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1、. . * 省人民医院绩效产品实施方案 详细方案 2016-10-26 一、全院关键指标 1、指标依据 医院的战略目标； 省医字 20161 号文件年度工作目标： 年度工作计划 提高医疗质量、优化服务； 执行指导意见，完成公立医院改革； 以重点学科为龙头，加强各学科建设； 加大人才培养力度，建好三支队伍； 有效激励，促进科研技术创新。 基本原则： 方案调整采用平稳过渡模式， 避免幅度较大的变化， 影响工作的 积极性。 KPI 指标设置原则： 重要性原则（不可能面面具到） 公平性原则（不同组织之间需要公平） 一致性原则（纵向时间一致性，类似职能，一致标准） 政策性原则（符合医院管理政策） 可操作
2、性原则（数据采集可能性，工作量与人员投入现实性） 领导意识体现原则（发展目标，工作重点，） 符合利益关联方原则（政府，就医者，费用支付方，投资人，经 营管理者，员工） 2、指标集 类 别 指标内容与考核 . . 财 务 维 度 指 标 经 济 效 率 成本收益率 保证利润增长， 降低成本消耗 ,增强赢利能力， 反映医院整体 运营情况。 人均收入 考核本期收入与去年同期的比例。反映医院在收费标准一定 的情况下，工作量增长与新业务开展水平。 收入材料耗用率 反映出临床科室收入中的材料的耗用情况。可以与同类医院 作比较，找到差距原因。降低百分点，节约成本。 成本变动率 科室人均业务收入，反映出人均收
3、益情况。评价医院劳动生 产率情况。 业务收入增长率 实际总收入与去年同期业务总收入比较。反映实际业务总收 入增减变化 ,考核科室的收入持续增长能力。 百元固定资产收入 科室资产投入使用情况。通过对取得的收入与投入的资源相 比较 ,评价医院对物力资源的运用效率。在医院管理中不能盲 目扩张 ,一味求大求全 ,而应当重视资源配置的有效性。 价格管理考核科室收费情况。 财务综合指标 考核科室开展经济业务活动的规范性，合理性，及其他相关 财务指标的达成情况。 病 人 负 担 药品比例 考核科室总收入中药品收入所占比例。重视药品比例的控 制，把药品比例的控制和合理用药相结合，提升医务人员合 理用药的水平。
4、 人均门诊费用 考核科室门诊病人的人均费用控制情况。准确预测卫生资源 配置问题的重要指标。 人均住院费用考核科室出院病人的人均费用控制情况。准确预测卫生资源 . . 配置问题的重要指标。 顾 客 维 度 指 标 客 户 关 系 廉洁自律 1、对医疗质量评价方法的补充和完善，考核病人对科室提 供的医疗服务满意度的评价。提高病人满意程度、忠诚度， 以便提高经济效益。 2、考核病人有效投诉处理完成情况。保障医患双方的合法 权益，化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。 内部客户满意度服务关系的调查，各部门之间的协作关系。 服务评分满意度考核临床科室对行政职能科室的认可程度。 内 部 流 程 维 度 指 标
5、服 务 效 率 平均住院天数 考核科室本期出院病人实际平均住院天数，降低平均住院天 数，既可以降低患者费，也可以提高床位周转率。 病床使用率 考核科室实际占用床日与开放床日的比率。它反映了病床的 一般负荷情况，说明了医院病床的利用效率。 医生门诊人次考核科室工作量。 信息管理效率综合 指标 考核信息系统有效使用和更新情况以及计算机维护等工作。 人均检查次数考核科室工作效率。 手术例数增长率考核科室服务效率的持续改进和提高。 预约时间及报告时 间 考核科室工作效率的持续改进和提高。 人均服务工时考核科室的工作量。 输液配送准确率考核科室工作效率的持续改进和提高。 服务量（处方总数）考核药学部科室
6、工作量情况。 . . 库房发出药品质量 合格率 考核药学部科室工作量情况。 手术例数考核手术科室的工作量情况。 工作任务目标完成 情况综合指标 考核各个科室年度工作任务业务部分完成情况。 职工考勤完成评估 指标 考核职工遵守劳动纪律情况。 设备完好率考核科室设备管理情况。 服 务 质 量 甲级病历率考核科室病历书写质量。 生素合理用药率考核科室抗生素使用合理情况。 临床路径考核指标 考核科室就医流程情况。规范诊疗提高医疗服务，为患者降 低费用、缩短住院天数。 传染病管理指标考核科室传染病管理情况。 医疗服务质量综合 指标 考核科室医疗业务活动过程中医疗服务质量标准的完成情 况。 护理质量综合指
7、标考核科室医疗业务活动过程中护理质量标准的完成情况。 院感质量综合指标考核科室感染管理控制标准完成情况。 门诊综合考核指标门急诊综合考核，包含针对急诊患者的相应处理等。 医保综合考核指标规范医生医疗行为，降低医保拒付率和医保自费比率。 医疗不良事件报告 数 医疗不良事件的及时报告情况。 业务科室满意度考核科室开展业务活动中科室间的相互协作情况。 . . 指令性任务完成率考核对指令性任务完成情况。 科室管理综合评分考核各科室的管理能力。 学 习 与 成 长 维 度 指 标 科 研 教 学 科研管理综合指标考核科室科研目标任务完成情况。 教学管理综合指标考核科室教学目标任务完成情况。 学术论文考核
8、科室学术论文目标任务完成情况。 员 工 培 训 岗位技能掌握情况考核科室“三基三严”、住院医师规范化培训开展情况。 继续教育学分完成 率 考核科室继续教育完成情况。 学术活动会议出勤 率 考核科室参加培训情况。 基本技能掌握情况考核职工岗位技能熟练程度。 会议出勤率行政科室参加会议的情况。 3、考评方法及属性 一级 指标 （%） 二级 指标 （%） 三级指标 （KPI） 采集 部门 单 位 期 间 数据来源 方法 评分方法 财 务 维 度指标 经济效 率 成本收益率财务 % 月计算 =（收入 -成本） /成本 区间法 人均收入财务元月计算：收入 /目标参照法 . . 科室人数 收入材料耗 用率
9、 财务 % 月计算： 材料消 耗/科室收入 目标参照法 成本变动率财务% 月录入目标参照法 业务收入增 长率 财务 % 月录入目标参照法 百元固定资 产收入 财务 元月目标参照法 价格管理考 核 物价 分月目标参照法 财务综合指 标 财务 分月目标参照法 病人负 担 药品比例财务 元月药品收入 /收 入 目标参照法 人均门诊费 用 财务 元月门诊收入 /门 诊人次 目标参照法 人均住院费 用 财务 元月住院收入 /出 院人数 目标参照法 顾客维 度指标 客户关 系 廉洁自律纪检分月目标参照法 内部客户满 意度 人事处 分月目标参照法 服务评分满党办分月目标参照法 . . 意度 内 部 流 程
10、维 度 指标 服务效 率 平均住院天 数 病案室 天月目标参照法 病床使用率病案室% 月目标参照法 医生门诊人 次 病案室 次月目标参照法 信息管理效 率综合指标 信息管 理处 分月目标参照法 人均检查次 数 病案室 次月目标参照法 手术例数增 长率 病案室 % 月目标参照法 预约时间及 报告时间 医务处 分月目标参照法 人均服务工 时 后勤处 分月目标参照法 输液配送准 确率 药学部 分月目标参照法 服务量（处 方总数） 药学部 分月目标参照法 库房发出药 品质量合格 药学部 % 月目标参照法 . . 率 手术例数病案室例月目标参照法 工作任务目 标完成情况 综合指标 医疗质 量管理 科 分
11、月目标参照法 职工考勤完 成评估指标 人事处 分月目标参照法 设备完好率 物资管 理处 % 月目标参照法 服务质 量 甲级病历率病案室分月目标参照法 生素合理用 药率 医务处 分月目标参照法 临床路径考 核指标 医务处 分月目标参照法 传染病管理 指标 预防保 健处 分月目标参照法 医疗服务质 量综合指标 医务处 分月目标参照法 护理质量综 合指标 护理部 分月目标参照法 院感质量综 合指标 院感办 分月目标参照法 . . 门诊综合考 核指标 门诊部 分月目标参照法 医保综合考 核指标 医保科 分月目标参照法 医疗不良事 件报告数 医务处 分月目标参照法 业务科室满 意度 人事处 分月目标参照
12、法 指令性任务 完成率 后勤处 分月目标参照法 科室管理综 合评分 医疗质 量管理 科 分月目标参照法 学习与 成长维 度指标 科研教 学 科研管理综 合指标 科教处 分年目标参照法 教学管理综 合指标 科教处 分年目标参照法 学术论文科教处分年目标参照法 员工培 训 岗位技能掌 握情况 科教处 分年目标参照法 继续教育学 分完成率 科教处 分年目标参照法 . . 学术活动会 议出勤率 科教处 分年目标参照法 基本技能掌 握情况 人事处 分年目标参照法 会议出勤率院办分月目标参照法 4、评分方法说明 1） 区间法 方法简介：针对趋高指标（正向指标） 、趋低指标（反向指标）设置对应指 标基准值，
13、目标值，最佳值，将指标值划分4 个指标得分区间，针对趋中指 标设置对应指标基准值下限、目标值下限、最佳值、目标值上限、基准值上 限，将指标值划分 6 个指标得分区间，对每个区间设置相应的得分标准。当 指标值落在不同的区间时，按照所在区间的评分标准进行指标分数评定。 区间说明： 公式： 趋高指标（正向指标） ： A）区间 1 计算方法： 当实际值 最佳值时：指标得分= 最高分 趋低指标（反向指标） ： A）区间 1 计算方法： 当实际值 基准值时：指标得分= 最低分 B）区间 23 计算方法： 指标得分= 分数下限 +（分数上限分数下限） *（实 际值指标值下限） /（指标值上限指标值下限） C
14、）区间 4 计算方法： 当实际值 基准值上限时：指标得分= 最低分 相关参数设置要求： I、趋高指标（正向指标）或趋低指标（负向指标）： A）3 个指标参考值：基准值，目标值，最佳值 B）4 个区间分值：区间 1 分数、区间 2 分数、区间 3 分数、区间 4 分 数。 II、趋中指标 A）5 个指标参考值：基准值下限，目标值下限，最佳值，目标值上限, 基准值上限 B）6 个区间分值：区间 1 分数、区间 2 分数、区间 3 分数、区间 4 分 数，区间 5 分数，区间 6 分数。 2） 加分法 . . 方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目 标值进行比较，根据指标
15、值的变化，按照设置的评分标准对指标进行评分。 公式： 趋高指标（正向指标） ： A ) 当指标值= 目标值时：指标得分= 满分+（实际值目标值） /加分量 加分分值 B）当指标值 目标值时：指标得分= 满分（实际值目标值）/加分 量 加分分值 相关参数设置要求： A）1 个参考值：目标值。 B）评分标准：加分量、加分分值。 3） 扣分法 方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目 标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行扣分。 公式： 趋高指标（正向指标） ： A ) 当指标值 目标值时：指标得分= 满分+（实际值 -目标值） /扣分量 扣分分值 .
16、 . 趋低指标（负向指标） ： A）当指标值= 目标值时：指标得分= 满分（实标值目标值）/扣分 量 扣分分值 B）当指标值 目标值时：指标得分=满分+（目标值 -实标值）/扣分量 扣分分值 相关参数设置要求： A）1 个参考值：目标值。 B）评分标准：扣分量、扣分分值。 4） 目标参照法 方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目 标值进行比较，利用比较系数剩以100，转化为指标得分。 公式： 趋高指标（正向指标） ： A）指标得分=实际值 /目标值 100 趋低指标（反向指标） ： A）指标得分= （2实际值 /目标值） 100 相关参数设置要求： A）1 个参考值
17、：目标值。 5） 比较法 方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照完成状况最好 的部门进行比较，对指标进行评分。 公式： 趋高指标（正向指标） 完成最好科室（指标值最高科室） ：指标得分 =满分 其它科室：指标得分 =满分*指标值 /同类科室最高值 趋低指标（反向指标） 完成最好科室（指标值最低科室） ：指标得分 =满分 其它科室：指标得分 =满分*同类科室最低值 /科室指标值 相关参数设置要求：不需要其它相关参数 5、指标数据来源 1） 来源单位部门 . . 统计报表 成本核算数据 财务数据 质管理部门数据 2） 直接录入 3） 函数导入 收入，成本：直接从成本核算导入收入和成
18、本数据，作为考评使用 4） 公式计算 录入或采集需要使用的基本指标 二、考评对象（绩效科室） . . 一、临床服务二、医疗技术三、医疗辅助四、行政后勤五、手术麻醉六、药学部 1001 儿科2001 超声科3001 物资管理处4001 院办室5001 手术麻醉6001 药学部 1002 耳鼻喉科2002 检验科3002 工程师室4002 党办6002 中药房 1003 放疗科2003 输血科3003 消毒供应室4003 纪检监察室6003 西药房 1004 风湿免疫科2004 中心实验室3004 营养科4004 群团部6004 临床药学科 1005 妇产科一病区2005 普通放射科3007 住院
19、部4005 宣传部6005 药品采供科 1006 妇产科二病区2006 CT室3008 医保科4006 人事处6006 静脉配置中心 1007 感染疾病科2007 磁共振室3009 干部保健科4007 离退休人员管理科 1008 肛肠科2008 核医学科3010 预防保健处4008 医疗质量管理科 1009 骨科2009 病理科3011 图书资料室4009 保卫科 1010 呼吸与重症医学科2010 心电图室3012 后勤处办公室4010 科教处 1011 急诊科3013 房产科4011 医院感染管理科 1012 健康中心3014 基建科4012 医务处 1013 介入治疗科3015 洗涤部4
20、013 社区医疗办公室 1014 口腔内科3016 供电部4014 护理部 1015 口腔外科3017 空调部4015 计划财务处 1016 口腔修复科3018 水暖部4016 审计科 1017 口腔正畸科3019 物资供应科4017 物价科 1018 理疗科3020 服务中心4018 信息管理处 1019 泌尿外科4019 门诊部 1020 内分泌科4020 体检办公室 . . 1021 消化内镜中心4021 计算机室 1022 皮肤科4022 病案室 1023 普外科一病区4023 住院收费办公室 1024 普外科二病区4024 门诊收费处 1025 乳腺科 1026 神经内科 1027
21、神经外科 1028 肾内科 1029 生殖医学科 1030 消化科一病区 1031 心内科一病区 1032 心内科二病区 1033 心外科 1034 胸外科 1035 血管外科 1036 血液科 1037 眼科 1038 针灸科 1039 中医科 1040 呼吸与重症医学科中心监护室 1041 消化科二病区 . . 三、考评方案（科室平衡积分卡） 1、临床服务科室，标采用千分制，满分制。 维度二级指标三级指标（ KPI） 财务收益 (425 分) 经济效率 (300 分) 成本收益率 (150 分) 收入材料耗用率(90 分) 人均收入 (50 分) 价格管理考核 (10 分) 病人负担 (1
22、25 分) 药品比例 (55 分) 人均住院费用 (35 分) 人均门诊费用 (35 分) 内部流程 (375 分) 服务效率 (170 分) 平均住院天数 (90 分) 病床使用率 (40 分) 医生门诊人次 (30 分) 信息管理效率综合指标（10 分） 服务质量 (205 分) 甲级病案率 (20 分) 抗生素合理用药率(20 分) 临床路径考核指标(20 分) 传染病管理指标(10 分) 医疗服务质量综合指标(45 分) 护理质量综合指标(40 分) 院感质量综合指标(25 分) 门诊综合考核指标(15 分) 医保综合考核指标(10 分) 医德医风 (100 分) 廉洁自律（ 100
23、分） 1 廉洁自律 (100 分) 学习成长 (100 分) 科研教学 (60 分) 科研管理综合指标(20 分) 教学管理综合指标(20 分) . . 学术论文 (20 分) 员工培训 (40 分) 岗位技能掌握情况(20 分) 继续教育学分完成率（10 分） 学术活动会议出勤率(10 分) 2、医疗技术科室，标采用千分制，满分制。 维度二级指标三级指标（ KPI） 财务收益 (425 分) 经济效率 (425 分) 成本收益率 (125 分) 成本变动率 (50 分) 人均收入 (50 分) 百元固定资产收入(90 分) 价格管理考核 (10 分) 业务收入增长率(100 分) 内部流程
24、(375 分) 服务效率 (140 分) 人均检查人次 (40 分) 预约时间及报告时间(40 分) 设备完好率（ 50 分） 信息管理效率综合指标（10 分） 服务质量 (235 分) 医疗服务质量综合指标(55 分) 医学诊断报告准确率(70 分) 院感质量综合指标(50 分) 护理质量综合指标(40 分) 业务科室满意率(20 分) 医德医风（100 分) 满意度 (50 分) 病人满意率 (30 分) 缺陷管理 (50 分) 病人投诉及管理(50 分) 学习成长 (100 分) 科研教学 (60 分) 科研管理综合指标(20 分) 教学管理综合指标(20 分) 学术论文 (20 分)
25、. . 人才培养 (40 分) 岗位技能掌握情况(20 分) 继续教育学分完成率（10 分） 学术活动会议出勤率(10 分) 3、医疗辅助科室，标采用千分制，满分制。 维度二级指标三级指标（ KPI） 财务收益（200 分）经济效率（ 200 分） 成本变动率 (150 分) 财务综合指标 (50 分) 内部流程（600 分） 服务效率 (110 分) 人均服务工时 (50 分) 职工考勤评估 (50 分) 信息管理效率综合指标（10 分） 服务质量 (490 分) 指令性任务完成率（90 分） 服务质量综合指数（100 分） 工作任务目标完成情况综合指标 (50 分) 科室管理综合评分(15
26、0 分) 业务科室满意度(100 分) 医德医风（100 分）廉洁自律（ 100 分） 学习成长 (100 分) 人才培养 (100 分) 本技能掌握情况(100 分) 4、行政后勤科室 维度二级指标三级指标（ KPI） 财务收益 (200 分) 经济效率 (200 分) 成本变动率 (200 分) 医德医风 (350 分) 满意度 (350 分) 内部客户满意度（100 分） 廉洁自律（ 100 分） 服务评分满意率（150 分） 内部流程（350 分）服务效率 (200 分) 职工考勤完成评估指标(140 分) 工作任务目标完成情况综合指标 (50 分) 信息管理效率综合指标（10 分）
27、. . 服务质量 (150 分) 室管理综合评分(150 分) 学习成长 (100 分) 人才培养 (100 分) 基本技能掌握情况(50 分) 议出勤率 (50 分) 5、手术麻醉科 维度二级指标三级指标（ KPI） 财务收益 (450 分) 经济效率 (450 分) 成本收益率 (175 分) 人均收入 (80 分) 百元固定资产收入(30 分) 药品比例 (165 分) 内部流程（350 分) 服务效率 (200 分) 手术例数增长率（190 分） 信息管理效率综合指标（10 分） 服务质量 (150 分) 医疗服务质量综合指标(30 分) 手术例数（ 20 分） 护理质量综合指标(30
28、 分) 院感质量综合指标(30 分) 医保综合考核指标(20 分) 医疗不良事件报告数(20 分) 客户关系（100 分) 满意度 (50 分) 病人满意率 (50 分) 缺陷管理 (50 分) 病人投诉及管理(50 分) 学习成长 (100 分) 科研教学 (60 分) 科研管理综合指标(20 分) 教学管理综合指标(20 分) 学术论文 (20 分) 员工培训 (40 分) 岗位技能掌握情况(20 分) 继续教育学分完成率（10 分） 学术活动会议出勤率(10 分) 6、药学部 . . 维度二级指标三级指标（ KPI） 财务收益 (225 分) 经济效率 (225 分) 成本收益率 (10
29、0 分) 成本变动率 (125 分) 内部流程 (575 分) 服务效率 (400 分) 输液配送准确率(90 分) 服务量（处方总数）(150 分) 库房发出药品质量合格率(150 分) 信息管理效率综合指标（10 分） 服务质量 (175 分) 服务质量综合指标(120 分) 业务科室满意率(55 分) 医德医风 (100 分) 满意度 (50 分) 廉洁自律 (50 分) 缺陷管理 (50 分) 病人投诉及管理(50 分) 学习成长 (100 分) 科研教学 (60 分) 科研管理综合指标(20 分) 教学管理综合指标(20 分) 学术论文 (20 分) 员工培训 (40 分) 岗位技能掌握情况(20 分) 继续教育学分完成率（10 分） 术活动会议出勤率(10 分) 四、科室奖金核算 1、奖金项目设置：科室月绩效工资：以科室绩效考评为依据发放的奖金 2、月奖金核算 临床科室奖金 =（科室执行收入 -科室直接成本） *50%* 绩效考核得分 /1000 医技科室奖金 =（科室执行收入 -科室直接成本） *15%* 绩效考核得分 /1000 行政后勤科室奖金 =【 （临床科室奖金 +医技科室奖金） *科室人数 /(临床科室 人数+医技科室人数 )】*绩效考核得分 /1000