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1、金属冶炼企业重点工作落实情况执法检查表 安全生产委员会（盖章） 检查单位： （盖章） 检查人员： 检查日期： 企业名称（地址）执法检查类别执法检查项目执法检查情况说明着力深入推进供给侧结构性改革新增钢铁或电解铝产能。生产“地条钢”。已化解产能或“僵尸”企业复产。淘汰不符合产业政策及安全标准的工艺、装备和产能。着力严格落实企业全员安全生产责任制实施了企业主要负责人安全生产承诺制度。企业主要负责人安全生产履职情况实施了“双报告”制度。按照“八明确”健全完善和强化落实企业全员安全生产责任制。着力全面消除重大生产安全事故隐患安全管理方面企业安全生产标准化建设未达标。金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理
2、人员未依法经考核合格。从事煤气生产、储存、输送、使用、维护、检修人员未依法持证上岗。未严格执行高危作业审批制度，未制定严谨的检维修工作方案，未落实交叉作业的现场安全管理职责。涉高温熔体吊运作业人员未依法持证上岗。未按规定提取和使用安全生产费用。行业和专项类方面存在工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）界定的冶金、有色行业类以及有限空间作业类重大事故隐患。未按照要求淘汰金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）中涉及的设备及工艺。高炉炉壳长期采用外部打水冷却维持生产。高炉炉基积水或设置排水明沟。高炉炉底强制送风的炉基温度持续高于250度或水冷的炉基温度持续高于200度。未制定或严
3、格执行转炉、电弧炉漏入冷却水严禁动炉处置规定或方案。高炉风口、铁口、渣口、排铅孔漏煤气且未采取有效的控制措施。煤气隔断装置符合要求。承载金属熔体或液渣的器具（包、罐、盆等）违规改造。用于承载铁水、钢水、铁合金、工业硅、高钛渣以及其他金属熔体和液渣的器具（包、罐、盆等）未采用烘烤器按照耐火材料的烘烤曲线烘烤到位，未有效去除耐火材料所含的游离水、结晶水等。脱氧合金化过程未制定或严格执行脱氧剂（碳粉、碳化硅、含铝硅的复合脱氧剂等）加入操作规程，或脱氧剂未与钢水充分接触反应即吊运或开浇。涉及高温熔体作业的员工未经针对性安全技术和应急处置培训合格上岗作业。用于铁合金、工业硅或高钛渣冶炼的电炉炉内冷却构件
4、漏水未立即停炉处理。用于铁合金、工业硅或高钛渣冶炼的电炉的水冷构件未设流量、温度极限指示及警报器。用于铁合金、工业硅或高钛渣冶炼的电炉的通水胶管未用石棉包裹。吊运金属熔体和液渣的起重机不符合冶金起重机技术条件 第5部分：铸造起重机（JB/T7688.5-2012）要求，或未经定检合格；使用的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件未进行定期检查、及时处理。磨煤机入口、磨煤机出口、布袋收粉器进口和内部、煤粉仓、仓式泵、喷吹罐等处未设置温度监控及报警装置；烟煤制粉系统未设O2含量在线监测装置及报警装置。磨煤机、布袋收粉箱体、煤粉仓等关键部位未设紧急连续惰化装置。使用煤（燃）气关键区域未设置
5、检测报警仪，管道未设置低压检测报警和快速切断装置，助燃空气管道未设置泄爆膜。存在专家检查评定的其他重大生产安全事故隐患。复产复工方面涉及停产复工的金属冶炼企业主要负责人在复产复工前未组织专业部门和人员制定安全复产方案，或未认真开展风险分析，对生产设备设施和各工作岗位进行全面隐患排查，坚决消除生产安全事故隐患。未对全体从业人员进行安全常识、岗位操作基础知识、安全操作基本要求和设备规程等方面的再教育再培训，提高从业人员的专业技能和安全意识，尤其是未对新招录、转岗和农民工上岗前的专门培训，未经考核合格上岗作业。未组织制定和完善具有针对性、可操作性和科学性复产复工安全生产应急预案，未做好应急救援物资和
6、装备的储备和检查，确保物资充足、设备完好。未对涉煤气（燃气）作业装置及区域、涉高温熔体作业装置及环境、涉有限空间作业的条件、涉检维修作业等重点部位和关键环节进行严格安全管控，实施逐级签字确认，狠抓责任措施落实到位。在复产复工过程中未严格执行复产复工方案和安全操作规程，未认真落实各项安全防范和应急处置措施，未实行全过程安全条件确认制度，未做到不具备安全条件坚决不恢复生产的要求。凡被责令停产整顿或长期停产停工需要复产复工的钢铁产能，在复产复工前未经具有相关资质的安全生产专业技术服务机构出具“具备安全生产条件”意见即恢复生产。检维修方面检维修作业前尤其是涉煤气、有限空间、交叉作业、高温熔体作业的，未
7、制定检维修方案，或已制定的方案未经风险分析、论证审核、公司审批、安全交底和作业条件安全确认等。作业现场未进行在岗监护和安全管控。使用不具备相应资质或资格的相关方作业。相关工程层层转包。未制定切合实际的应急处置预案或措施。着力深入推进金属冶炼企业构建双重预防机制召开构建双重预防机制会议，部署开展相关工作。双重预防机制的构建和深化由主要负责人牵头，纳入全员安全生产责任制重要内容，强化全员有效参与，与企业的绩效考核挂钩。依据云南省金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设实施指南开展安全风险分级管控体系建设、实施、保持和持续改进工作。有效运用云南省安全生产大检查长效机制管理系统开展隐患自查自改自报。以安全生产标准化的规范运行为载体开展双重预防机制建设，促进安全风险分级管控和隐患排查治理有机融合，做到“写我所做、做我所写、记我所做”，杜绝“两张皮”。其他严重安全问题（可另附页）：注：1.本表适用于各级和各有关部门对金属冶炼企业重点工作落实情况开展执法检查。2.请对所有的金属冶炼企业开展执法检查，其中不涉及项请填写不涉及，钢铁企业除填写本表外，还需填写附件3-2钢铁企业重大生产安全事故隐患执法检查表。3.请在执法检查情况说明中填写限期整改、罚款、停产整顿等执法情况，确实存在违法行为而未进行处罚的请予以详细说明。