《额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（岗位风险） .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（岗位风险） .doc（21页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（岗位风险）姓 名赵志强单位交通运输局岗位名称党组书记、副局长职务党组书记、副局长岗位工作职责1、负责党组全盘工作。贯彻执行国家、省、市关于交通工作的路线、方针，政策，遵守国家的法律法规。2、确保政令畅通，对县委、县政府和上级的决定与指令及安排的各项工作任务在本局贯彻执行。3、负责主持召开局党组会议，决定全局的重大问题。4、坚持民主集中制原则和分工负责制原则，重大问题集体研究，分工负责。注重协调领导班子内部的关系，以身作则，抓好领导班子的自身建设。5、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，围绕提高队伍素质开展经常性的思想政治工作，促进精神文明建设
2、，发挥党组的核心领导作用。6、分管交通运输管理，抓好领导班子建设、后备干部队伍建设，抓好党风廉政建设、廉洁自律工作，对本系统党风廉政建设负总责。7、完成县委、政府和上级主管部门交办的其他工作。风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1、不注重加强政治和业务理论学习，造成工作失误；2、不加强党性修养，自律意识不强，导致思想信念动摇，党性不强，大局意识和政治敏锐性差。一级1、 加强政治理论和业务学习，提高政策理论水平，讲大局、讲党性。2、强化党性修养，不断提高驾驭全局能力。3、牢记宗旨意识，深入实际，转变作风。岗位职责风险1、在负责的交通运输、干部人事、作风建设、廉政建设等工作中，可能会存在因廉
3、政约束、制约机制不健全，管理制度不完善，对部属监督、检查、指导不力等情况，导致出现交通行政管理制度贯彻落实不到位，干部任用、提拔不按法定和组织程序，财务使用违反规章制度。2、落实民主集中制不严格，“三重一大”事项（重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用）不坚持班子集体讨论、决定的制度，进而造成可能的廉政风险。一级1、要采取多种形式进行党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力，不断提高自身综合素质，筑牢思想道德基础。2、规范权力运行机制，健全完善规章制度。建立健全“三重一大”议事规则，规范完善行
4、政、人事、财务等制度。凡涉及“三重一大”事项，实行集体研究决定制度。3、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。外部环境风险1、 在工作中可能接受影响公务的宴请礼品2、 在工作中事业心不强，工作标准不高，可能导致工作中出现失误3、 自觉接受社会监督的意识可能不强一级1、自觉遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度，2、 强化自律意识，杜绝工作中的宴请和礼品，提高反腐倡廉的自觉性。3、强化工作责任心，认真贯彻执行党的有关法律法规，加强道路运输管理。
5、其它风险责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。2、填写内容如有需要，可另附页。 额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（岗位风险）姓 名刘建国单位交通运输局岗位名称局长职务局长岗位工作职责1、负责交通运输局全面工作。贯彻执行国家、自治区、地区、县关于交通工作的路线、方针，政策，遵守国家的法律法规。2、确保政令畅通，对县委、县政府和上级的决定与指令及安排的各项工作任务在本局贯彻执行3、负责行政工作，召集和主持局务会议，安排年度工作计划、组织制定年度工作措施，抓好各项工作的落实工作；4、抓好农村公
6、路建设，确保农村公路完好、畅通；5、带头廉洁自律，加强廉政教育，确保干部队伍清正廉政；6、完成县委、政府和上级主管部门交办的其他工作。风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1、是否坚持政治理论学习，提高自身政治素质和自身修养；2、能否树立大局意识、服务意识、责任意识、创新意识、奉献意识；3、是否自觉加强世界观、人生观和价值观改造和党性修养。一级1、加强政治理论学习。注重思想道路修养，树立良好形象；2、营造相互帮助、相互补台的工答氛围，提升班子的凝聚力和战斗力。3、加强自身思想道路修养，增强自身免疫力。岗位职责风险1、选择不符合资质条件的勘察设计单位。2、应招标而不招标，或以将项目化整为零方
7、式规避招标，对不同投标人采用不同的标准进行清标。3、不按规定公示中标结果。4、对不合格工程降低检验标准，评为合格。5、在公务活动中不坚持原则，接受宴请、礼金、礼品、有价证券等；6、对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。7、对施工单位虚报多报的计量审核不严；故意拖延审批时间，实现不正当利益。8、对不符合变更立项条件的，准予立项；与施工单位串通，对变更工程量、单价审核虚高，特别是对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更的审查把关不严；同意施工单位先实施，后履行设计变更立项手续，导致无法审核其变更立项的合理性及无法准确核实现场工程量和现场施工工艺。将设计变更纳入施工图工程
8、量清单进行替换，规避设计变更立项及费用审查程序，以便暗中为与其有利害关系的施工单位谋取不正当利益。一级1、严格执行勘察设计资质管理规定，将委托情况向建设单位主管部门备案；在合格中明确违法转包、违规分包的处罚条款。2、只接受投标单位基本帐户汇出的汇款凭据作为投标保证金。3、严格执行7天公示时间要求，认真公示评标情况。4、保存检查时的影像和文字等原始资料，多我参与现场检查、检测；加强抽检、检测。5、检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总；建立项目安全风险基金，在招标文件中约定，建设单位每季度进行考核，按考核结果兑付。6、实行多部门、多人联合计量核实；计量支付由清单控制总量，不超清单
9、支付，对易虚报的隐蔽工程进行重点抽查；委托社会审计机构进行跟踪审计。使用电子化计量支付管理系统，按规定的时限审批。7、实行廉政保证金制度，定期进行考核，考核结果与职务晋升、经济挂钩；实行跟踪审计，提前介入；建立设计变更审核专家库，随机产生专家对重大设计变更项目立项及费用进行会审、核查；公示重大设计变更立项及批复结果。8、交工验收行政监督部门、纪检监察部门进行监督；建立责任追究制，降低相关监理人员和监理单位的信用等级。外部环境风险1、可能存在亲朋好友、同学、熟人说情的风险。一级1、树立正确的价值观，加强品行修养；2、严格遵守县局有关制度，老实干净做事；3、加强社会主义辱观教育；4、慎交友、慎言行
10、、抵制不良思想，不良习惯、不良行为的侵蚀。其它风险责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。2、填写内容如有需要，可另附页。 额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（岗位风险）姓 名周雪英单位交通运输局岗位名称职务副局长岗位工作职责1、认真贯彻执行国家法律、法规、方针政策及上级的决定决议；2、协助局长认真做好项目的立项、工程招投标、项目建设和管理工作；3、积极主动支持、配合局长工作，认真抓好分管各项业务；4、积极做好领导交办的其他工作风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1、对政治理论学习的自
11、觉性不高，学习的深度和高度可能欠缺；2、若放松对自己的要求，事业心不强，工作标准不高，易导致工作失误。一级1、加强政治理论学习，扩大业务学习范围；2、严格要求自己，时刻要求工作的高标准，高质量。岗位职责风险1、选择不符合资质条件的勘察设计单位；默许勘察设计单位违法转包、违规分包。2、不按规定公示中标结果。3、对不合格工程降低检验标准，评为合格。4、在公务活动中不坚持原则，接受宴请、礼金、礼品、有价证券等；5、对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。6、出具不真实鉴定意见；在验收工作中滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿。一级1、严格执行勘察设计资质管理规定，将委托情况向建设单位主管
12、部门备案；在合格中明确违法转包、违规分包的处罚条款。2、严格执行7天公示时间要求，认真公示评标情况。3、保存检查时的影像和文字等原始资料，多我参与现场检查、检测；加强抽检、检测。4、检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总；建立项目安全风险基金，在招标文件中约定，建设单位每季度进行考核，按考核结果兑付。5、建立社会检测机构信用档案；禁止施工单位私下单独接触检测人员。外部环境风险1、工作中自觉接受社会监督的意识可能不强；2、可能会遇到接受影响公务的宴请、礼品等。一级加强服务意识，接受社会监督检查。其它风险责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一
13、份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。2、填写内容如有需要，可另附页。额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（岗位风险）姓 名李霜红单位交通运输局岗位名称职务秘书岗位工作职责1、做好文秘工作，认真起草文件、村料；2、负责种类材料的打印，保证种类材料的及时上报；3、负责种类会议的记录，做好会议决定的贯彻落实；4、协助领导做好办公室各类事务。风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1、放松政治理论学习和严格自律要求；2、不求进取，得过且过，满于现状；3、弱化把职业当事业干的进取精神。三级1、加强理论学习和世界观、人生观改造，牢固树立公仆意识； 2、强化宗旨意识，树立敬业精
14、神。岗位职责风险1、对重要工作部署督查不够、重要公文审核把关不严，导致工作任务落实不力或制发公文质量不高。2、因管理制度不健全、工作流程不科学、约束机制不完善，致使政务服务、事务服务不到位。3、可能会存在不深入基层调查、不掌握实际情况、接受可能影响公务的馈赠和宴请、借公务之名办理私事、政治意识不强等，给工作造成严重后果，进而造成可能的廉政风险。三级1、树立全心全意为人民服务的宗旨，牢固树立大局意识，在群众中起到好的带头作用。发挥党员干部的先锋模范作用。努力提高为人民服务的思想觉悟。2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，举止端正着装整齐。严禁影响工作质量和交通形象的行为，杜绝不廉洁的行为发生。3、严
15、格按照各项工作制度及流程开展工作，落实工作责任，提高工作标准，确保各项任务落到实处。4、加强政策理论及业务知识学习，不断提高公文起草及处理能力，为机关、为领导提供高质量的政务服务外部环境风险1、工作中自觉接受社会监督的意识可能不强；三级4、加强服务意识，接受社会监督检查其它风险责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。2、填写内容如有需要，可另附页。 额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（岗位风险）姓 名丁小燕单位交通运输局岗位名称职务会计岗位工作职责1、严格财经纪律，管好用好各项资金；2、严格
16、审查票据，做到科目清楚、记帐准确、凭证齐全、报表及时；3、认真贯彻会计法，努力学习业务知识，积极为领导提供财务帐目准确依据；4、完成领导交办的其他工作。风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1、由于忙于日常事务性工作，思想上易产生麻痹，容易放松对自己政治思想的学习要求一级提高思想认识，集中学习和坚持自学相结合，激发自我学习的积极性，促进学习常态化。岗位职责风险1、可能存在不执行政府采购程序和资产处置程序。2、可能存在不执行费用支付程序和标准。3、可能存在不执行专项资金管理、审核、结算规定。4、可能存在不防范资金和档案安全。一级1、结合本局实际，精心制定年度预算，确保工作正常运转，认真执行年
17、初的财经预算，不挪用、误用财政资金。2、在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确，减少失误。3、严格执行经费支付程序、标准；专项资金支付实行会审会签制度。外部环境风险面对外部各种诱惑，会产生消极腐败行为的可能性。加强廉政法律法规学习，不利用职务之便谋取私利。其它风险责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。2、填写内容如有需要，可另附页。额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（岗位风险）姓 名张立强单位交通运输局岗位名称职务路政员岗位工作职责1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；2、
18、保护路产、路权；3、实施路政巡查；4、管理公路两侧建筑控制区；5、维持公路养护作业现场秩序；6、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；7、局领导交办的其他工作。风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1、思想信念不够坚定，政治敏锐性和政治鉴别力不强。 2、看社会的阴暗面较多，对社会主流和积极因素认识不清。3、缺乏艰苦细致的精神，精神不振，思想消极。一级1、积极参与廉政警示教育，开展廉政承诺、廉政宣誓活动。2、开展形势教育，到一些相关单位学习。3、开展艰苦奋斗教育。岗位职责风险1、在路政审批中，对不符合法定条件的申请违规受理，走马观花，违规审核通过。2、不按规定程序进行许可，不经集体
19、研究擅自作出许可。3、在受理投诉及行政处罚案件中，违规办理人情车、关系车，不能履行公正、公平、公开的办事原则。4、在行政执法过程中，未按程序办案，对重大案件不经过集体研究擅自作出决定。5、对违规车辆不予检查、不上报、不登记。6、违犯处罚程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度。一级1、严格落实执法办案程序，规范使用自由裁量权，加大监督检查。外部环境风险可能存在亲朋好友、同学、熟人说清的风险。一级1、树立正确的价值观，加强品行修养。2、加强社会主义荣辱观教育。3、慎交友、慎言行，抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。其它风险责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
20、备注：1、本表一式三份，一份公示，一份个人留存，一份单位存档（其中领导班子成员的上报）。2、填写内容如有需要，可另附页。额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称办公室科室负责人赵志强分管领导赵志强业务工作职责1、协助局领导组织、协调机关日常工作;负责会议的组织、文秘、档案、信访、政务信息、统计、保密、新闻宣传、后勤服务、行政接待等工作；2、配合上级机关开展调研，组织开展法律法规宣传和执法检查；3、审查本局行政处罚决定;负责行政诉讼应诉、赔偿、组织听证等工作;承办行政执法过错责任追究相关事项；4、组织局机关人员培训；5、负责纪检与行政监察工作，查处违纪案件；6、负责局机关的党群
21、工作和思想政治工作；8、完成局交办的各项工作任务。风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险1、法律法规意识淡薄，未坚持良好的职业道德，工作中存在原则性不强的风险。2、存在会议的组织、文秘、档案、信访、政务信息、统计、保密、新闻宣传、安全保卫、行政接待等工作不力，造成遗漏、延误等风险。3、存在管理人事、财务工作不力，组织局机关人员培训不到位、违反财经纪律的风险。三级1、加强政治理论法律知识业务技能等方面的学习培训。2、加强制度建设，完善内部控制体系。3、加强教育培训，引导工作人员正确行使职权，通过制度规范职务行为。4、加强法律法规学习，熟悉交通业务知识，增强业务能力。制度机制风险1、存在规章制
22、度不健全不完善，可操作性差的风险。2、纪律观念淡薄，有可能会出现违反局机关规章制度现象。3、可能存在利用职务便利索取和收受他人的钱物、有价礼劵，以权谋私的风险。三级1、健全综合监管规章制度，并认真贯彻实施。2、严格执行各项规章制度，按制度管人做事。3、加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。外部环境风险1、因受讲情、送礼等不良风气影响，往往干扰正常的办事程序、尺度、质量。2、制作、运转公文过程中有可能违反文件管理规定，致使文件档案资料等泄密损毁或者丢失。3、有可能存在为基层和群众服务思想不牢的问题。三级1、加强廉政学习，完善内外监督机制，依法行政。2、增强工作责任心，爱岗敬业
23、,杜绝不作为、乱作为现象发生。3、增强服务意识，多深入基层调研，发现并解决问题。其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份科室留存。 2、填写内容如有需要可另附页。额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称路政队科室负责人张立强分管领导刘建国业务工作职责1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；2、保护路产；3、实施路政巡查；4、管理公路两侧建筑控制区；5、维持公路养护作业现场秩序；6、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；8、法律、法规规定的其他职责。风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风
24、险1、执法人员接到举报或路检时发现违法行为。2、执法人员进行调查取证，制做询问笔录，认定违法事实，并将处罚理由依据告知当事人3、暂时扣相关证件故意不给予当事人开据待理证与车主私下交易。4、对无道路运输证的车辆故意不予以暂时扣，刁难车主，吃、拿、卡、要。二级1、建立实施执法人员培训上岗制度，必须2名以上执法人员路检路查，互相监督。2、实施执法公示制度，将执法内容、范围、权限、职责和执法依据、执法程序向社会公示。3、建立行政执法监督检查制度。对执法人员的执法行为不定期检查及时纠正违法行为。4、建立行政执法责任制的评议考核，对执法中存在的严重违法行为问题的，群众反映强烈的形象较差的执法人员予以通告批
25、评、行政处分或依法追究其刑事责任。制度机制风险1、存在规章制度不健全不完善，可操作性差的风险。2、纪律观念淡薄，有可能会出现违反局机关规章制度现象。3、可能存在利用职务便利索取和收受他人的钱物、有价礼劵，以权谋私的风险。二级1、健全综合监管规章制度，并认真贯彻实施。2、严格执行各项规章制度，按制度管人做事。3、加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。外部环境风险1、因受讲情、送礼等不良风气影响，往往干扰正常的办事程序、尺度、质量。二级1、加强廉政学习，完善内外监督机制，依法行政。2、增强工作责任心，爱岗敬业,杜绝不作为、乱作为现象发生。其它风险科室领导签字： 主管领导签字：
26、填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份科室留存。 2、填写内容如有需要可另附页。额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称工程股科室负责人吐尔逊分管领导周雪英业务工作职责1、及时为局在公路建设方面的决策提供可靠的依据，确保领导的决策意图得到有效落实。2、认真落实所订公路建设任务目标，明确责任，强化督促检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育学习的工作力度，进一步统一思想，提高认识，增强干部职工的责任心和综合素质。3、经常组织全科室人员进行业务培训，不断学习和掌握新知识、新技术，提高业务水平。风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险1、工程
27、建设项目审查环节，不按规定范围和程序办理，不符合规定的项目同意立项，或符合规定的项目不予立项。2、应招标而不招标，或以将项目化整为零方式规避招标，对不同投标人采用不同的标准进行清标。3、工程建设项目监管环节，因监管不力，造成安全质量事故或财产损失。4、对施工单位虚报多报的计量审核不严；故意拖延审批时间，实现不正当利益。5、对公路工程不按考核验收标准进行检查验收。一级1、遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。3、凡涉及废标事项的，均要两人以上进行交叉核对，对清标工作进行考核，清标质量与委托费用的支付挂钩，建立清标实名制
28、；评标委员会在评标报告中对清标情况作出评价，特别注明清标结果是否有倾向性、不公正、遗漏和存在重大偏差的现象。2、在施工过程中加强核查，制定施工项目审查管理责任追究制度。7、实行多部门、多人联合计量核实；计量支付由清单控制总量，不超清单支付，对易虚报的隐蔽工程进行重点抽查；委托社会审计机构进行跟踪审计。使用电子化计量支付管理系统，按规定的时限审批。制度机制风险1、存在规章制度不健全不完善，可操作性差的风险。2、纪律观念淡薄，有可能会出现违反局机关规章制度现象。3、可能存在利用职务便利索取和收受他人的钱物、有价礼劵，以权谋私的风险。二级1、健全综合监管规章制度，并认真贯彻实施。2、严格执行各项规章
29、制度，按制度管人做事。3、加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。外部环境风险1、因受讲情、送礼等不良风气影响，往往干扰正常的办事程序、尺度、质量。2、有可能存在为基层和群众服务思想不牢的问题。一级1、加强廉政学习，完善内外监督机制，依法行政。2、增强工作责任心，爱岗敬业,杜绝不作为、乱作为现象发生。其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份科室留存。 2、填写内容如有需要可另附页。额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称财务股科室负责人丁小燕分管领导刘建国业务工作职责1、负责全局财务工
30、作。2、负责贯彻执行国家有关财经方针政策、法律法规，严格维护财经纪律，支持和监督财会人员正确履行职责。3、负责组织有关科室编制财务收支计划，落实完成计划的措施，审查财务决算，定期组织财务活动分析。4、负责审查全局各项会计制度、财务管理制度和结算制度，并督促贯彻执行。5、负责参与制定全局会计核算、财务管理。风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险1.接受当事人好处，放宽对工程计量的审查核算，存在廉政风险。2.不按规定审查核算成本，存在廉政风险。一级1.认真审核、检查帐目，确保工程计量真实。2.坚持集体讨论、领导签字批准制度。制度机制风险1、财务制度不完善；2、资产管理不规范。一级1、加强学习国
31、家有关财经法规政策，2、建立健全财务制度，严格按章办事3、固定资产管理到位，录入及时，加强对科室、队（所）的监督，防止国有资产流失。外部环境风险1、工作中自觉接受社会监督的意识可能不强；2、可能会遇到接受影响公务的宴请、礼品等。一级加强服务意识，接受社会监督检查。其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份科室留存。 2、填写内容如有需要可另附页。额敏县交通运输局廉政风险识别防控一览表（单位风险）单位名称额敏县交通运输局单位主要领导刘建国、赵志强单位职能1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律法规，拟订全县交通发展战略
32、、规定和办法，并组织实施。 2 编制全县公路交通行业发展规划和年度计划，并组织实施。3、负责全县公路交通行业管理、运输市场管理。 4、负责全县县乡公路的建设、管理和维护；负责公路基础设施建设市场的管理；负责组织公路建设资金的筹措和监督使用。 5、负责全县客运行业站内的安全管理工作。6、承办县委、政府交办的其他事项。风险类别风险点风险等级防控措施重大事项决策1、有坚持民主集中制不够全面、经常，可能会造成决策失误，对工作产生不良影响和损失的风险。2、可能因深入基层调研不够，服务意识不强，出现服务差、效率低、重监管、轻服务的风险一级1、认真贯彻民主集中制，重大问题集体研究，集体决策。2、深入调查研究
33、，强化服务意识。重要人事任免1、有程序坚持不到位，意见征求不全面，重眼前、轻长远的风险。一级1、严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，深入调查，不弄虚作假，科学选人用人。重大项目安排1、在项目招投标过程中存在以权谋私泄露标的等风险。2、在项目实施中可能存在以次充好、收受贿赂降低标准等风险。一级1、加强廉政教育，严格执行保密纪律。2、完善监督制约机制，加强对项目建设的监督和审计。大额资金使用1、存在不精心制定和严格执行年度预算，挪用、误用财政资金等风险。2、存在未经集体讨论，擅自使用大额资金的风险。3、存在固定资产管理和处置不到位，造成国有资产流失的风险。一级1、根据单位实际，精心编制年度预算，健全并严格执行资金使用审批制度。2、健全大额资金使用管理制度，并严格执行。3、建立健全国有资产各类台帐，完备交接手续。其它风险主要领导签字： 填表日期： 年 月 日备注：1、本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份按要求上报。 2、填写内容如有需要，可另附页。