1、XX医院（中心、所、室）医药产品集中采购专项检查治理自查报告范文XX医院（中心、所、室）医药产品集中采购专项检查治理自查报告医疗保障局：根据XXX医疗保障局关于开展XXXX年度医药产品集中采购专项检查治理有关工作的通知文件要求，我院深刻认识到医药产品集中采购专项检查治理工作对于规范医药市场秩序、保障患者权益、推动医疗行业健康发展的重大意义。我院以高度的责任感和使命感，积极组织开展全面深入的自查工作，现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我院（中心、所、室）成立于XXXX年，位于XXXXXXX,法定代表人XXX,医院（中心）全称XXX（简称XXX）,国家编码XXX,医疗机构等级：X级类别/性质：
2、社区卫生服务中心/非营利性（政府办）】医院下设医疗机构：医院科室设置：医保信息平台机构注册名称：国家编码：在阳光集采平台注册名称：XXX,注册ID：人员编制情况：截至XXXX年X月XX日，共有在职员工XX人，其中：（各类人员情况）；其他人员义X人，其中：特聘专家义X。二、自查工作开展情况【小标题、内容可结合实际修改调整】（一）强化领导，院长挂帅统筹推进我院对此次专项检查治理工作极为重视，第一时间成立以院长为核心的专项工作领导小组，医保办公室具体牵头负责，并成立了集采专项检查治理自查小组。领导小组深入研读医药产品集中采购专项检查治理的相关文件，精准领会专项检查治理精神，精心谋划自查方案，明确专
3、项检查治理自查各阶段工作目标与任务。同时，对小组成员进行细致分工，压实责任，确保自查工作有条不紊、全面推进。（二）部门协作，科室联动凝聚合力各科室立足自身职能，分工明确又紧密协作。医保办充分发挥统筹协调作用，及时传达文件要求，强力督促各科室严格落实自查任务。信息科凭借专业技术优势，负责数据的精准提取、整理与深入分析，为自查提供准确可靠的HIS、SPD数据支撑。药剂科对药品采购的供应商资质、价格合理性以及药品使用的适应症、合理性等进行全面细致排查,确保药品管理规范有序。各科室相互配合、信息互通，汇聚强大工作合力，为我院2024年医药产品集中采购专项检查治理自查工作奠定了坚实基础。在自查过程中，医
4、保办积极与上级部门沟通协调，确保我院自查工作符合政策要求。信息科不断优化数据处理流程，提高数据准确性和时效性，为自查工作提供了有力的数据支持。药剂科严格按照药品管理规范，对药品采购渠道、储存条件、使用情况等进行全面检查，及时发现并整改存在的问题。科室联动自查模式，确保了本次自查工作的高效推进，也为医院未来医药产品集中采购管理提供了可借鉴的经验。通过各科室的共同努力,我院对医药产品集中采购的各个环节进行了全面梳理和排查，进一步规范了采购流程，提高了药品管理规范；也为我院今后更好地落实医药产品集中采购政策，保障患者用药安全和权益奠定了坚实基础。我们将以此次自查为契机，不断加强内部管理，持续提升医疗
5、服务质量，为推动医疗卫生事业的健康发展贡献力量。（三）培训学习，提升能力确保成效为切实保障自查工作的质量与成效，我院高度重视培训学习环节，积极组织相关人员开展多层次的学习培训活动。一方面，邀请业内权威专家深度解读医药产品集中采购政策及专项检查治理的重点内容。通过专家的详细阐释，工作人员对政策的理解更加深入，把握能力显著提高。另一方面，扎实开展内部培训，针对自查工作的具体方法、严谨流程及关键注意事项进行全面详细讲解。确保每一位参与自查的人员都能明确自身职责，熟练掌握各项标准。通过系统的学习培训，一是工作人员的业务水平得到了显著提升，责任意识也进一步增强，为自查工作高效开展提供了坚实有力的保障；二
6、是在未来持续落实医药产品集中采购政策、提升医疗服务质量奠定了良好的基础。（四）数据比对，精准排查确保无误我院高度重视数据比对工作，成立专门的数据比对小组。信息科运用专业技术，将医院信息管理系统（HlS）与药品采购平台数据进行精准比对。仔细核查药品实际发货数量、批号、有效期、发票号等信息,确保数据完整准确。对于发现的数据差异问题，及时通知相关部门进行核实整改。通过严格的数据比对，精准排查问题，为我院医药产品集中采购的规范管理提供了可靠的数据支撑。（五）填报表单，细致规范落实责任我院认真对待检查表单填报工作，设立表单填报专项小组。小组成员深入学习检查表单的各项要求，以严谨细致的态度进行填报。确保每
7、一个数据准确无误，每一项内容完整规范。通过认真填报检查表单，进一步明确了我院在医药产品集中采购中的责任和任务，为自查工作的全面落实提供了有力依据。三、制度机制建立自查情况（可写制度、建立自查情况，看相关制度有无缺陷。相关制度尽可能附表的形式体现也可，不必按下面（一）（二）（三）来描述）。（一）药品耗材集中采购组织机构和管理制度自查情况L采购相关组织机构设立情况：【直接写制度名称，下同】2 采购相关管理制度制定情况：（二）院内使用点评机制和异常使用预警机制自查情况L院内使用点评机制建立情况：3 .异常使用预警系统建立情况：4 .网上采购数据与实际入库产品比对监测制度建立情况：（三）带量采购常态化
8、管理制度建立自查情况L承担约定采购任务中选产品必须及时进院制度建立情况：2.约定采购量完成进度日常监测制度建立情况：3中选产品采购数量占比监测制度：四、落实网上采购自查情况（一）药品和医用耗材全品种全用量网上采购情况L药品网上采购情况HlS数据药品情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）HIS信息系统药品数量XXX,金额XXX元。毒麻、精神类药品等非网上采购情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院麻醉、精神类药品采购严格按照国家（军队）相关管理规定，共XX个品种不列入网上采购、线下备案采购范畴，采购数量XXX,金额XXX元。药品线下采购备案情况202
9、3年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购备案采购入库XXX,金额XXX元。药品线下采购未备案情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购未备案XXX,金额XXX元。药品网上采购情况药品网采数量=数量-数量-数量-数量约品网米金额二金额-金额-金额-金额2,医用耗材网上采购情况HIS数据耗材情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）HlS信息系统耗材数量义义X,金额,完成任务数量义XX。我院报量XXX个品种，平台数据显示进院XX个品种，中标品种采购比例100%O任务量XXX,订单数量XXX,到货数量XXX,
10、其中：已完成约定采购任务XX个品种数量XXX,XX个品种未完成任务量数量XXX（详见附件）。【未报量或报量任务未完成的原因】（）第九批国家集采中选药品进院自查情况第九批国家集采任务量于2024年4月开始实施，我院（中心、所、室）报量XX个品种任务量XXX,截至目前个品种、订单数量XX,订单金额XXX元；到货品种XX个，到货数量XXX,到货金额XXX；中选品种采购比例Xxx%,非中选品种采购品种个，数量XX,金额义义X,非中选品种采购比例占比义XX%（详见附件）。【若无此任务，则自查时填写“无任务，不涉及J,下同】【进院慢的主要原因或整改计划、整改举措】下一步，对使用较慢的个别品种，经合理用药分
11、析，比对集采前使用数据，加强院内使用监测，出台相应措施，督促集采药品使用。（四）已结束各批集中带量完成自查情况我院2023年集采药品使用检查整改后，对院内目录集采品种进行了全面对接，但个别品种因前期集采批次使用非中标品种，造成非中标品种比例较高，该问题在后续集采批次中已整改完毕；另外，对我院集采未完成品种进行分析，多因相关药品适应症单一或狭窄，我院缺少相关病源而造成。具体情况如下：1 .第三批续约完成情况报量XX个品种任务量XX,完成XX个品种完成数量X,未完成4个品种未完成，综合完成比例XXX。品种1任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量XX,非中选产品使用比例Xx
12、品种2任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量义X,非中选产品使用比例XX%。品种较多，可附表（下同）。未完成任务的主要原因：2 .二四批接续完成情况报量XX个品种任务量X，完成X义个品种完成数量X，未完成4个品种未完成，综合完成比例义义X。品种1任务量XXX,完成数量义XX,完成比例义XX;非中选产品采购数量XX,非中选产品使用比例Xx%;品种2任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量XX,非中选产品使用比例XX%。未完成任务的主要原因：3.2021京津冀完成情况报量XX个品种任务量XX,完成XX个品种完成数量X,未完成4个品种未完成，综合
13、完成比例XXX。品种1任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量XX,非中选产品使用比例Xx%;品种2任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量义义X,非中选产品使用比例XX%。未完成任务的主要原因：4.2022中成药完成情况报量XX个品种任务量XX,完成XX个品种完成数量X,未完成4个品种未完成，综合完成比例XXX。品种1任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量义义X,非中选产品使用比例Xx%;品种2任务量义XX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量XX,非中选产品使用比例Xx%。未完成任务的主要原因：5.20
14、22一二四接续完成情况报量XX个品种任务量XX,完成XX个品种完成数量X,未完成4个品种未完成，综合完成比例XXX。品种1任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量XX,非中选产品使用比例Xx%;品种2任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量X义,非中选产品使用比例义X%。未完成任务的主要原因：6.2022三五接续完成情况报量XX个品种任务量XX,完成XX个品种完成数量X,未完成4个品种未完成，综合完成比例XXX。品种1任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量XX,非中选产品使用比例Xx%;品种2任务量XXX,完成数量XXX
15、完成比例XXX;非中选产品采购数量义义X,非中选产品使用比例XX%。未完成任务的主要原因：7.第五批集采-2完成情况报量义义个品种任务量义，完成义X个品种完成数量义，未完成4个品种未完成，综合完成比例XXX。品种1任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量XX,非中选产品使用比例Xx%;品种2任务量XXX,完成数量XXX,完成比例XXX;非中选产品采购数量X义,非中选产品使用比例义X%。（五）其他新执行带量采购项目产品进院情况L第八批集采进院情况报量XX个品种任务量XXX,截至7月31日前个品种、订单数量XX,订单金额XXX元；到货品种XX个，到货数量XXX,到货金额X
16、XX；中选品种采购比例XXX%,非中选品种采购品种个，数量XX,金额XXX,非中选品种采购比例占比XXX%（详见附件）。【若无此任务，则自查时填写“无任务，不涉及。“，下同】2.2023年全国中成药进院情况报量XX个品种任务量XXX,截至7月31日前个品种、订单数量XX,订单金额XXX元；到货品种XX个，到货数量XXX,到货金额XXX；中选品种采购比例XXX%,非中选品种采购品种个，数量XX,金额XXX,非中选品种采购比例占比XXX%（详见附件）。（六）非中选产品采购使用自查情况我院严格控制非中选产品采购使用，对非中选产品采购数量占同品种用量比例进行监测。对于非中选产品采购比例较高的品种，我院
17、将加强管理，优先推荐选用中选产品。【医疗机构可结合自身实际区分有任务量和无任务量非中选产品采购自查，有任务量的非中选产品采购比例超50%的应强化自查分析产生的原因，必要时相关佐证资料可以附件形式呈报】（七）带量采购结算回款自查情况我院严格按照协议约定，及时与企业结清货款，结清时间原则上不超过交货验收合格后次月底。【若不涉及，则在报告中明确未涉及带量采购结算回款情况】【各医疗机构可结合自身特点，增加相关自查项目、自查问题】六、集中采购自查发现的问题（一）带量采购常态化管理制度建立不齐全（二）贯彻落实全品种全用量网上采购制度不严格（三）入院监测不规范，集中带量采购任务未完成（四）报量不科学，无中选
18、品种和非中选品种采购（专指无采购需求报量的情形）（五）需求测算不准确，报量任务未能完成（专指某一品种报量任务未完成，完成了部分任务量，且无非中选品种采购）（六）非中选产品超50%,执行集采政策不严格（按批次简要描述）（七）应参加报量而未报量，未报说明报告不明确（八）六批胰岛素接续只采不报【各医疗机构可结合实际，进行补充，金额过小，未参加集采的医疗机构，存在问题应集中在问题（一）、（二）】七、下一步整改计划（一）加强与配送企业的沟通协调，督促配送企业完善信息管理,落实人工核对制度，确保信息回传及时、准确。（二）科学报量，提高报量测算的精准度，结合院内实际使用情况和病源特点进行合理报量。（）优化内部管理流程，加强培训，提高工作人员业务水平，减少下单失误等情况的发生。（四）加强对医药产品集中采购政策的学习和宣传，提高全院职工对集中带量采购工作的认识和重视程度。（五）持续加强对医药产品集中采购工作的管理，严格执行国家政策，确保药品和医用耗材质量和供应。（六）定期开展自查自纠，及时发现问题并整改，不断完善制度机制，提高采购管理水平。（七）加大公开力度，推进医药产品采购各环节阳光下运行，确保全品种全用量网上采购。
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