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1、厂安全生产法律法规规章制度执行和适用情况检查评估报告编写人： 审核人： 批准人： 批准日期：. 厂厂概述厂于年月日设立生产筹备处，年月日正式成立厂,是下属的二级主体生产厂（矿）之一。它为电解160KA和320KA大型中间下料预焙槽提供碳阳极产品，产能万吨/年。主要包括原料煅烧、生阳极制造、阳极焙烧、阳极组装四道主体生产工序，采用的原材料主要有石油焦和改质沥青。2009年机构改革后共设阳极制备车间、阳极组装车间和综合科、生产控制中心、安环科、设备管理科等4个机关科室。目前共有职工310人左右，其中男职工约占90%，女职工约占10%。全厂建立了安全环保管理网络，成立了厂职业安全健康环保委员会，厂长
2、为安全环保第一责任人，生产副厂长为安全环保责任人，厂属各车间相应成立了职业安全健康及环保管理领导小组，全厂配备了5名专（兼）职人员，负责全厂的安全环保管理。厂设备多采用国际上先进的预焙阳极生产工艺，是分公司生产流程较长，工艺较复杂的厂矿之一。作业场所、工作岗位存在的主要危险因素有：煤气的中毒和爆炸、高空坠落、触电、车辆伤害、起重伤害、机械伤害、灼烫、火灾等。主要职业危害因素有：高温、生产性粉尘、有毒气体。针对这些危险有害因素，厂制定了相应的防范措施，并在实际工作中得到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。一、检查和评估目的为了解厂一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方
3、式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。二、检查评估依据1、GB/T28001-2001、公司职业健康安全管理体系程序文件合规性评价管理程序。2、电解铝（含熔铸、）企业安全生产标准化评定标准。3、适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。三、评价范围1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。2、报告涉及厂以上所列的危险危害因素。2、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。3、报告涉及安全的法律、法规要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法大气污染防治法、生产性粉尘作业危害程度分级、环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境
4、防治法等。4、厂安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组组长：四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查（1）安全法律、制度规程获取情况通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出厂适用的安全法律法规及其它要求，识别出国家法律31部，行政法规和部门规章97部，地方法规163部，标准规范163部，国际公约8部。引用公司各种管理制度36项。厂目前执行的安全管理制度规程有18项，安全操作规程85项（其中专项规程69项，通用规程16项）。（2）安全法律、制度规程执行情况调查通过查阅各种资料、记录和现场查看，厂对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：l 分厂建立健全
5、了安全管理机构和管理网络，设立了安环科，设置3名专职安全管理人员。 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等，建立了厂安全、环保、消防、员工职业健康等4门23类档案资料，完善、规范基础管理工作。l 制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练。l 对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展各种形式的安全活动。l 特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100，并按时进行复审。l 对压力容器、压力管道、起重设施等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。l 按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。
6、l 分厂定期开展安全检查，及时整改隐患。l 按期组织职工参加职业健康体检。l 各种职业卫生设施正常运行。l 劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职工劳保用品穿戴情况良好。l 安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、生产等事故，生产现场尘毒浓度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。五、安全制度规程适用情况调查1、安全制度规程充分性检查目前公司的各种安全环保管理文件有91项，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按电解铝（含熔铸、）企业安全生产标准化评定标准的要求，部分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、风险评估和控制
7、管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、危险物品及较大危险源管理、安全技术措施审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全绩效评定管理等制度需要补充修订。根据厂的生产特点，目前厂共有18项安全环保管理制度，但随着公司运营转型及厂的生产结构调整，相关安全管理制度也持续改进。2、安全制度规程适用性检查检查组对属于分厂的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：自2009年以来，由于厂机构及人员变动交大，部分安全制度也相应增加或减少，如厂已不设置技术副厂长一职、增加区域工程师、主管工程师等职，其安全管理职责也作了相应的修改。安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险点源如期进行识别。应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司关于修订应急预案、专项预案及现场处置方案通知要求，部分应急措施格式要有关规定有偏差，事故预防预警方面内容不足，对厂4个应急救援措施进行修改。六、检查评估结论：厂对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产职责、规程需要修改。