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1、IOS9000 质量认证体系总结表 文件发放（回收）登记表 编号： KQ/JL002 顺序号： 01 序 号 文件名称 文件版本编 号分发号 发放记录回收记录 备注 部门签收日期数量签回日期数量 外 来 文 件 登 记 表 编号： KQ/JL004序号： 序号文 件名称文件来源版本管代确认 /日期备注 1 中华人民共和国安全法购买1993.2.22通过 2 中华人民共和国计量法购买1986.7.1执行 3 中华人民共和国安全生产法购买2002.11.11 4 中华人民共和国标准化法购买1989.4.1 5 中华人民共和国产品质量法购买2000.09.01 6 中华人民共和国公司法购买1994年
2、 7 月 1 日 7 中华人民共和国合同法购买1999 年 10 月 1 日 8 中华人民共和国劳动法购买1995.01.01 9 质量管理体系-要求购买GB/19001-2008 10 11 12 13 14 15 外 来 文 件 登 记 表 编号： KQ/JL 004 序号： 序号文 件名称文件编号（来源）版本管代确认 /日期备注 生 产 设 备 台 帐 编号：KQ/JL018 顺序号： 序号设 备 名 称型号规格厂 家编号出厂时间启用时间技 术 状 况备注 编制/日期：审批/日期： 销 售 合 同 登 记 表 编号： KQ/JL024 顺序号： 序号合同名称编号 签订 日期 主要内容备注
3、 口 头 / 电 话 订 货 记 录 表 编号： KQ/JL027 顺序号： 序 号 来电 单位 来电时间来电人 记录人订货数量及规格供货方式及日期其它内容或要求部门意见总经理 意见 日期备注 采购 (协议 )合同登记表 编号： KQ/JL035 顺序号： 序号合同名称编号签订日期主要内容备注 合格供方（外包方）名录 编号： KQ/JL032 顺序号： 序号供方（外包方）名称产品名称及规格地址电话联系人 (职务) 备注 编制/ 日期：审核/ 日期：批准/ 日期 顾客台帐 编号：KQ/JL063 顺序号： 序号顾客名称地址电话联系人使用本公司的产品名称规格备注 制定/ 日期：审批/ 日期： 月
4、采购计划 编号： KQ/JL061 NO: 序号产品名称规格型号数 量质量要求/验收标准计划到货日期实际到货日期备注 制定人 /日期：批准人/日期： 生 产 计 划 编号：KQ/JL028 NO： 序号产品名称、规格生产数量要求完成日期实际完成数量实际完成日期备注 编制/日期：审批/日期： 办公室质量目标检查情况记录 编号：KQ/JL062 序号： 质 量 目 标 （三个月查一次） 考核方法考核记录结论 - 月 - 月- 月- 月 文件发放无差错 , 版本有效率 100% 。 有效文件 / 总文件 培训计划完成率100% 。实际完成 / 培训计 划（人次） 管理评审与内审计划执行率 100%
5、。 （每年一次） 实际次数 / 计划次 数 记录 日期 审核 日期 供销部质量目标检查情况记录 编号：KQ/JL062 序号： 质 量 目 标 （三个月查一次） 考核方法考核记录结论 1-3 月 4-6 月7-9 月10-12 月 顾客满意度 95 % 以上，每年递增 1% 。 顾客满意项 / 总项 每年因服务原因引 - 产品交付合格率 100% 以上。 交付产品合格量 / 总 交付产品 原材料采购批次合格 率 95% 以上 合 格批次 / 总批次 对供方进行评价 100% 价供方 / 供方总数 记录 日期 审核 日期 生产部质量目标检查情况记录 编号：KQ/JL062 序号： 质 量 目 标
6、（每月查 一次） 考核方法考核记录（月份）结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品一次 校验合格率 98% 以上。 产品合格 数/ 总产品 主要设备 完好率 90% 以上。 完好设备 / 总设备 重大人身 故事为 0。 - 主要生产 工艺控制合 格率 98% 以 上。 合格工艺 / 总工艺量 纪录 日期 审核 日期 质检部质量目标检查情况记录 编号：KQ/JL062 序号： 质 量 目 标（每月查 一次） 考核方法考核记录（月份）结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 检验项次 失误率1% 失误项次 / 总检验项次 计量器具 校验率 100% 。 校
7、验量 / 总 数量 记录 日期 审核 日期 生产车间（仓库）质量目标检查情况记录 编号：KQ/JL062 序号： 质 量 目 标 （每月查一 次） 考核方法考核记录（月份）结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品一次校 验合格率 98% 以上。 产品合格数 / 总产品 主要生产工 艺控制合格率 98% 以上。 合格工艺 / 总 工艺量 关键、特殊岗 位人员培训合格 率 100% 。 培训人员 / 应 培训人员 入库原材料 检验率 100% 。 检验量 / 总量 库内物资损 失率 2% 以下。 主要易损耗 实际损耗量 / 物资总量 账、卡、物相 符率 99% 相符量 /
8、总量 记录/ 日期 审核/ 日期 销售台帐 编号：KQ/JL038 顺序号： 序号 顾客名称 产品名称规格型号 生产 批号 数量 （套） 销售 日期 执行合同发货备注 产品质量指标月份完成情况统计图表 编号： KQ/JL009 序号： 100 99.5 99 98.5 98 计划 指标 97.5 97 0 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 初次鉴定周期鉴定工艺变更鉴定 ( )关键、特殊过程鉴定确认记录 编号：KQ/JL041 序号： 过程名称确认时间 确认项目上岗人员工艺文件生产设备计量器具 确认内容 确认结论 确 认 人 不合格情况： 确认人 /日期： 处理情况及结论：
9、主管部门及负责人/日期： 注：确认合格用“”表示；确认不合格用“”表示；具体不合格情况要详细记录左下栏内。 不合格情况的主管部门要抓紧整改，并将处理情况及结论记录于右下栏内 监 测 器 具 台 账 编号： KQ/JL037 序号： 序号名称规格型号生产厂家测量范围准确度等级校准日期放置地点 本厂编号检验周期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 填表人 / 日期： 现场安全（环境卫生）监督检查记录 KQ/JL 013 检查时间：参加检查人员： 被检查部门及检查记录： 生产车间仓库（成品）生产部质检部供销部办公室仓库 （原料、半成品） 记录：确认： 员工花名册 编号：KQ/JL017 序号： 序号编号姓名性别学历、专业岗位及变动（包括职务和职称）出生年月参加工作时间备注 生产流程工艺卡片 KQ/JL顺序号： 序 号 工序名称工艺要求质量要求使用设备备注