1、内部审核报告编号：儿-9206目的检查公司的QES管理体系是否符合ISoMOO1：2015.1S045001：2018、ISO9001：2015标准要求，QES管理体系运行是运行有效,并能满足规定的要求。以确保方针、目标、指标的实现。是否具备认证的要求。范围通信设备的研发及服务，机电一体化教学设备的研发销售及技术服务。依据1) IS014001：2015、IS045001：2018、ISO9001：2015标准：2) QES管理体系文件；3)有关法律、法规及其他有关要求。性质内审日期XXX年1月2-3日成员组长：XXX（八）组员：XXX(B)审核组依据审核准则，对公司的QES管理体系进行了为期
2、二天的审核，根据收集到的审核证据，得出了以下结论及建议和要求一、审核综述及结论1、最高管理者履行管理承诺和管理职贲情况：管理层对满足顾客和相关方及法律法规要求的重要性具较有明确认识，能履行其承诺，管理职责明确，重视并参与质量、环境和职业健康安全管理体系的保持和推动持续改进活动，为质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、运行和保持提供了必要的人力、物力和财力资源。2、建立的顺量、环境和职业健康安全管理方针和质量、环境和职业健康安全管理目标的适宜性和实施情况：建立和实施的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标适于组织的特点，体现了“以顾客及相关方为关注焦点”，在组织内得到沟通和理解，目标、指标具有
3、可测量性。体系建立以来各项目标均达到预期效果，未发生质量事故、安全事故。公司的质量、环境和职业健康安全方针满足标准的要求，通过公司网站等方式被相关方所获取3、质量、环境和职业健康安全管理体系文件的贯彻实施经内审表明体系文件得到有效贯彻，其适宜性、充分性和有效性满足要求。4、基础设施及人力资源的能力、培训和意识情况:基础设施、工作环境的确定、提供和维护达到产品所需的要求，人力资源的可以满足要求：5、地方、行业监督检查情况：未发现不合格。6、顾客/投诉和反馈的质量、环境和职业健康安全与管理信息及处理：未发生顾客、相关方对质量、环境和职业健康安全管理的投诉及抱怨。7、数据收集、分析与利用，持续改进的
4、有效性情况：能通过对产品、过程的监视和测量，不合格品控制，内审、管理评审，纠正和预防措施，数据性分析做到持续改进，但存在需要改进的问题。8、质量、环境和职业健康安全绩效：通过内部监视和测量及外部例行监测，公司质量、环境和职业健康安全绩效良好。未有发现超标或不合格。内部未发生质量、环境和职业健康安全事件；公司关注员工健康，未发生不符合：9、合规性评价情况：通过文件查阅、现场观察，征求意见，证明公司能够遵守适用的质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求。10.沟通、参与和协商：通过会议、文件发放、宣传栏等方式，质量、坏境和职业健康安全的信息在内部得到沟通；产生了员工代表，使员工能充分参与质量、环
5、境和职业健康安全事宜；通过发放告示的方式对相关方施加影响，实现与相关方的沟通。11、本次内部审核共发现2个不符合，并开出了不符合报告，要求贡任部门进行分析整改，另在审核现场中发现及提出了不少的建议改进项要求现场整改。这次审核是抽样进行的，难免有些问题未被发现。因此提请各部门认真进行整改，加强监督检查，举一反三，不断改进和完善臼身的管理体系。开出的不符合项希望在一周内予以关闭，并经审核组进行验证确认。审核结论，公司建立并实施的质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准要求，质量、质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、有效性良好。体系在持续有.效运行，活动符合策划安排。总体看，本公司已经基本达到QES标准要求。本报告发放范围：公司领导层、所有受审核部门。编制：XXX审批：XXX日期：XXXT-3
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