《某公司安全生产风险分级管控实施手册（即风险分级管控相关记录表）.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司安全生产风险分级管控实施手册（即风险分级管控相关记录表）.xls（17页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、表D： 工工作作危危害害分分析析评评价价记记录录 风险点：工程管理 岗位： 作业活动：工程管理 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 序序号号 风风险险 点点名名 称称 作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件（ 人人、物物、作作业业环环境境、 管管理理） 可可能能发发 生生的的事事 故故类类型型 及及后后果果 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 培培训训教教育育 措措施施 个个体体防防护护 措措施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评
2、评 价价 级级 别别 1 工程 管理 工程管理 将工程发包给不具 备相应资质等级或 无安全生产许可证 的单位施工 触电、 机械伤 害、高 处坠落 等 严禁将工程发包给不 具备相应资质等级或 无安全生产许可证的 单位施工 35 15 较大 风险 公司 级 2 将工程勘察、设计 业务发包给不具备 相应资质等级的勘 察、设计单位 触电、 机械伤 害、高 处坠落 等 严禁将工程勘察、设 计业务发包给不具备 相应资质等级的勘察 、设计单位 35 15 较大 风险 公司 级 3 施工前未按要求向 承包方提供与工程 施工作业有关的资 料，致使承包方未 采取相应安全技术 措施 触电、 机械伤 害、高 处坠落
3、等 施工前必须按要求向 承包方提供与工程施 工作业有关的资料 35 15 较大 风险 公司 级 4 工程没有领取施工 许可证擅自施工 触电、 机械伤 害、高 处坠落 等 工程必须领取施工许 可证方可施工 35 15 较大 风险 公司 级 5 提出压缩合同工期 等不符合建设工程 安全生产法律法规 和强制性标准要求 触电、 机械伤 害、高 处坠落 等 禁止提出压缩合同工 期等不符合建设工程 安全生产法律法规和 强制性标准要求 35 15 较大 风险 公司 级 工工作作危危害害分分析析评评价价记记录录 风险点：厨房作业 岗位： 作业活动：厨房作业 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期
4、序序号号 风风险险 点点名名 称称 作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件（ 人人、物物、作作业业环环境境、 管管理理） 可可能能发发 生生的的事事 故故类类型型 及及后后果果 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 培培训训教教育育 措措施施 个个体体防防护护 措措施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 厨房 作业 液化气 出现管道破裂导致 液化气泄漏 火灾爆 炸 及时停气 ，更换破 裂管道 339 一般 风险 部门 级 2
5、 夜间阀门未关闭导 致泄漏 火灾爆 炸 下班后各窗口，将自 己后厨设备煤气阀门 关闭，并用检测仪进 行检漏 339 一般 风险 部门 级 3 油锅、风机 因操作部当导致油 锅出现明火导致失 火 火灾爆 炸 关闭油烟 机，切断 煤气阀门 ，并用灭 火毯或灭 火器进行 灭 火 339 一般 风险 部门 级 4 风机未及时清理， 积攒油污，可能导 致遇明火发生火灾 火灾爆 炸 每天下班后，后厨人 员将油烟机表面油污 擦洗干净，并每周打 开油烟机篦子清洗风 道 339 一般 风险 部门 级 5 机械伤人 因员工操作不当或 精力不集中导致各 类机械伤人事故 机械伤 害 标明设备操作规程及 注意事项 组织
6、人 员时常 学习， 掌握 应急处 置办法 248 低风 险 岗位 级 6 机械用后未关闭导 致的伤人事故 机械伤 害 设备不工作期间，切 断电源将转动部位密 封 248 低风 险 岗位 级 7 设备漏电 由于设备未接地， 或电线胶皮脱落导 致漏电伤人事故 触电设置漏电保护 电气操作前用电笔检 测是否漏电 248 低风 险 岗位 级 8 设备进总水后，导 致漏电 触电设置安全漏电保护 下班后，断开后厨总 电源 339 一般 风险 岗位 级 9 地面湿滑摔 伤 后厨操作人员注意 节源用水，并将废 水引致排污口 其他伤 害 后厨设备前铺操作台 后厨人 员上班 统一穿 防滑鞋 224 低风 险 岗位
7、级 10 各水龙头未关闭导 致水浪费及其他事 故 其他伤 害 下班后，关闭后厨总 阀门 224 低风 险 岗位 级 工工作作危危害害分分析析评评价价记记录录 风险点：公务用车 岗位： 作业活动：公务用车 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 序序号号 风风险险 点点名名 称称 作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件（ 人人、物物、作作业业环环境境、 管管理理） 可可能能发发 生生的的事事 故故类类型型 及及后后果果 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 培培训训教教育育 措措施施 个个
8、体体防防护护 措措施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 公务 用车 车辆运行 驾驶员违章 1.酒后驾驶、疲劳驾 驶 2.车内吸烟、接打手 机 3.超速、越线行驶 4.闯红灯、走逆行 车辆伤 害 加强路检路查，凡因个 人问题违章，由驾驶员 负责承担 加强日常 安全教育 339 一般 风险 岗位 级 2冰雪路面 1.道路结冰 2.车速过快 3.急转弯或紧急制动 车辆伤 害 配备必要的防滑链条 谨慎驾驶 减速慢行 加 大车距 339 一般 风险 岗位 级 3雨雾天气 1.驾驶员视线不清 2.行驶途中，未开防 雾灯、防眩目近
9、光灯 或尾灯 3.车速过快 跟车距 离过近 车辆伤 害 行驶途中，打开防雾灯、 防眩目近光灯和尾灯 雨、雾天行驶要保持安 全车距，严禁超车 339 一般 风险 岗位 级 厨房 作业 设备漏电 表E： 安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录 风险点：消防设施器材、通道 岗位： 设备设施：消防设施 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 序序号号 检检查查 项项目目 标标准准 不不符符合合 标标准准情情 况况及及后后 果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护措
10、措 施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 消防 设施 器材 、通 道 消防 设施 器材 、通 道 消防设施配置不全、 过期失效 火灾定期检查 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 339 一般 风险 部门 级 2 安全出口、通道标志 被损坏、遮挡 火灾定期检查 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 236 低风 险 岗位 级 3 灭火器、消火栓被遮 挡 火灾定期检查 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 236 低风 险 岗位 级 4 安全疏散通道堵塞火灾定期检查
11、 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 236 低风 险 岗位 级 5 安全出口锁闭火灾定期检查 定期组织 火灾的专 项应急演 练和现场 处置方案 演练 339 一般 风险 部门 级 安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录 风险点：办公设备（设施）的使用 岗位： 办公设备（设施）的使用 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 序序号号 检检查查 项项目目 标标准准 不不符符合合 标标准准情情 况况及及后后 果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体
12、防防护护措措 施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 办公 设备 （设 施） 的使 用 办公 设备 （设 施） 的使 用 电线老化、插座、开 关、设备损坏 触电 定期检修用电 设施 236 低风 险 岗位 级 2 电器设备使用中漏电 触电 定期检修用电 设施 236 低风 险 岗位 级 3 楼梯照明不足、地面 湿滑和堆放杂物等 其他伤 害 照明设施定期 检查，保持地 面干燥 224 低风 险 岗位 级 4 桌椅等办公用品放置 不当 其他伤 害 224 低风 险 岗位 级 5 办公用品摆放过高或 不稳 高处坠 落 224
13、 低风 险 岗位 级 安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录 风险点：食堂设备（设施） 岗位： 设备设施：食堂设备（设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 序序号号 检检查查 项项目目 标标准准 不不符符合合 标标准准情情 况况及及后后 果果 控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险 分分级级 管管控控 层层级级 工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置 措措施施 可可 能能 性性 严严 重重 性性 风风 险险 值值 评评 价价 级级 别别 1 食堂 设备 （设 施） 食堂 设备 （设 施） 燃气
14、罐未单独存放火灾 燃气罐应单独设置存放间， 且存放间应通风良好 339 一般 风险 部门 级 2 燃气管道或阀门泄漏 火灾设置可燃气体报警仪 定期检查燃气 管道或阀门 3412 一般 风险 部门 级 3 线路老化或过载等引 起电气火灾 火灾、 触电 定期检修用电 设施 339 一般 风险 部门 级 4 厨房电器不防水导致 线路短路 火灾、 触电 定期检修用电 设施 339 一般 风险 部门 级 5 炊事机械接地不良 火灾、 触电 定期检修用电 设施 339 一般 风险 部门 级 6 设备设施防护设施损 坏或不全 机械伤 害 定期检查设备 安全防护设施 339 一般 风险 部门 级 食堂 设备
15、（设 施） 食堂 设备 （设 施） 表表A1A1： 作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或 潜潜在在事事件件 评评 价价 级级 别别 风风 险险 分分 级级 可可能能发发 生生的的事事 故故类类型型 及及后后果果 现现有有控控制制措措施施 管管 控控 层层 级级 编编号号类类型型 名名 称称 序序 号号 名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护 措措施施 应应急急处处置置措措施施 1作业 活动 类 工程 管理 1 工程管 理 将工程发包 给不具备相 应资质等级 或无安全生 产许可证的 单
16、位施工 较 大 风 险 安全事故 严禁将工程发 包给不具备相 应资质等级或 无安全生产许 可证的单位施 工 加强管理层安全教育培训 公司 级 2 将工程勘察 、设计业务 发包给不具 备相应资质 等级的勘察 、设计单位 较 大 风 险 安全事故 严禁将工程勘 察、设计业务 发包给不具备 相应资质等级 的勘察、设计 单位 加强管理层安全教育培训 公司 级 3 施工前未按 要求向承包 方提供与工 程施工作业 有关的资料 ，致使承包 方未采取相 应安全技术 措施 较 大 风 险 安全事故 施工前必须按 要求向承包方 提供与工程施 工作业有关的 资料 加强工程管理人员安全教育培训 公司 级 4 工程没有
17、领 取施工许可 证擅自施工 较 大 风 险 安全事故 工程必须领取 施工许可证方 可施工 加强管理层安全教育培训 公司 级 5 提出压缩合 同工期等不 符合建设工 程安全生产 法律法规和 强制性标准 要求 较 大 风 险 安全事故 禁止提出压缩 合同工期等不 符合建设工程 安全生产法律 法规和强制性 标准要求 加强管理层安全教育培训 公司 级 6 指定分包工 程承包人 较 大 风 险 安全事故 禁止指定分包 工程承包人 加强管理层安全教育培训 公司 级 7 施工单位现 场安全管理 人员配备不 足 较 大 风 险 安全事故 及时要求施工 单位配置足够 的安全管理人 员 加强管理层安全教育培训 公
18、司 级 8 监理单位安 全监管不到 位；施工单 位安全落实 、整改不到 位 较 大 风 险 安全事故 在安全管理协 议中明确安全 责任与违约责 任 加强管理层安全教育培训 公司 级 2 作业 活动 类 厨房 作业 1 液化气 出现管道破 裂导致液化 气泄漏 一 般 风 险 火灾爆炸 定期检查，按 要求更换 加强隐患排查和应急预案培训 及时停气，更换破 裂管道 部门 级 2 夜间阀门未 关闭导致泄 漏 一 般 风 险 火灾爆炸 下班检查厨设 备煤气阀并关 闭 关闭总阀，通知煤 气单位 岗位 级 3 油锅、 风机 因操作部当 导致油锅出 现明火导致 失火 一 般 风 险 火灾爆炸 按规范要求操作加
19、强日常安全教育 关闭油烟机，切断 煤气阀门，并用灭 火毯或灭火器进行 灭火 岗位 级 4 机械伤 人 因员工操作 不当或精力 不集中导致 各类机械伤 人事故 低 风 险 机械伤害 标明设备操作 规程及注意事 项 加强日常安全教育 岗位 级 5 机械用后未 关闭导致的 伤人事故 低 风 险 机械伤害 设备不工作期 间，切断电源 将转动部位密 封 加强日常安全教育 岗位 级 1作业 活动 类 工程 管理 6 设备漏 电 由于设备未 接地，或电 线胶皮脱落 导致漏电伤 人事故 低 风 险 触电设置漏电保护 定期检查用电 线路、设备 加强日常安全教育断电 岗位 级 3 作业 活动 类 公务 用车 1
20、车辆运 行 驾驶 员违章 1.酒后驾驶、 疲劳驾驶 2.车内吸烟、 接打手机 3.超速、越线 行驶 4.闯红灯、走 逆行 一 般 风 险 车辆伤害 加强路检路查 凡因个人问题 违章，由驾驶 员负责承担 加强日常安全教育 岗位 级 2 冰雪路 面 1.道路结冰 2.车速过快 3.急转弯或紧 急制动 一 般 风 险 车辆伤害配备必要的防滑链条 谨慎驾驶 减速 慢行 加大车距 加强日常安全教育 岗位 级 3 雨雾天 气 1.驾驶员视线 不清 2.行驶途中， 未开防雾灯、 防眩目近光灯 或尾灯 3.车速过快 跟 车距离过近 一 般 风 险 车辆伤害 行驶途中，打开防雾 灯、防眩目近光灯和 尾灯 雨、雾
21、天行驶 要保持安全车 距，严禁超车 加强日常安全教育 岗位 级 4 作业 活动 类 出租 物业 与办 公场 所 1 物业消 防安全 管理 1.消防设施无 法使用 2.消防器材配 置不足 3.安全出口封 堵 4.消防通道有 障碍物 5.设备用电不 符合要求 较 大 风 险 火灾事故 加强消防安全 管理，保证消 防安全投入 加强消防安全知识培训 部门 级 2 安全条 件管理 1.无安全生产 许可证 2.装修改造未 消防验收 较 大 风 险 安全事故 加强安全生产 条件检查 加强安全教育培训 部门 级 2 作业 活动 类 厨房 作业 表表A2A2： 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单
22、风风险险点点检检查查项项目目 标标准准 评评 价价 级级 别别 风风 险险 分分 级级 不不符符合合 标标准准情情 况况及及后后 果果 现现有有控控制制措措施施 管管控控 层层级级 编编 号号 类类型型 名名 称称 序序 号号 名名称称 工工程程技技术术措措 施施 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护 措措施施 应应急急处处置置措措施施 1 设备 设施 类 消 防 设 施 器 材 、 通 道 1 消防设 施器材 、通道 消防设施配置不 全、过期失效 一 般 风 险 火灾定期检查 定期组织火灾的专项应急 演练和现场处置方案演练 部门 级 2 安全出口、通道 标志被损坏、遮
23、挡 低 风 险 火灾定期检查 定期组织火灾的专项应急 演练和现场处置方案演练 岗位 级 3 灭火器、消火栓 被遮挡 低 风 险 火灾定期检查 定期组织火灾的专项应急 演练和现场处置方案演练 岗位 级 4 安全疏散通道堵 塞 低 风 险 火灾定期检查 定期组织火灾的专项应急 演练和现场处置方案演练 岗位 级 5安全出口锁闭 一 般 风 险 火灾定期检查 定期组织火灾的专项应急 演练和现场处置方案演练 部门 级 2 设备 设施 类 办 公 设 备 （ 设 施 ） 的 使 用 1 办公设 备（设 施）的 使用 电线老化、插座 、开关、设备损 坏 低 风 险 触电 定期检修用电设 施 岗位 级 2 电
24、器设备使用中 漏电 低 风 险 触电 定期检修用电设 施 岗位 级 3 楼梯照明不足、 地面湿滑和堆放 杂物等 低 风 险 其他伤害 照明设施定期检 查，保持地面干 燥 岗位 级 4 桌椅等办公用品 放置不当 低 风 险 其他伤害 岗位 级 5 办公用品摆放过 高或不稳 低 风 险 高处坠落 岗位 级 3 设备 设施 类 食 堂 设 备 （ 设 施 ） 1 食堂设 备（设 施） 燃气罐未单独存 放 一 般 风 险 火灾 燃气罐应单独 设置存放间， 且存放间应通 风良好 部门 级 2 燃气管道或阀门 泄漏 一 般 风 险 火灾 设置可燃气体 报警仪 定期检查燃气管 道或阀门 部门 级 3 线路老
25、化或过载 等引起电气火灾 一 般 风 险 火灾、触 电 定期检修用电设 施 部门 级 4 厨房电器不防水 导致线路短路 一 般 风 险 火灾、触 电 定期检修用电设 施 部门 级 5 炊事机械接地不 良 一 般 风 险 火灾、触 电 定期检修用电设 施 部门 级 6 设备设施防护设 施损坏或不全 一 般 风 险 机械伤害 定期检查设备安 全防护设施 部门 级 表表B1.B1.危危险险源源统统计计表表（作作业业活活动动类类） 序序号号名名称称 各各级级危危险险源源数数量量 红红（1 1级级）橙橙（2 2级级）黄黄（3 3级级）蓝蓝（4 4级级、5 5级级）合合计计备备注注 1工程管理08008
26、2 厨房作业00336 3 公务用车00303 4 出租物业与办公场所02002 表表B2.B2.危危险险源源统统计计表表（设设备备设设施施类类） 序序号号名名称称 各各级级危危险险源源数数量量 红红（1 1级级）橙橙（2 2级级）黄黄（3 3级级）蓝蓝（4 4级级、5 5级级）合合计计备备注注 1 消防设施、器材、通道00235 2 办公设备(设施)的使用00055 3 食堂设备（设施）00606 表表B2.B2.危危险险源源统统计计表表（设设备备设设施施类类） 序序号号名名称称 各各级级危危险险源源数数量量 红红（1 1级级）橙橙（2 2级级）黄黄（3 3级级） 1 消防设施、器材、通道0
27、02 2 办公设备(设施)的使用000 3 食堂设备（设施）006 蓝蓝（4 4级级、5 5级级）合合计计备备注注 35 55 06 表表B2.B2.危危险险源源统统计计表表（设设备备设设施施类类） 各各级级危危险险源源数数量量 表C1.风险点统计表（作业活动类） 序序号号名名称称类类型型 区区域域 位位置置 可可能能发发生生的的事事故故类类 型型及及后后果果 主主要要风风险险控控制制措措施施 管管控控 层层级级 1 工程管理 作业活动 类 工程 现场 各类建筑安全事故 1、严禁将工程发包给不具备相应资质等级或无安全生产许可证的单位施工； 2、严禁将工程勘察、设计业务发包给不具备相应资质等级的
28、勘察、设计单位； 3、施工前必须按要求向承包方提供与工程施工作业有关的资料； 4、工程必须领取施工许可证方可施工。 5、禁止提出压缩合同工期等不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准要求 企业 级 2 厨房作业 作业活动 类 厨房 火灾、触电、机械伤 害 1、食堂办理卫生许可证，办理炊事人员健康证 2、正确使用防护用品 3、严格执行设备安全操作规程 部门 级 3 公务用车 作业活动 类 车辆 行驶 车辆伤害 1、加强驾驶人员日常安全教育 2、加强路检路查 3、凡因个人问题违章，驾驶员负责承担 4、特殊天气根据天气和路况小心驾驶 部门 级 4 出租物业与办 公场所 作业活动 类 出租 物业 与
29、办 公场 所 火灾及其他安全事故 1、加强人员日常安全教育 2、加强承租人安全生产条件资格审查 3、加强承租人日常运营安全生产管理 部门 级 表表C2.C2.风风险险点点统统计计表表（设设备备设设施施类类） 序序号号名名称称类类型型 区区域域 位位置置 不不符符合合标标 准准情情况况及及 后后果果 主主要要风风险险控控制制措措施施管管控控层层级级 1 消防设施、 器材、通道 设备 设施 类 办公 区、 食堂 、出 租资 产 火灾 1、执行公司消防安全管理制度； 2、设置警示标志； 3、定期检查。 企业级 2 办公设备(设 施)的使用 设备 设施 类 办公 区 触电 1、定期培训，提高自身安全意识； 2、定期检查。企业级 3 食堂设备（ 设施） 设备 设施 类 食堂 触电、机 械伤害、 火灾 1、 食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，且存放间应通风良好 2、禁止拆除或损坏设备安全防护设施 企业级