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1、系统集成开发控制程序 编号： CX-07-02 文件修改记录表 版号说明拟制审核批准日期 01 新拟制 02 质量手册修改 , 将程序文件分离。 03 结合项目工作实际修改部分内容 程序文件 1目的 对系统集成设计和开发的全过程进行控制，确保满足用户的需求和期望及 符合有关法律、法规要求。 2范围 适用于本公司网络及智能化系统集成设计和开发全过程的控制。 3职责 31 系统集成部负责系统集成设计和开发全过程的组织、协调、实施工作， 进行设计开发的策划、 确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、 验证、评审，设计开发的更改和确认等。 32 总经理负责批准项目任务书。 33 分管经理负责下达项
2、目任务通知单，批准设计方案、系统设计计划 ，设 计输入、输出、评审、确认和设计开发的更改、所需物料的采购等。 34 商务部负责提供所需物料的采购。 35 综合部负责控制项目的质量保证能力。 4程序 下图是从项目立项到方案完成提交应遵循的流程： 客 户 需 求 分析 现 场 勘 察 纪要 需求分析 报告 技术方案 / 变更设计 方案设计 评审报告 图纸校、 审记录表 图纸会审 记录单 系统设计方案 工程量预算 设备清单 项目 确立 系统设计开 发计划 下达设计 任务通知单 方案提交 方案存档 需求、图纸 等基础资料 确定项目设 计负责人及 组成人员 4.1 设计任务 分管经理编制“设计任务通知单
3、”，其内容为： a) 工程设计项目的设计技术要求、项目组人员； b) 项目设计周期； 设计任务通知单由分管经理负责编制，报送总经理批准后下达执行。由工程设 计负责人根据设计任务通知单，报总经理批准。 4.2 设计阶段 根据设计任务通知单编制设计文档，小型工程项目直接根据用户需求 及设计规范进行方案、图纸设计。中型以上工程（估算100万元以上）设计项 目都要进行策划和控制。 设计输出应包括： 方案设计书 施工图 系统图 工程量计算书 设备清单 检验标准 施工验收规范等 方案设计书应包括 a) 设计依据（合同 /委托书，上阶段需求确认结果，设计基础资料等）； b) 工程概况和设计质量特性； c)
4、满足客户需求的设计内容； d) 包含技术参数特性； e) 新技术说明； 设计的输出应以能够针对设计需求进行验证，并应在放行前得到批准。 输出文件在放行前必须经过相关人员的评审或设计验证，总经理或分管经 理批准。 4.3 设计评审及验证 规定在适宜的阶段，对设计进行系统的评审及验证，验证结果及任何 必要措施的记录应予保存。评审过程必须满足以下要求： a) 评价设计的结果满足用户需求； b) 识别关键问题并提出措施； 评审由部门负责人或由项目技术负责人主持，有关部门参加， 必要时邀 请外公司相关专家参加，评审结果及提出的措施应予记录，输出方案设计评 审报告，有规定的图纸必须经有资质机构的审查、确认
5、，外部评审时应有 设 计联络会纪要。 图纸评审的主要内容： a)各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。 b)施工图纸、施工图说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。 c)图面上的尺寸、标高、固件位置有无错误。 d)图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 4.4 设计更改的控制 设计和开发输出文件批准发布后，所有的更改应该得到有效控制。 设计更改的控制应包括： a) 对设计需要更改的，应形成文件，填写设计变更单，须经甲方（项 目建设方）或监理签字确认； b) 评价设计更改对已施工、 安装部分及对各相关专业的影响并确定采取的 相应措施； c)更改必须进行评审
6、验证，设计更改应予标识记录，并经甲方或监理签字 确认，最后经审核批准后施行； 设计更改的文件和记录按照文件及记录控制程序执行。 5. 附控制程序用表 a)设计任务通知单 b)方案设计评审报告 c)设计图纸较、审记录表 d)图纸会审记录单 e)设计变更单 f)设计联络会纪要 g)控制程序表单汇总见下表： 序号 编号名称备注 1 XJ 101 1 设计任务通知单 2 XJ 102 1 方案设计评审报告 3 XJ 103 1 设计图纸校、审记录表 4 XJ 104 1 图纸会审记录单 5 XJ 105 1 设计变更单 6 XJ 106 1 文档资料清单表 7 XJ 107 1 设计联络会纪要 设计任
7、务通知单（表1） 编号： XJ 101 1 工程名称工程编号建筑单位 工程规模项目负责人技术负责人 需 求 简 述 基 础 资 料 设 计 技 术 要 求 设备选型 设计周期 计划下达日期 完成日期 设计人员组成 专业设计人员备注 审核：批准： 年月日 注： 1. 甲方要求及设计技术要求若写不下，可作为附件。 2. 本表由部门经理填写。一式3 份。1 份由设计负责人保存，至施工图完成时 一并入库。 1 份由总经理工作部存档，1 份由部门经理负责进度跟踪。 3文件输出要求见附件 文档资料清单表 。 方案设计评审报告（表2） 编号： XJ 102 1 第页共页 工程名称工程编号 项目负责人设计阶段
8、 评审记录： 评审结果： 审定负责人： 整改内容： 参加审定人员 年月日 注： 1.完成对方案的讨论确定。 2.该表由设计负责人或项目经理填写，有关人员审定。 3.该表由设计负责人保管，待设计完成时一并入库。 设计图纸校、审记录表（表3） 设计编号：XJ 103 1 工程名称：第页共页 图纸编号提出问题处理意见 校对人：年月日审核人：年月日 注：1.该表由设计校对和审核人员分别签署校审意见，由设计人员填写处理意 见，后经校审人员确认。 2.该表由设计负责人保管，待设计完成后一并入库。 图纸会审记录单（表4） 编号： XJ 104 1 第页共页 设计编号设计单位 工程名称 会审人员 序号图纸会审
9、内容处理意见处理人签名 年月日 注：会同有关方面及有关人员参于会审，并进行要点记录。 设计变更单（表 5） 编号： XJ 105 1 第页共页 设计编号设计单位 工程名称 项目负责人设计人员 序号原设计项对应设计项变更处理人签名 建设单位代表： 年月日 监理单位代表： 年月日 审核批准： 年月日 注：会同有关方面及有关人员参于讨论更改，要点记录。一式四份，建设单位、 监理单位、项目负责人和公司存档各一份。 文档资料清单表（表6） 设计编号：XJ 106 1 工程名称：建设单位： 序号输出文件名称本项目需要选项编号移交人移交日期签收人文件保存介质 1 设计任务通知单XJ 101 - 1 2 文档
10、资料清单表XJ 106 1 3 技术方案（含需求分析） 4 系统图 5 （技术）方案设计评审报告XJ 102 1 6 设计图纸校、审记录表XJ 103 1 7 设计变更单XJ 105 1 8 图纸会审记录单XJ 104 1 9 设计联络会纪要XJ 107 1 10 校审处理记录表 11 工程量计算书 12 投标预算 13 投标文件（技术方案部分） 14 方案设计评审报告 15 施工图 16 合同 年月日 注：该成品出图卡由设计人员填写后，随入库图纸一并由资料管理人签收。 设计联络会纪要（表7） 编号： XJ 107 1 年月日 工程名称工程地址 工程类型合同编号 参加人员 内 容： 设计单位：建设单位：工程监理： 代表签字：代表签字：代表签字： 备注： 1、本记录适用于项目部要求业主方对设计方案在项目进入施工阶段前的确认； 2、相关选项可根据实际情况进行调整，可附件说明； 3、由项目经理填写，分发给各成员并交项目管理部存档。 4、本表一式四份，设计单位、建设单位、工程监理各保留一份，一份公司存档；