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1、1 XXXX电厂安全大检查实施方案 为认真贯彻落实中央领导同志和集团公司近期对安全 生产工作的重要批示精神,进一步完善制度、 强化责任、 加强 管理、严格监管，把安全生产责任制落到实处，做好事故教 训吸取和预防工作，坚决堵塞漏洞、排除隐患，切实防范重 特大安全生产事故的发生。结合季节特点和我厂生产实际， 厂部决定 2013 年 7 月 1 日 9 月 30 日，在全厂范围内开展 为期三个月的安全大检查活动。 一、安全大检查的原则 本次安全大检查要与迎峰度夏、防洪度汛工作，“打非治 违”活动， 防范电力人身伤亡事故专项行动等工作相结合，按 照“全覆盖、 零容忍、 严执法、重实效”原则，将寇总提出
2、的“彻 底排查、不留死角，彻底整改，不留隐患”的要求落实到位。 全覆盖：厂内所有部门都要按照厂部的实施方案细致彻 底地开展大检查，不留死角和盲区。 零容忍：检查过程中不走过场，发现一例改正一例，不 2 允许出现丝毫疏漏。 严执法：对发现的隐患和问题坚决予以纠正，对因排查 整改工作不力，而造成事故的责任人员坚决给予严肃追究。 重实效： 强化各级人员责任，转变工作作风、 深入一线； 改进工作方法，提高效率，杜绝搞活动、摆花架子和推诿、 扯皮行为。 二、组织领导 1.成立厂安全大检查领导小组： 组长： 副组长： 成员： 负责组织、领导、协调全厂安全大检查工作的开展，督 促各部门落实整改，对重大事项进
3、行决策。 2.成立厂安全大检查工作组 组长： 副组长： 成员： 负责每周定期进行全厂安全大检查工作，及时通报检查 3 出的安全隐患及不安全现象，对违章进行考核，并检查各部 门落实整改情况，完成全厂安全大检查工作的总结。 3.各部门成立以部门第一责任人为组长的部门安全大检 查工作小组。负责组织、领导、协调本部门的安全大检查工 作，制定实施细则，具体落实整改，完成本部门安全大检查 工作的总结。 三、时间安排 （一）时间安排7 月 1 日 7 月 7 日，学习、动员、部 署阶段。本阶段，重点学习以下内容： 1. 国资委关于加强中央民爆企业安全生产工作的紧急 通知； 2. 省安委会办公室 关于切实加强
4、安全生产工作有效防 范和坚决杜绝特大事故的紧急通知； 3. 集团公司XX 总在 XX 集团公司2013 年度防汛工作 会上讲话； 4 4. 集团公司XX 总在 6 月 21 日集团公司安全生产电视 电话会议上的讲话； 5. 集团公司张主任在6 月 21 日部署集团公司安全生产 大检查工作的讲话； 6. 集团公司关于开展液氨等危险化学品安全检查的紧 急通知的通知； 7. 5 月 28 日股份公司安全生产电视电话会议精神； 8. 股份公司 关于做好迎峰度夏、防洪度汛各项安全生 产工作的通知； 9. XXXXXXX力股份有限公司安全生产大检查实施方 案； 10. 5 月 24 日分公司所辖企业主要负
5、责人安全生产专题 工作会议精神； 11. XXXXX分公司安全生产大检查实施方案。 各部门要迅速动员部署，结合前阶段安全生产专项整治 工作的开展情况，于7 月 10 日前制定部门实施细则，全面 启动更深入、更彻底的安全大检查及整改落实工作。要做好 5 安全大检查工作的人员组织和检查计划安排，加强宣传动 员、层层分解责任，落实必要的人力、物力和财力保障，逐 级明确责任，做到动员部署、责任落实、监督检查到个人， 将安全大检查网格化、立体化，确保每个区域有责任班组， 每台设备有责任人。 （二） 7 月 8 日 7 月 31 日，阶段。 各部门积极开展多种形式的安全大检查活动，积极排查 各类安全隐患和
6、突出问题。隐患排查突出对氨站、氢站、油 站等较大危险源， 加强对消防重点部位、升压站、 受限空间、 设备吊装、 动火作业、 高空作业等高危作业地点现场的检查， 从源头上排查治理各类隐患，按照边检查边整改的原则，能 整改的立即整改，切实解决生产运行、现场工作中存在的突 出问题和薄弱环节。 （三） 8 月 1 日 8 月 31 日，整改落实阶段。 对检查中发现的各类较大问题和隐患，根据实际制定短 期以及中、长期整改方案，做到整改措施、责任、资金、时 限和预案的“五到位” ，将整改责任落实到班组、个人， 限期整 6 改，部门做好整改过程的监督管理，抓好整改后的验收和评 估，形成闭环管理。 （四） 9
7、 月 1 日 9 月 30 日，总结提高阶段。 对安全生产大检查工作进行总结，认真分析产生各类隐 患、问题的深层次原因，认真研究解决之策。 四、工作要求 本次检查以各部门自查为主，按照实施方案，突出人身 伤亡事故、设备设施事故隐患排查治理，全面、深入开展安 全大检查工作。安全监察部组织监督检查并督促落实整改工 作。 1.切实强化责任意识、转变工作作风，提高执行力，把 各级人员安全生产责任制的有效落实作为本次安全大检查 的首要任务。各部门第一责任人要聚精会神、心无旁骛，全 身心地投入到本次安全大检查中来。部门中层干部，在安全 大检查期间，没有特殊原因，不得休假，尽量减少出差，坚 持到岗到位，做到
8、关口前移、重心下移，在发现重大隐患、 解决实际问题上狠下功夫，确保不发生影响企业形象的各类 7 不安全事件。 2.各部门紧密结合本部门工作实际，根据厂部方案，进 行细化，制定具体可操作的实施细则，细化各项具体任务。 不走形式，不走过场，彻底排查，不留死角，彻底整改，不 留隐患。强化工作组织，发动全员参与，着重从思想意识查 起，改变各级人员麻痹大意的心理和事不关己、应付了事的 心态。注重工作的细节和深度，从反违章、“两票”管理、外包 监管、工器具管理、现场作业风险分析、装置性隐患排查和 人员素质、班组管理等方面入手，对可能发生事故的各个环 节、各种场所、各个岗位，进行全面彻底的排查，全面完善 反
9、事故措施和预案；强化对深层次隐患和管理漏洞的排查分 析，决不放过任何一个漏洞，决不丢掉任何一个盲点，决不 留下任何一个隐患，做到不留死角，不走过场，不打折扣。 3、改进工作方法，进一步加强部门间的协调配合，调 动和依靠各个方面、各级人员的积极性，同心协力完成好安 全大检查任务；要把安全大检查工作和部门的工作实际紧密 结合，和安全性评价、技术监督、班组管理工作有机结合， 8 围绕员工的日常工作抓隐患排查，杜绝走过场和浮于表面。 4、安全大检查活动结束后，各部门要对安全大检查活 动进行总结分析，既要总结成绩和经验，更要对发现的问题 进行认真梳理，查找各类隐患背后的深层次原因，准确查找 安全生产管理
10、中的薄弱环节，认真研究解决体制、机制、队 伍建设、技术支撑等方面的深层次问题，建立健全安全生产 长效机制。 5、各部门于 8 月 28 日前将此次安全大检查总结报安监 部。安监部于 9 月 5 日前形成全厂安全大检查总结报送分公 司。 五、检查内容 具体检查内容见附表。 六、考核 特殊时段，对工作不力、表现消极、推诿扯皮的人员按 规定加倍考核，造成较严重后果的人员下岗反思；对大检查 期间发生较严重不安全事件的部门责任人从严处理，直至降 级，做到“不换观念就换人，不改作风就下岗” 。 9 XXXXX 电厂 2013 年 7 月 1 日 附表： XXXXXX 电厂安全大检查计划表 10 附表： X
11、XXXX电厂安全大检查计划表 序号具体内容完成标准、检查办法责任部门完成时间备 注 一、安全责任制落实 1. 厂领导定期参加班组安全活动，分析现状、找出 问题，制订有针对性、务实有效的措施。 班组有厂领导参加安全活动记录；厂领导 在班组调研中发现问题，提出的整改措施 针对性强，可操作性强。 安监部、各生 产部门 日常工作 2. 厂领导深入现场，深入基层班组，从一线员工的 工作细节中了解企业安全生产管理的真实情况， 掌握员工的真正需求和动态，督促、指导部门、 班组将大检查工作落到实处，取得实效。 有相关记录。厂级领导干部日常工作 3. 各部门负责人对本部门负责区域、作业场所当天 的安全风险进行重
12、点监控和巡查，牵头对本部门 安全生产工作中面临的安全风险采取防范措施。 有书面记录， 针对当天安全风险采取防范 措施。 各部门负责人日常工作 4. 各级安监人员严格履行安全生产职责，布置、督促、 落实企业的安全生产工作，纠正违反安全生产规章制 度的行为，严格安全生产考核，每天了解当天安全 生产存在的主要问题、安全风险与危险源，积极 到现场巡查，做好安全监督工作；监督工作负责 人、工作联系人（工作监护人）的履职情况。 现场督促整改， 及时将发现的问题报安监 部。 各级安监人员日常工作 11 5. 各级专业管理人员认真制定现场工作的作业流 程、组织措施和安全技术措施，对现场工作进行 充分的风险分析
13、，对当天作业进行有针对性的风 险交底，并检查确认落实情况。 有书面记录。各部门日常工作 6. 严格执行重大操作、重大作业、重要设备首次试 验、首次操作到场制度，重要作业相关人员必须 到位。 重大操作各级人员到位签到卡签到及时、 规范。 各部门日常工作 二、安全培训 7. 在总结上半年培训工作的基础上，结合部门工作 实际，进一步完善部门培训计划。 培训管理需规范，培训计划符合实际，培 训记录齐全， 培训工作应突出现场规程和 安全生产技术等重点内容。 各部门2013.8.31 8.常态化组织开展每两个月一次的安规考试。 组织各生产部门人员参加，并对考试结果 进行评估。 安监部2013.8.15 9
14、. 合理规划安全教育培训室，购置安全教育培训室 相关设备、设施，加强入厂人员三级安全教育。 正式投用安全教育培训室。安监部2013.9.30 10.组织起重、脚手架专题培训。 组织各生产部门相关人员参加，有人员参 加签到记录。 安监部2013.7.31 11. 对特种作业人员进行全面梳理，确保特种作业人 员持证上岗。 无特种作业人员过期现象。 安监部、各生 产部门 2013.8.31 三、现场风险管控 12 12. 严格执行检修风险管控规范： 1. 高危作业执行专项作业危害分析卡； 2. 一般性作业执行作业危害分析与控制选项 卡； 3. 涉及动火作业、高处作业等其他特殊作业的执 行专项安全检查
15、表； 4. 安全作业危害分析、风险控制与文件包相结合。 检查现场执行情况。各生产部门日常工作 13. 自 7 月份起，继续在全厂范围内组织开展安全审 核工作。 各部门每周统计安全审核情况，每月 3 日 前报安监部。 各部门日常工作 14. 检查“两票三制” 的执行情况。 重点检查工作票、 操作票和危险点控制措施票执行的有效性，对两 票的执行进行动态监督和考核。 有相关检查、考核记录。各生产部门日常工作 15. 进一步加强电气五防管理和钥匙管理，强化运行 操作管理。 严格执行相关管理制度。各生产部门日常工作 16. 进一步补充、完善标准工作票和标准操作票数据 库。 补充、完善后履行相应审批手续。
16、各生产部门2013.8.31 17. 进一步做好运行作业风险管理与控制工作，运行 部门每班填写监盘、巡检及安措执行作业风险管 控表，加强运行作业全过程的安全管理。 严格执行作业风险管控表，有书面记录。 运行部、燃脱 部 日常工作 13 18. 继续从制度编制、设备维护、应急处理等方面加 强对液氨等危险化学品的管理。 有检查、整改书面记录。各生产部门2013.8.31 19. 进一步加强对重点防火区域及可能引起火灾的施 工现场的检查，重点检查以下区域的风险管控： 升压站、电气开关室、制氢站、液氨站、脱硫吸 收塔等安全生产重点区域内作业；重点检查以下 作业的风险管控：现场进行的起重机械作业、脚 手
17、架搭设、高空作业、动火作业、保护退投等。 1. 检查措施的执行情况：工作中按照 “大 现场大措施，小现场小措施”要求， 认真 执行“一票一措施” ， 且措施具有针对性； 2. 受限空间及升压站、变压器间及带电设 备附近作业安全措施的制订和落实情况； 3. 检查现场工作联系人、负责人和工作班 成员是否掌握风险交底。 各生产部门日常工作 四、外包安全管理 20. 推行对外包单位的一体化管理（即一起办公、一 起站班、一起培训、一起工作）。 生产部门相关记录中应含有外包人员。各生产部门日常工作 21. 进一步对外包队伍人员流动性、特种工器具的管 理。 建立相关台账，定期更新。 各外包单位管 理部门 日
18、常工作 22. 组织对各承包商进行梳理，在进行月度评价的基 础上，进行季度总结和年度评估。 评估报告符合承包商现场实际，能够针对 发现的问题及时督促承包商进行整改。 各外包单位管 理部门 日常工作 23. 通过检查外包人员培训、考试情况、 台帐等工作， 促进外包队伍内部安全保障体系和安全监督体系 有效运转。 重点对特种设备维保单位资质、合同履约 和工作到位情况进行一次专项检查，尤其是定期维护 保养工作落实情况，同时对所管辖的生产、生活及办 部门有检查、整改记录。 策划部、各外 包单位管理部 门 日常工作 14 公电梯等特种设备安全运行状况进行一次专项普查。 五、迎峰度夏、防洪防汛 24.认真组
19、织学习厂部及部门制定的迎峰度夏措施。 至班组、 现场检查落实情况及人员的掌握 情况。 各部门2013.7.15 25. 组织迎峰度夏、防洪度汛专项检查，对发现的问 题明确责任人及完成时间，限期整改， 闭环管理。 根据发现的问题下发检查通报，督促各部 门整改。 安监部2013.7.31 26. 全面检查全厂消防设施、火灾报警系统的完好性 和可靠性情况：检查消防设施是否验收合格，是 否能正常投入；消防安全责任制是否落实，日常 防火检查、安全出口及疏散通道是否符合要求； 应急疏散预案制定及演练情况。 有相关记录，发现的问题能够及时整改。行政部2013.7.15 27. 检查零米以下部位等重点防水区域
20、的挡排水设施 的安全可靠性，如必要需增设排水设备。 现场检查，并有相关记录。各生产部门2013.7.15 28. 制定防非停工作措施，能够有效应对夏季高温多 雨、台风、电力负荷需求高等情况下安全生产的 要求，能够保证人身安全、设备安全和机组长期、 连续大负荷安全稳定运行的要求。 措施符合我厂实际并严格执行。各生产部门2013.7.20 29. 厂部、各生产部门迎峰度夏的物资储备做到帐、 卡、物一致。 现场检查。 物资部、 各生 产部门 2013.7.15 六、班组建设 15 30. 坚持执行每天班前（后）会制度： 检修班前会针对当天检修任务，根据作业性质， 做好危险因素分析，布置采取相应的安全
21、措施； 班后会认真总结班内工作完成情况和安全情况， 找出问题和差距。 运行班前认真交代设备系统运行方式，根据设备 系统运行状况及天气变化，做好事故预想，安排 当值操作任务时做好危险因素分析，针对设备系 统存在的缺陷，提出加强巡视的要求和巡检中的 安全注意事项；班后会认真评价本班安全措施和 安全预想完成情况，评价班内执行规程制度情况。 班前（后）会、交接班记录需符合要求。各生产部门日常工作 31. 各生产班组结合班组实际，进一步补充、完善班 组年度培训计划，并严格执行。 生产班组的培训计划、记录详实、 安全活 动记录、 培训考试记录等不走形式，不走 过场。 各生产部门2013.8.31 32.
22、严格按照厂部下发的关于调整班组建设组织机构 及加强班组建设活动的通知，整理、完善安全管 理、外包管理等相关台帐。 台帐各项内容需符合班组建设考评定级 评分标准。 各部门2013.8.31 33. 规范各项日常检查工作，如巡检记录、加油记录 等工作，并进行必要的判断、分析、整理、归纳， 及时发现设备存在的隐患。 各项日常检查工作是否已规范，是否定期 进行检查， 是否存在补签，是否进行必要 的判断、分析和整理。 各生产部门2013.8.20 34. 进一步加强对电动工器具、安全工器具等的统计 管理、定期试验和定期校验工作，确保无过期现 象。 对特种设备、 电动工器具、 安全工器具进 行全面统计后，
23、报安监部备案。做好定期 试验和定期校验工作，避免过期。 各生产部门2013.8.20 七、设备管理 16 35. 全面梳理生产设备和系统管辖范围划分，确保无 管理空白点，各部门认真落实设备责任制，将管 理责任落实到人，确保无设备管理死角。 现场设备无管理空白。 策划部、各生 产部门 2013.7.31 36. 各技术监督小组严格履行技术监督责任，定期开 展活动，对照专业技术标准，吸取行业先进经验 和事故教训，查找管理差距，分析存在问题，超 前做好技术管理工作。 定期活动有相关记录。策划部日常工作 37. 进一步加强现场管理，设备见本色，无严重泄漏 点，一般泄漏点能够在规定的时间内消除，现场 与
24、生产或工作无关的物品能够及时清理，各类物 品摆放符合定置管理要求，设备标志、管道色环 及介质流向标志齐全、统一规范。 现场检查。各生产部门2013.8.31 38. 进一步补充、完善设备台帐，包括设备信息、备 品备件、异动情况、缺陷处理情况、安全风险及 应对措施等。 是否在规定时间内完成了台帐的登陆；台 帐登陆是否完整；是否符合现场实际，策 划部抽查。 策划部2013.8.31 八、不安全事件教训吸取 39. 对我厂近两年发生的非停防范措施落实情况进行 全面检查，闭环管理。 各部门对措施落实情况进行反馈，策划 部、安监部对措施落实情况进行抽查。 策划部、安监 部、各生产部 门 2013.7.1
25、5 40. 继续执行“借鉴兄弟电厂机组异常停运教训”制 度，列出我厂相应的防范措施，并落到实处。 及时反馈防范措施的制定及落实情况，策 划部、安监部抽查。 各生产部门日常工作 41. 认真吸取近期发生的不安全事件教训，落实防范 措施， 重点吸取 “5.10 ”南通电厂人身伤亡事故、 “5.20 ”南京电厂人身伤害事故和“5.24 ”石洞 各部门针对事故暴露问题制定防范措施； 抽查人员有关事故经过、原因分析、 暴露 问题及本岗位采取的防范措施等掌握情 各部门2013.7.20 17 口二厂吸收塔火灾事故教训。况。 42. 严格执行年度演练计划，组织全厂迎峰度夏、防 洪度汛应急演练。 各部门有演练
26、计划和总结，能够根据演练 情况修订应急预案。 各生产部门2013.7.15 九、安全生产基础管理工作 43. 结合本部门实际情况，按内控要求和安全生产工 作规定对制度规范编制修订计划，并严格执行。 制度修订有计划、记录， 审批流程符合规 定。 各部门日常工作 44. 继续对照安全生产标准化达标建设评价标准开展 自查整改工作，保证生产管理和现场作业的规范 化、标准化、制度化。 部门有自查、 整改记录， 整改后符合标准 要求。 各部门2013.8.31 45. 严格按照“四不放过”的原则处理发现的违章行 为，重点加大对违章行为的处罚力度，特殊时段， 发现一类违章的责任人按下岗处理，发现二类违 章的
27、责任人按一类违章处理，发现三类违章的责 任人按二类违章处理。 部门有相关分析、记录及考核。各生产部门日常工作 46. 以现场检查为工作重点，以点带面，以查促改， 分阶段、分层次开展现场安全检查，深入开展隐 患排查治理工作，对于排查发现的隐患和薄弱环 节，做到整改措施、责任、资金、时限和预案的 “五到位”，特别是整改责任一定要落实到班组 和具体人员。限于客观条件一时难以治理的，要 落实监控责任，排出治理计划，提出治理步骤和 具体时限。 有相关文字记录。各部门日常工作 18 十、#2 机组等级检修安全管理 47. 制定并落实 华能金陵电厂#2 机组 C+级检修安全 监督实施方案。 成立组织机构，划
28、分监督责任区，明确监 督检查内容， 细化检修现场安全生产标准 化定置化管理要求，经领导审批后，下发 至部门，并严格执行。 安监部#2 机组等级检修开工前 48. 签订外包合同要严密，安全责任划分清晰，并明 确考核条款。各外包单位管理责任部门落实专人 提前联系并协助参修单位，履行入厂安全手续， 签订安全协议， 并提供相应资质材料、人员清单、 安全工器具、特种设备清单，提前集中组织入厂 安全教育，简化流程，提高效率，确保工期。 符合安规要求。 策划部 各生产部门 #2 机组等级检修开工前 一周 49. 采购足量的钢制脚手架，减少现场使用毛竹脚手 架的数量。购置防火毯，制作防火盆等动火隔离 设施。购置电缆过路保护桥、临时电源电缆标牌、 临时电缆绑扎线，设置现场支撑杆以便临时电缆 架空。购置 #2 炉受限空间（人孔门）等警示牌， 并固定到位。设置临时垃圾箱、置物箱、油盘， 并指定设备、工具及氧气、乙炔气瓶摆放地点。 购置格栅高空作业铺垫物品，防止零碎物品高空 掉落。增添硬隔离围栏。 符合安规要求。各生产部门#2 机组等级检修开工前 50. 切实严格执行“两票”；加强现场安全监护，责 任到人，做好检修全过程安全管理工作，确保检 修期间不发生不安全事件。 符合安规要求。各生产部门#2 机组等级检修期间