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1、发放部门 05 03 签字 创建 01 姓名时间签字 编制 编号 : 版本 : 页码 : 02 04 采购部 财务部 企管办 行政部 后勤保障部 人力资源部 更改指数更改原因描述时间 起草人填写 总经理 常务副总 总工 市场部 项目技术开发部 工艺部 品质部 未经本公司书面许可 ,不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 模具部 原料部 塑胶部 文件管理程序 审核 批准 00 文件资料存档程序 受
2、控文件清单 源发部门保存文件的原 件，发放盖“受控”章的 复印件给相关部门和( 或 ) 人 员。同时各部门更新本部 门的受控文件清单. 失效的文件按文件资料 存档程序作为记录存档 文员行政部 文件模板 不同类别的文件的审批授 权详见注释5.3 原则上原文件批准人批准 更改文件。 需求人 N+1 总经理 原则上，源发部门起草或 修改文件。 所有的文件必须按照相应 的模板进行编写。 需求人 需求人 N+1 文件创建/ 更改申请表 编号规则详见注释5.1文员行政部文件创建/ 更改评审表 文件的归类见文件创建/ 更改申请表。 文员行政部 文件创建/ 更改申请表 需求部门/ 人提出文件需 求 , 如涉及
3、外来文件则转 外来文件管理程序 需求人 需求人 N+1 评审文件的必要性和合理 性，以及与其它现有文件 的一致性。 文员文件创建/ 更改申请表行政部 流程步骤接口实施原则负责人确认人相关文件 4. 流程 1. 目的 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7 步骤1 步骤2 步骤3 无。 建立文件的制定、审核、批准、发布、控制、更改和废止程序，确保在公司内部文件使用部门和人 员得到适当的有效的文件。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有的文件控制。 3. 定义 版本 : 页码 : 文件管理程序 编号 : 提出文件需求 文件起草或修改 文件归类 评审文件需求 赋予文件编号 文件批准 文件发放 5. 注释 Z
4、- XX - XX - XX (XX) 操作指南（工具方法类）M4工序编码见注释5.3 M5表单 B - XX - XX - XX (XX) 公司运作程序 C -XX - XX -XX (XX) 部门编码见注释5.2 M3管理规定/ 制度/ G - XX - XX - XX (XX) 类别码文件类型编号规则备注 未经本公司书面许可, 不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 随时更新文件管理表文员
5、行政部 步骤8 综合办保存文件的原件， 同时更新文件管理表 文员行政部 M1质量管理手册 QLW - QM - XX (XX) 文件管理表 编号 : 版本 : 页码 : M2 5.1 文件管理表 步骤9 文件管理程序 文件归档 文件维护 ,保持更新 修订版次 版本号 组织手册英文速写 公司拼音简写 修订版次 版本号 文件流水号 程序中文首字母 部门编码 管理中文首字母 部门编码 文件流水号 版本号 修订版次 表单中文首字母 部门编码 表单流水号 版本号 修订版次 作业中文首字母 部门编码 产品图号 +工序号 版本号 修订版次 编码编码编码 SCRLYL CGPZSJ BWGYQG XZJS C
6、WMJ M3管理规定/ 制度 / 操作指南过程负责人总经理 M4表格 M1质量管理手册行政部负责人总经理 M2程序过程负责人总经理 类别码文件类型编制人批准人 原料部 企管办 塑胶部品质部 行政部 财务部 市场部 后勤保卫部 人力资源部 工艺部 采购部 5.2 部门编码 5.4 部门名称部门名称部门名称 项目技术开发部 模具部 编号 : 版本 : 页码 : 文件管理程序 5.3 工序编码 未经本公司书面许可, 不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 未经本公司书面许可 , 不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of