳保用品发放标准的年限，发放所配备的劳保用品。3、 针对员工所配备的劳保用品，使用过程中损坏，无法使用的，依情况，如是人为，自行购买，不予重新发放。如是工作中严格按规章操作时损坏并不能继续使用，则由公司副总经理根据实际情况签批并注明原因后，仓库保管员依据特殊情况办理发料手续并将签批证明归档，员工方可重新领取劳保用品。4、 针对个人劳保用品如：工作服、工作鞋、头盔、安全帽、雨衣、雨靴、棉大衣此类年度劳保用品根据标准，使用年限期满时，必须以旧换新，能使用的继续使用，不能使用的一同交由保管员，领取新劳保用品。5、

40、 员工休假（病、产、事、工伤及脱产学习）超出一个月者，停发月度劳保用品。6、 对公司员工临时退厂者，根据劳保用品发放标准上的使用年限，按照工种，未达到一定期限者在工资结算时对其领用的所有劳保用品，进行全额扣除（详细情况参阅有关劳保发放补充制度）7、 发放各种劳保用品，由各部门核算员根据劳动保护用品发放标准并结合实际情况，将需领用的劳动保护用品名称、数量、用途录入K3物流系统，由各部门主要领导在K3物流程序中，对其领料单据进行审核，核实后方可到辅助材料仓库办理领料手续。手续不全，保管员有权不发料。8、 保管员在月末结账时，将有关发料数据装订成册交由财务部统一核算。9、本制度于2010年8月18日

41、起执行。物资入厂检斤制度根据公司实际情况，加强规范化管理，对物资入厂时需要检斤的铸件、吹氧管、木柴、柴油等重要物资，作出相应制度。1、 材料入厂时必须在验收员监督下检斤。2、 检斤后由验收员及保管员共同检验其质量、规格型号是否与其合同相符，如有不符马上查明原因，及时退回物资，一切相符后及时办理入库手续，保管员配合送货人装卸物资。3、 物资入库后及时准确的将物资数量、质量、规格型号、日期做好相应账目详细记录。4、 杜绝验收员及保管员对送货人进行吃、拿、卡、要现象，如有此类现象发生，对其本人作出扣除当月绩效奖金处罚，并在公司内公开批评。此制度在2010年8月18日起执行！电器材料发放管理制度1、

42、电器材料发放严格遵守材料管理制度，严格执行材料领取流程。2、 领取及发放电器材料时，必须以旧换新。3、 在本公司内部K3物流程序中经核算员制单，主任审核后，领料人到仓库领取电器材料。4、 车间在领取电器材料填写领料单据时，针对所领取材料的名称、规格型号、数量要求准确无误，一经领料出库，出现任何问题自行解决。5、 领取电器材料的数量，必须经部门主管严格审核，如有明显超出使用材料的量，仓库有权拒付。6、 遇到突发事件，急需领取电器材料时，必须经部门主管副总授权后，方可领取材料，但事后及时补齐领料的相关手续。仓库环境卫生管理制度为使员工在整洁的环境中高效、有序的工作，展现严谨、协调的工作风貌，特制定

43、仓库环境卫生标准。一、 仓库环境卫生要求1. 仓库办公室室内环境，办公桌面、电脑、地面、门窗每天必须保持清洁。账本，票据摆放整齐。2. 仓库员工食堂内，定期打扫，无杂物，无垃圾堆放，定时定期喷药杀除蚊蝇，保持饮食卫生。3. 材料仓库内，物资摆放整齐，材料分类清晰明了，物料标签准确干净，地面清洁，定期洒水清扫，材料入库及时上架，定期对物资表面进行清理，做到无尘土。4. 仓库院内地面保持干净，每天打扫，无杂物、垃圾。雨天地面如有积水及时排除，排水渠定期清理，保持排水畅通。钢材上架分类清晰，氧气库随时清理，防止硬物存在，氧气瓶摆放整齐。废旧回收库回收的材料分类摆放，不能随意丢弃。大型机械配件定位摆设

44、，做好防水处理。5. 油库周边无杂物，无烟火，无易燃易爆物品。二、 环境卫生清洁工作内容1.仓库保管员针对自己负责的仓库内外每天按要求进行清洁。2.办公室室内环境卫生及食堂卫生，按仓库人员配置轮流值日。3.院内卫生实行划分区域承包制，每人对所负责的区域定时定期清理。4.仓库环境卫生的执行情况，由主管人员定期检查，如有违反要求的，作出相应处罚。本制度由2010年8月18日起执行！大宗物料保管员管理制度一、 熟悉各种物料性能、品位、含量、标准、规定。二、 及时准确的掌握大宗物料的使用数量及存储数量，及时与相关主管领导汇报各项物料的库存及使用数量，确保生产用料的正常运行。三、 对进厂大宗物料严格验收

45、，积极的与化验室及磅房沟通对进厂的大宗物料数量、相关的化验报告数据进行整理上账，对不符合标准的坚决不予入厂验收使用。四、 物料进厂后的堆放要合理整齐有序，品种要放置标牌。五、 运输物料的车辆要做到及时装卸、及时结算运费。六、 收料必须严格执行“三验制”，即验数量、验质量、验规格品种。七、 建立物物料台帐，对统计资料按期装订、归档，妥善保存。八、 月末及时与公司财务及集团商务部核对进厂物料的品种、数量和账目。如不按上述条款执行一经发现对其进行经济处罚10-100元。产成品保管员管理制度一、 认真做好产成品的入库、出库检斤、质量要求等管理工作。二、 做好每日成品入库的检斤准确及成品规格质量的验收工

46、作。三、 产成品根据公司要求按炉台班组堆放整齐有序，对各炉台班组产成品的数量及品位登记上账，做到实物与账面相符。四、 成品实物发货时做好综合品位化验记录每车做一次品位化验、块状规格控制在30cm以内。五、 发运装车时尽量减少面率，发货时按车间发运，运输时一台车不能同时装两个车间的产成品、两个车间必须分开发运统计。六、 汽运做好出厂检斤，发车后及时与收货方取得联系对发出货物的数量、品位及承运车辆车牌号码通知收货方。七、 火运做好短途运输上站及站台看护工作，发车后及时与收货方取得联系对发出货物的数量、品位及车皮号通知收货方。八、 及时向集团商务部上报每日产成品的数量、品位及当日库存，做好产成品统计报表工作。九、 加强产成品库的日常管理工作，杜绝亏库，减少损耗。十、 如不按上述条例执行一经发现对其进行经济处罚10-100元。供应商管理制度第一条 为了加强公司供应商管理，提高企业产品采购效率和质量，维护企业生产运营的稳定和安全，优化企业物流管理，特制定本管理办法。第二条 适用范围：本制度作为公司供应商管理纲领性文件，适用于给北鑫公司提供产品和服务的所有供应商的管理，企业内部与供应商管理相关的各个职能管理部门、二级生产单位遵照执行。第三条 鉴于保护企业机密和采购性质不同，原料供应商管理相关规则不在本制度中进行说明。第四条 供应商管理原则：