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1、人工成本分析报告 人工成本分析报告 人工成本分析报告 单位（人）1 季度在岗职工1 季度劳务派遣工从业人员共计 人数103 52 155 图表一：一季度实际155 人人工成本达成情况展示表单位：万元 二、人工成本预算情况 1、2012 年 1 季度预算情况： 单位（万元 / 人）2012 年全年预 算数 2012年 1 季 度预算数 单位（万元 / 人）2012年 1 季度预 算数 社会保险 173 43.25 社会保险 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费（ 91 人） 465 116.25 劳务费（ 52 人） 66.43 职工工资总额 （137 人） 11
2、67 246.23 职工工资总额 （103人） 185.12 其他 68 17 其他 12.78 备注：职工工资总额按全年13 个月预算， 1 季度预算金额已经将班子成员奖金 扣除。 三、人工成本对比表 人工成本分析报告 1、一季度实际完成与预算情况对比分析 图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元 图表三：累计完成率 单位：万元201201季度预算201201季度累计累计完成率 社会保险32.52 29.53 90.81% 住房公积金5.83 5.93 101.72% 劳务费66.43 61.69 92.86% 职工工资总额185.12 173.81 93.89% 其他12.78
3、2.02 15.81% 分析问题： 【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计 完成率都在 90% 以上，实际达成与预算不存在较大差异。 【2】公积金实际达成比预算多出0.1 万元。累计一季度完成超过了实际预 算。 【3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了15.81%。 原因： 【1】1 月份、 3 月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。 【2】 其他项中主要包括福利费、 招聘及培训等费用， 由于 1 季度节日不集中， 没有达到预计的福利费； 公司在招聘和培训计划上安排在1 季度大型招聘和培训 人工成本分析报告 也相对不是很集中。 2. 季度间实际完成对比分析 图表四：同比增长对比曲线图 分析： 由上表得知 四、总体评价 1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大项目上， 都在预算范围内，累计完成率都在90% 以上。 2、其他费用项目累计完成不及20% ，和实际预算差异较大。 3、同比增长情况分析。 人力资源部 2012 年 3 月 20 日