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1、WORD 格式整理版 专业学习参考资料 增值税专用发票冲红流程 1、发票管理 -信息表 -选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。选 择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。填入要冲红发票的代码和号码， 下一步，确定。 WORD 格式整理版 专业学习参考资料 2、确定后出现如下画面。因为原来的开票内容服务器不一定存有，所以信息表的内容要自 己手工填写， 务必要与需冲红的发票一致，填入购买方信息、和商品，数量填负数，单价 是否含税要和要冲红的发票一致。 WORD 格式整理版 专业学习参考资料 3、填完信息表，点击右上角的“打印” ，跳出方框以后选择“不打印” 。就会跳出如下提 示
2、，点击“确认”。 WORD 格式整理版 专业学习参考资料 4、这样信息表就算开得了，然后在开票界面的上头菜单如下图 选择“红字发票信息表”-“红字增值税专票发票信息表查询导出” 选择信息表（出现灰色底的）点击“上传”，上传成功后就会显示“审核通过” 。然后 再选择信息表，点击“打印”-“信息表”。 5、打印好的信息表如下。 WORD 格式整理版 专业学习参考资料 打印出来的信息表下面一定要有“信息表编号” WORD 格式整理版 专业学习参考资料 6、有了这张信息表才可以开红字发票，在发票管理界面选择“发票填开”- “增值税专 票” ，顶排菜单栏里选择“红字”-“直接开具”，出现如下界面。填入纸质信息表最底 下那栏的“信息表编号“，下一步，填入“发票代码”和“发票号码”，点击确定。 WORD 格式整理版 专业学习参考资料 6、会出现提示说“在当前发票库无法查询到此发票的信息”点击确定。出现如下界面： 这时候开冲红发票， 一定要填得与需冲红的发票一致，原来错的怎么填就怎么填，除了数 量是负数，金额会自动成负数，别的内容就都一模一样。开好打印出来，记账联一样按顺 序排好寄回财务做账。 2.3 联、需冲红发票的2.3 联和信息表这三样用回形针别好留存。