管理评审报告范本.pdf

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1、. . 2013 年管理评审报告 QRZL-14 评审时间2013 年 7 月 8 日上午 8：00。 评审地点矿山办公室 评审目的 评价安全体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进安全体系， 满足顾客、安全体系标准和公司安全方针目标的要求。 主持矿长。 评审人员公司管理层、各部门（室）负责人。 评审过程综述 一 矿长：首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会人员 严格遵守会议纪律和提高会议效率。 二 各相关部门：依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门 过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。 （一） 安全管理部：通报了 1-6 月经营指标以及部门费用的完成情

2、况，并对实 施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、 建立矿山管理的 长效机制、重点推动绩效管理的建议。 （二） 生产办：详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施管理情况，提出 了改善过程管理的建议。 （三） 矿办： 1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出 了各过程存在的问题和改进方向。2、宣读了 1-6 月份信息资料分析报 告。 （四） 管理者代表： 简要回顾了近一年来体系运行状况，评价了体系运行效果 以及安全方针 /目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足， 提出了管理上的改进方向：1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用 的发挥、革除形式主义，促进安全体系

3、精细化；2、多渠道加强学习与 . . 交流，导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提 升，以跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和 开发方向， 继续实施产品结构调整， 降低用户安全索赔和不良安全成本 损失； 4、进一步充实资源， 一是人及其素质提升的管理，强化培训 与企业文化建设，增强凝聚力，以减少和适应因人员频繁流动对公 司带来的不利影响；二是加大必要的维护、改造投入，也包括人员 问题，进一步提升气冲线（含金博来清理室）设备的运行效率，真 正体现其支柱的保障作用，以减少安全、成本损失。 三 与会人员：就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的 建议

4、，摘要如下： 1 有关制订持续改进激励政策，提高各部门改进行动积极性的建议。 2 有关改善内部运输的建议。 3 工作适用化的建议。 4 有关提升现场管理、计划管理科学性、加强安全企业文化建设、加强现 场员工培训的建议。 5 有关储备预安全人才的建议。 6 有关加强机加工现场管理。 四 矿长：就评审输入内容对安全体系运行情况、安全方针/目标适宜性等 进行了分析评价， 指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及下半年 企业经营的重点工作。 （一） 逐一对安全体系运行情况、 安全方针 /目标适宜性、 顾客抱怨 /服务情况、 经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、安全改进实施情况 展开了评价。

5、（二）评审结论： 1 现行安全体系符合标准要求，具备适宜、充分的特性，运行持续有效。 2 现场逐步形成统一的管理平台。 . . 3 部分过程的有效性需要进一步提高。 （三）存在问题及措施如下： 1 安全策划管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。 2 安全标识 /防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素， 需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。 3 现场工装管理相对较弱， 内审时已提出了要求， 专用检具的定检寻求外 协解决，要适宜和确保下一步发展的要求。 4 持续改进工作，自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点，要 扩大立项范围，配套一定的激励政策。 5 人力资源薄弱

6、问题，除培训外，结合绩效管理，建立机制来解决。 6 管理工作的深化、细化、高效问题，主要是延伸工作不到位，各级各部 门要从认识和意识上改变过来，要积极主动地推动全方位职能深化，以 实现完全的统一运行。 （四）下半年重点工作和改进方向： 1 进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促 使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。 2 坚定不移地推进绩效管理， 尤其是人力分配机制的建立， 部门工作的细 化、量化、完善是难点。 3 目前，直接影响安全的是过程控制，下半年现场是重中之重工作，要提 高设备完好率，减少浪费和变差，公司召开安全会议拿出措施来，包点 到位

7、来解决。 4 年初提出 4 项工作之一的机加工发展问题，7 月份召开专题会议就如何 发展拿出意见、方案，争取在年底达到一定能力。 5 下半年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员安全 素质的提高。 6 配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。 . . 附页：管理评审改进措施。 纠正 /预防措施跟踪表 QRZL-83 编号： ZL/014/2013 （潜在）不合格事实： 13 年管理评审会议提出了绩效考核要持续实施的要求。（见 13 年 管理评审报告） 提出部门：矿办 原因分析： 1、12 年提出的实施绩效管理要求直到今年才实施。 2、各部门对绩效考核存在顾

8、虑和畏难情绪。 3、绩效考核还处于边实施边总结的开始阶段。 原因分析部门：矿办 . . 纠正/预防措施： 1、安全管理部按照绩效考核管理办法做好绩效考核的实施、监 控和检查工作。 2、安全综合管理部配合安全管理部举办一期绩效管理知识的宣传活 动。 3、安全管理部与各部门就绩效考核进行沟通、交流，做好辅导工作。 验证结果： 验证部门：矿办验证人：俞义侃 备注： 1、实施、监控和检查的证据。2、绩效宣传的证据。 3、沟通、交流 和辅导的证据。 纠正 /预防措施跟踪表 QRZL-83 编号： ZL/015/2013 . . （潜在）不合格事实： 13 年管理评审会议提出了下半年管理是过程控制的重中之

9、重工作的 要求。 （见 13 年管理评审报告） 提出部门：矿办 原因分析： 1、自 3 月份统一管理以来，部分职能工作延伸不到位。 2、现场部分过程管理未达到同一水平要求。 3、人力和装备改善资源不够的影响。 原因分析部门：矿办 纠正/预防措施： 1、公司办组织矿长会议分析、讨论、制定针对强化现场管理的工作 措施。 2、各系统、各归口部门按照办公会提出的各自归口工作措施实施。 3、公司办对工作措施实施情况进行监控。 责任部门：公司办 /各部门 . . 验证结果： 验证部门：矿办验证人：俞义侃 备注： 1、办公会议证据。 2、各部门实施证据。 3、监控证据。 纠正 /预防措施跟踪表 QRZL-8

10、3 编号： ZL/016/2013 （潜在）不合格事实： 13 年管理评审会议提出了尽快落实年初安排的4 项工作之一的安全 发展问题的要求。（见 13 年管理评审报告） 提出部门：矿办 . . 原因分析： 1、安全管理发展缓慢，效益未发挥出来。 2、安全管理结构单一，缺乏竞争能力。 3、安全定位与发展区位、空间整合问题。 原因分析部门：矿办 纠正/预防措施： 1、公司办组织召开安全发展专题会议，讨论和确定机加工产品安全 管理定位、结构调整和资源投入等问题的解决方案。 2、各部门为主体的工作专班落实会议要求，组织制定并实施发展计 划。 责任部门：公司办 /加工车间 验证结果： 验证部门：矿办验证

11、人：俞义侃 . . 备注： 1、办公会议证据。 2、机加工发展项目计划及产品开发的实施证据。 纠正 /预防措施跟踪表 QRZL-83 编号： ZL/017/2013 （潜在）不合格事实： 13 年管理评审会议提出了持续改进工作要全方位实施的要求。（见 13 年管理评审报告） 提出部门：矿办 原因分析： 1、对持续改进的认识不足，工作开展仅局限于公司重大的项目安全 工作，尤其集中安全技术技术、安全的改进方面。 2、缺乏有力的激励政策，员工积极性调动不起来。 原因分析部门：矿办 . . 纠正/预防措施：计划完成日期： 2007 年 12 月 25 日 1、矿办制订小改小革的管理和激励政策，报公司管理层评审批准。 2、各部门按照管理要求， 每月申报安全改进项目， 组织立项和实施。 3、公司办组织各部门对安全工作评审和奖励。 责任部门：公司办 /各部门 验证结果： 验证部门：矿办验证人：俞义侃 备注： 1、持续改进激励措施方案。 2、申报、立项的活动记录和项目。 3、验收、 评审、奖励活动等证据。