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1、监理工程质量保证体系 一、 依据 根据绥宁荣岩电站至大门洞公路枫香至大门段工程质量管理办法，并结合施工单位的工程特点， 编制监理质量保证 体系，认真贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针，严格执行国家有关公路工程建设的法律法规，规章制度，标 准和规范。 二、 目标 确保交工验收分项工程合格率100% ，竣工验收工程质量评分90 分以上，杜绝质量事故的发生，争创全优工程。 三、 管理机构 成立以监理处处长为组长，各专业监理工程师、监理员为组员的质量领导小组。 附件： 1、质量管理机构 2、责任划分表 3、质量保证体系框 监理质量组织保证体系框图 监 理 处 处 长 朱 仁 路 基 工 程 ： 曾
2、小 龙 试 验 检 测 ： 刘 玉 莲 测 量 ： 胡 隆 波 监 理 员 ： 谢 志 先 单位工程质量监理人员分配控制表 单位：湖南金路工程咨询监理有限责任公司统计日期： 2017 年 5 月 25 日 序号 责任人 所负责单位工程名称主要负责工作内容 工程状态 ( 是否开 工) 对应承包人负 责 备注 责任人主管责任人姓名 1 曾小龙曾小龙路基工程路基工程是邵阳路桥 2刘玉莲刘玉莲试验检测试验检测 是邵阳路桥 3 胡隆波胡隆波测量测量是邵阳路桥 4 5 6 7 制表：胡隆波监理处（签字）： 试验人员技术素质保证试验过程质量保证质量事故处理质量申诉处理 质 量 保 证 体 系 委托单位填写试
3、验委托书 主任、副主任下达任务 按标准要求抽样、封样、 样品检查、登记 试验人员按试验要求准备 检查试验仪器 仪器和试验环境的保证 测试 记录 检查 调试 检验人员处理试验数据出具报告 主办试验人员进行复核校对 技术负责人审核试验报告 质量负责人批准试验报告 按长短计划组织技术学习 定期进行考核 合格者可 以进行独 立工作 不合格者 不准独立 工作 组织学习 重新考核 合格后 方可独立 工作 成绩追入技术人员档案 玩忽职守者，一经发现 停止检测、责令检查 试验报告交质检单位 人身伤亡事故试验数据事故 填写事故报告 调查分析 会同有关 部门处理 质量负责人检查 分析事故原因 人 为 事 故 追
4、究 责 任 仪 器 故 障 找 出 问 题 质量负责人组 织人员采取补 救处理措施 写出事故报告 存档、上报 仪器 维修 检定 有专 人负 责 新购仪 器由仪 器检定 人员会 同使用、 维修保 管共同 检定、 调试 仪器设 备和试 验环境 保持整 洁，定期 打扫 按周期进行仪 器送检或自检 合 格 仪 器 贴 合 格 证 或 准 用 证 我 不 合 格 仪 器 贴 停 用 证 维 修 人 员 进 行 维修 确 定 降 级 使 用 或 报 废 质量和技术负责人检 查原始记录及仪器 了解、分析操作方法及 试验过程的情况 召开会议、 分析确定处 理方案 对试验结果的 正确性有怀疑 与申诉者协商 进行
5、受测 仪器重新校正 质量负责人监 督试验过程 写出分析报告 认定 试验 结果 正确 通 知 申 请 者 四、工作方法和制度 监理首先做好原材料的质量控制，在施工工艺和工序上采取旁站、 巡视、检查等方法，发现问题进行逐级汇报处理，有把握的情况下也 可以先进行处理，但必须把处理过程的情况向上级汇报。 报检程序：先有施工单位自检合格后报监理处单位工程负责人， 监理处进行检查，合格进行下道工序。 不合格报告要求施工单位返工， 并由现场监理进行整改，合格后进行复检。 上级检查发现存在以下情况者：应旁站而未旁站， 发现问题不及时 上报者，不能发现问题者，离岗脱岗不到位者。一次进行警告并批评 教育，二次进行
6、罚款并写检查，三次直接辞退。 五、 根据工程特点搞好质量控制 监理工程师应对施工方案、 施工计划、质量控制指标及措施进行检 查；审批承包人的材料、设备、劳动力及现场质量管理人员的安排情 况；核实测量放样；材料配合比、土工试验报告、原材料试验报告等 标准试验资料，确认无误后，由监理处处长签发单位工程开工报告， 专业监理工程师签发分项工程开工报告。 承包人在监理的组织下对单位内工程进行分项、分部、单位工程的 划分，并在施工过程中建立完整的工程质量评定台帐。 施工中采用的主要材料、 构配件和设备， 承包人应对其外观、 规格、 型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可。 开工前选择有代表性
7、的路段100m （全幅路基宽）作为实验路段， 报监理工程师审定后，按规范要求进行现场填土压实试验。 通过试验，以确定正确的压实方法， 明确达到规范压实度所需设备 的数量、类型、组合方式、碾压遍数、松铺厚度及最佳含水量等参数， 以指导后续施工。 填筑前应检测基底压实度、孔隙率、地基承载力，符合设计要求后 方可填筑。 填料严格按规范要求选取， 严格按照工艺试验数据进行摊铺、压实 控制。 监控填料含水量的变化，每填完一层，按规范进行检测，若压实质 量可疑时，应增加检测点数。 路堑施工应保证边坡坡面平顺、稳定，不亏坡，石质边坡不得有松 动石块等现象。 路堑基底 30cm部分尽量采用人工清除，防止机械超
8、挖。 严把石料进料关，保证原材料质量。 严格按照施工配合比配料，严格计量，机械拌制水泥砂浆，采用挤 浆法施工。 砌体的砂浆强度、平面位置、断面尺寸、平整度、坡率、砌缝等符 合规范要求。 砌体表面平顺、圆滑、砂浆饱满，统一勾凹缝，缝宽均匀，勾缝平 顺、无脱落现象、无通缝、三角缝和瞎缝。 明挖基坑采取防坍措施，保证基坑边坡稳定；明挖石质基础，严格 控制钻眼深度，预留人工拣底层，防止超挖；明挖土质基础应预留人 工拣底层，防止超挖，以免扰动基础。 复核流水面及路面标高与既有水系、路系是否相符。 基坑开挖应有防坍措施，保证基坑边坡稳定；明挖石质基础，严格 控制钻眼深度，预留人工拣底层，防止超挖；明挖土质
9、基础应预留人 工拣底层，防止超挖，以免扰动基础。 检测涵洞基础地基承载力，确保其满足设计要求。 模板稳定牢固，接缝严密，无松动；有保证钢筋保护层的措施，以 保证砼外观质量。 浆砌墙体应保证料石质量，砂浆饱满，全线统一勾凹缝，缝宽均匀， 勾缝平顺、无脱落现象。 沉降缝按设计施工，保证其宽度和垂直度符合要求。 砌体砂浆或混凝土强度达到规范强度时，方可进行回填作业。 涵洞 填土厚度必须大于0.5-1m 时，才允许机械通过。 五、工作方法和制度 监理首先做好原材料的质量控制，在施工工艺和工序上采取旁站、 巡视、检查等方法，发现问题进行逐级汇报处理，有把握的情况下也 可以先进行处理，但必须把处理过程的情
10、况向上级汇报。 上级检查发现存在以下情况者：应旁站而未旁站， 发现问题不及时 上报者，不能发现问题者，离岗脱岗不到位者。一次进行警告并批评 教育，二次进行罚款并写检查，三次直接辞退。 每道工序及流程按相关程序框图执行 控制桩测量交接程序框图 设计单位补测 监 理 处 复 测、复核 承 包 人 复 测、复核 合格 不合格 不合格 合格 设计单位会同业主有关部 门向总监办现场交桩 监理处向承包人现场交 桩 完成交桩 监理处审批 施工放样测量监理程序框图 开始施工 承包人复测加密导线桩、水准点桩，并填报测量报告 测量监理工程师复测审查合格 放样：路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩 测量监理工程师复 总
11、监批准测量报告 重新放样 承包人保护 所有桩志不 受损坏 增补控制点、水准点桩 承包人填报施工放样报验单 合格 不合格 测量监理工程师签认 工序交接检验程序框图 工程隐检、预检及分部、分项工程验收程序框图 上道工序施工完毕 承包人填好检查表，自检 合格，通知监理工程师检查 现场检查试验室检查 不合格，返修 合格，监理工程师签署质检证 可进行下道工序 不合格，返修 承包人已完成验收前工作，并且自检合格，验评 合格，各种检查证已填写好并签认 申报检查 监理审核各种检查证填写是否齐全、合格；验收 前工程是否全部完成；工程完成质量是否合格 检验合格，签认 可进行下道工序 不合格，返工 原材料、构配件及
12、设备质量签认程序框图 承包人 (委托人直供时则为委托人)报送 原材料、构配件、设备的质量证明材料 专业监理工程师审核 专业监理工程师签认原材料、构配件的书面质量报 告 监理处处长签认设备的书面质量报告 对重点部位、关键工序所用材料、构配件、设备布置预控 原材料、构配件、设备可进入现场 专业监理工程师现场检验质量 符合质量标准不符合质量标准 承包人可以使用于指定部位限 期 运 出 现 场 原材料、构配件、 设备不能进场 不合格 质量控制检查程序框图 审查开工申请单 每道 (步)工序完工后 承包人自检 填报工序质量检验单 专业监理工程师进行质量检查，签认质量检验批复单 分项工程已完工 承包人自检
13、填报检验申请批复单 及分项工程中间交工证书 专业监理工程师检查， 汇总质量验收单 监理处签认分项工程中间交工证书 进行下道工序 合格 不合格 不合格 返工 合格 不合格 返工 不合格 合格 报送监理处 合格 单位工程质量控制程序框图 承包人各道工序(分项工程 )施工 承包人对各项(隐蔽 )工程自检 专业监理理工程师签署分项工程质量评 专业监理工程师现场检查专业监理工程师检测抽查 承包人填写工程自检单报请监理工程师 分部工程完成 填写分部工程质量评定表(承包人 ) 监理工程师汇总分项工程质量评定表， 并将其编号填入分部工程验收单中。 专业监理工程师现场检查专业监理工程师检查内业资 处长签证分部工
14、程质量评定等级 单位工程完成 承 包 人 填 写 工 程 初 验 申 请 书 监理处组织单位工程初验 监理工程师外观检查 监理工程师内业资料检查 监理工程师实测实量 监理处处长签署工程质量评定表 不合格 不合格 不合格 不合格 工程质量事故处理程序框图 承包人调查事故发生情况，初 步分析、提出处理方案（委托 人、监理参与）填报规定表格 发生工程质量事故 一般质量问题一般质量事故严重质量事故 各有关单位按交通部有关规定输入，填 报规定表格 业主、承包人、设计、监理人研 究确定事故处理方案及措施 设计单位提出事故处理的设计文件 业主审查同意设计文件 处长签认同意设计文件，指令承包人执行并监督 承包
15、人执行设计文件 工程停工、复工程序框图 六、信息反馈体系 1、信息管理目标 及时、准确、完整地掌握有关各方信息，正确分析、处理各种信息资料，卓 越地完成本项目监理任务。 监理下达停工令同时通知各有关 承包人按停工令要求进行整 承包人整改完成申请复工 监理工程师对整改情况进行检查 合格，监理处处长 签字准予复工并宣布复工令 承包人进行下步施工 不合格，签字指令返工 2、信息管理方法 1、信息的收集 (1) 收集业主提供的信息 业主作为工程建设项目的组织者， 在施工中要按照合同文件规定提供相应的 条件，并要不时表达对工程各方面的看法、意见和要求，必须时会下达 某些指令。 不管是对承包方还是对监理方
16、的往来文函，均应及时收集。 (2) 收集施工单位提供的信息 施工单位在施工过程中必须经常向业主，设计单位， 监理单位及其它单位发 出某些文件，传达一定的内容，如要求解释、澄清、变更设计文件，解决施工场 地，报送施工组织设计、各种计划、报验单等等，监理单位应全面系统地收集各 种信息资料。 (3) 收集上级单位 ( 如交通部 ) 以及政府有关部门 (主要是质量监督部门和地 方各级指挥部 ) 发出的指示、指令、通报等有关信息资料。 (4) 收集各种会议记录、纪要、通知、通报等有关信息资料。 (5) 收集监理单位内部信息 主要有监理日志、口头或书面汇报材料、施工记录、检测报告、验工计价记 录、工作指令
17、、会议记录、纪要、监理月报等信息资料收集、汇总。 (6) 收集设计单位的信息 设计单位的补充、变更设计、通知等资料应视同设计文件进行收集。 (7) 收集地方政府、村民的信息 各级地方指挥部和当地村民在征地、拆迁补偿工作中以及水源、交通恢复、 开通工作中有大量的信息资料均应一一收集。 2、 信息的整理、分析和处理 及时、准确、完整的收集各种信息资料后，要及时进行整理、分析，必要时 要作补充调查，务求准确、完整、详尽，为正确处理各种信息资料提供依据。 施工中大量的检验报表， 更要强调及时、正确地进行处理，以便加快施工进 度，确保工程质量。我们在监理实施细则中将明确规定各种检验报表，报告的处 理时限
18、，一方面便于监理内部贯彻执行，同时也便于业主、 施工单位对我们的工 作进行检查、监督。 3、 信息资料的储存 各种信息资料收集、整理、处理后，应作为档案储存起来，我单位建立了技 术资料组织，管理制度，按合同文件、设计文件、监理规划及监理实施细则、设 计变更、洽商、监理月报、会议纪要、施工组织设计文件、资质审查资料、进度 控制类文件、质量控制类文件、投资控制类文件、监理通知类文件、合同管理类 文件、工程验收资料、其它往来函件、监理管理体制台帐及监理日志、监理工作 总结等共十七类文件进行归档储存。 3、信息管理手段 由监理处处长主管信息管理工作，并设一名资料员，配备计算机、文件柜， 对信息资料进行管理。 对于收集到的各种信息资料， 资料员必须于当天向处长汇 报，监理处处长原则上于当天作出指示，交有关人员办理。 对工程质量存在隐患或情况严重的，可直接报告监理处处长，下达停工令。 绥宁荣岩电站至大门洞公路枫香至大门洞段监理处 2017年 5 月 25 日