电力公司XX年中工作报告.pdf

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1、电力公司 XX年中工作报告 转变观念攻坚破难 全力确保完成年度任务目标 中国 XXXX公司 XX年中工作报告 XXX公司党组书记 , 总经理 XXX ( XX年 7 月 5 日) 同志们 : 这次会议的主要任务是: 贯彻落实集团公司XX 年中工 作会议精神 , 总结公司上半年工作, 分析当前面临的有利条 件和不利因素, 安排部署下半年工作, 动员公司系统广大干 部员工转变观念, 攻坚破难 , 为完成全年任务目标而努力奋 斗. 下面 , 我向会议作工作报告. 一,XX 年上半年工作情况 今年以来 , 在 XXX公司和 XXX省委 , 省政府的正确领导 下, 公司坚持以科学发展观为指导, 以公司战

2、略为统领, 以转 变发展方式 , 调整优化结构, 推进管理创新, 提升效益水平为 重点 , 狠抓电量 , 电价 , 电煤和水电发展等关键工作, 全面提 高公司执企能力, 核心竞争力 , 盈利能力和抗风险能力, 全力 推进公司又好又快科学发展, 公司工作取得较好成效. ( 一) 主要生产经营指标完成情况 1, 发电量 . 完成发电量123.31 亿千瓦时 , 同比增加32.2 亿千瓦时 , 增长35.34%, 完成年度预算的47.9%, 其中火电 102.38 亿千瓦时 , 同比增加 23.96 亿千瓦时 , 增长 30.38%; 水 电 20.92 亿千瓦时 , 同比增加8.23 亿千瓦时 ,

3、 增长 67.34%. 发电设备利用小时2195 小时 , 同比增加343 小时 , 比全省主 网发电设备平均利用小时多200 小时 , 其中火电2666 小时 , 同比增加624 小时 , 比全省主网火电设备平均利用小时少12 小时 ; 水电 1177 小时 , 同比增加 1 小时 , 比全省主网水电设备 平均利用小时少390 小时 . 影响发电量的主要因素: 一是 1-4 月四川统调电网用电 量同比大幅增长31.65%, 加之四川外购电量较年初计划减少 约 4 亿千瓦时 , 公司火电机组因此多发电量29.35 亿千瓦时 . 二是公司水电机组同比多发电量8.23 亿千瓦时 , 其中新投产 及

4、并购水电机组完成发电量8.62 亿千瓦时 ; 宝珠寺电厂和紫 兰坝电站来水同比减少, 少发电量1.47亿千瓦时 ; 杂谷脑红 叶二级和薛城电站来水同比增加, 多发电量1.08亿千瓦时 . 三是 5-6 月四川统调电网水电出力同比大幅增长41.7%, 影响 公司火电机组同比少发电量5.39亿千瓦时 . 2,综合厂用电 率. 完成综合厂用电率7.1%, 同比降低 0.25 个百分点 , 比年度 计划高 0.02 个百分点 , 其中火电综合厂用电率8.16%, 同比降 低 0.2 个百分点 ; 水电综合厂用电率1.93%, 同比上升 0.79 个 百分点 . 影响火电综合厂用电率的主要因素: 一是机

5、组负荷 率升高 4.58 个百分点 , 影响厂用电率降低0.13 个百分点 . 二 是脱硫厂用电率降低0.1个百分点 , 影响厂用电率降低0.1 个百分点 . 影响水电综合厂用电率的主要因素是西溪河公司, 瓦屋山公司和杰森公司综合厂用电率较高, 影响厂用电率升 高 0.71个百分点.3, 综合供电煤耗. 完成综合供电煤耗 354.85 克/ 千瓦时 , 同比降低1.13 克/ 千瓦时 , 比年度计划低 3.07克/ 千瓦时 . 影响综合供电煤耗的主要因素: 一是机组负 荷率升高4.58 个百分点 , 影响煤耗降低2.06 克/ 千瓦时 . 二 是入炉煤热值升高0.248 兆焦 / 千克 , 影

6、响煤耗降低1.13 克/ 千瓦时 . 三是广安公司发电量占公司火电电量比例下降3.19 个百分点 , 影响煤耗升高2.08 克/ 千瓦时 . 4, 售电单价 . 完成售电单价420.03 元/ 千千瓦时 , 同比增 加 17.55 元/ 千千瓦时 , 增长 4.36%. 影响售电单价的主要因素: 一是去年实施煤电价格联 动和水电调价政策, 影响电价上涨5.55 元/ 千千瓦时 . 二是今 年调整丰枯峰谷电价政策, 影响电价上涨22.69 元/ 千千瓦时 . 三是停止执行四川省对部分工业企业特殊时段电价扶持政 策, 影响电价上涨2.79 元/ 千千瓦时 . 四是峰谷电价执行率下 降, 影响电价下

7、降2.98元/ 千千瓦时 . 五是直供电价降低, 影 响电价下降2.32元 / 千千瓦时. 5,燃料成本. 采购原煤 576.73 万吨 , 同比增加 170.74 万吨 . 入厂煤热值17.134 兆焦 / 千克 , 同比上升 0.158 兆焦 / 千克 . 入炉煤热值16.729 兆焦 / 千克 , 同比上升0.248兆焦 / 千克 . 入厂入炉煤热值差0.405 兆焦 / 千克 , 同比下降0.09 兆焦 / 千克 , 比考核值低0.225 兆 焦/ 千克. 入厂标煤单价 ( 含税 )735 元/ 吨, 同比增加 155.96 元 / 吨. 入炉标煤单价646.68 元/ 吨, 同比增加

8、 111.77 元/ 吨. 燃 料成本 21.81 亿元 , 同比增加7.99 亿元 , 其中入炉标煤单价 上涨增加燃料成本3.78 亿元. 6,利润 . 四川公司实现销售收 入 41.25 亿元 , 同比增加 10.31 亿元 , 增长 33.32%, 完成年度 预算的 54.6%. 总成本 34.69 亿元 , 同比增加 8.28 亿元 , 增长 31.37%. 实现利润 2.45 亿元 , 同比增加 1.13 亿元 , 增长 85.6%. 影响利润的主要因素: 一是售电量增加, 增加利润 5.97 亿元 . 二是售电单价上升, 增加利润 1.95 亿元 . 三是标煤单价上升, 减少利润

9、3.78 亿元. 四是新投产及并购机组增加折旧及财务 费用 3.31 亿元 . 7,其它指标 . 资产负债率89.69%, 较年初下 降 0.02 个百分点 . 净资产收益率6.54%, 同比增加 1.59 个百 分点 . 经济增加值36121 万元 , 同比增加 220 万元. ( 二) 主要工作情况 1 、千方百计提高效益 6 . 列 936 量不足 , 紧紧抓住关键要素, 全力谋求经济效 益最大化 . 加强电力营销, 抓住四川用电量增长和外送电能 力提高的有利时机, 千方百计争取多开机, 多发电量 , 优化电 量结构 , 发电量同比增加32.2亿千瓦时 . 按照保量 , 提质 , 控 价

10、的原则多渠道组进电煤, 切实保证电煤供应. 抓住枯水期 结束后电煤供应相对缓和的有利时机, 千方百计降低煤 价,5-6 月入厂标煤单价较1-4 月降低 80.92 元/ 吨, 减少燃料 成本 5442 万元 . 积极推行全面预算管理, 切实加强成本控制. 开展多渠道融资, 努力保证资金需求, 尽力降低资产负债率, 西溪河公司和瓦屋山公司贷款利率下浮10%,预计全年减少 财务费用2300 万元 . 积极争取落实政策, 四川上网侧丰枯峰 谷电价调整政策经国家发改委批复, 从今年 1 月 1 日起实施 , 预计全年可增加效益1.5亿元 ; 落实节能发电调度经济补偿 3300 万元 ; 协调宜宾分公司

11、脱硫资产处置损失税务处理工作, 少缴企业所得税1667 万元 ; 积极推动煤电价格联动和建立水 电价格新机制, 取得积极进展. 加强对重点亏损企业专题研 究和扭亏帮扶工作, 提出以水火置换方式解决黄桷庄和白马 电厂的经营困难问题, 得到有关方面理解和支持; 积极协调 省电力公司加快杂谷脑公司电力送出通道建设进度; 指导西 溪河公司强化水库优化运行和流域联合调度工作, 抓好竣工 决算 , 努力降低成本费用. 2, 加快推进结构调整 认真落实公司发展纲要, 推进公司 “ 十二五 “ 发展规划编 制工作 , 争取将公司规划项目纳入地方和国家“ 十二五 “ 发展 规划 . 抓住中央召开第五次西藏工作座

12、谈会的机遇, 大力推 进金沙江上游水电项目前期工作, 苏洼龙 , 叶巴滩 , 拉哇等3 个水电项目列入国务院办公厅关于印发支持西藏经济社会 发展若干政策和重大项目意见的通知( 国办函 XX62 号 文), 为公司进一步推进金沙江上游水电开发提供了重要依 据和支撑 . 苏洼龙 , 叶巴滩 , 拉哇电站以及岗托, 波罗 , 巴塘 , 昌波电站分别列入西藏自治区“ 十二五 “ 能源开工建设项目 和“ 十二五 “ 能源储备项目. 金沙江上游水电规划和规划环评 审查工作正式启动, 施工准备工作快速推进. 木里河立洲和 卡基娃电站 “ 先移民 , 后建设 “ 通过验收 , 核准报告已在国家 发改委流转 ,

13、 西溪河青松电站完成优化设计, 岷江航电XX 岩 和龙溪口电站, 绰斯甲河蒲西电站完成预可研, 俄日河干流 鱼类资源现状调查与评价专题报告编制完成. 积极并购优质 水电项目 , 完成了瓦屋山和杰森公司共计40.3 万千瓦水电项 目并购 . 研究在攀枝花和凉山地区发展光伏发电的可行性. 积极参与广安, 宜宾等地煤炭资源开发, 力争参股的广安龙 滩煤矿尽快达产. 切实加强工程建设管理, 扎实开展 “ 四策划 一优化 “ 工作 . 加强招投标管理和合同管理, 加强基建财务管 理, 努力降低工程造价. 抓好征地移民和环保水保工作, 加强 地质灾害防范治理, 确保工程建设顺利进行. 重视灾后恢复 重建工

14、作 , 修改完善上报灾后恢复重建规划, 加强灾后恢复 重建管理 . 杂谷脑狮子坪电站3 月投产发电 ,XX 电站 5 月已具 备投产条件 , 公司其它各项目建设按计划有序推进. 3, 努力确保安全生产 深入开展 “ 安全生产年 “ 活动 , 扎实抓好安全生产“ 三项 行动 “, 着力推进 “ 三项建设 “. 深入开展安全文明生产标准化 管理 , 无违章企业创建, 隐患排查治理和春季安全大检查. 加 强设备检修 , 维护和技术改造, 强化技术监督. 加强机组安全 稳定运行管理和环保设施管理. 抓好新建电厂生产准备和新 机投产安全稳定运行工作. 吸取俄罗斯萨扬水电站事故教训, 开展水电企业专项安全

15、检查. 加强外委工程和临时用工安全 管理 . 强化应急预案修编和演练, 落实防范泥石流, 山体滑坡 等地质灾害的各项措施. 4, 扎实推进管理创新 制定公司管理创新实施方案, 建立组织机构, 分解目标 任务 , 全面推进管理创新工作. 切实履行区域管理职责, 加强 和改进区域管理. 深入推进星级发电企业创建活动和对标管 理工作 , 强化过程管理, 落实改进措施. 研究完善部分企业运 行管理模式 , 杂谷脑公司实现自主运行. 制定下发公司系统 典型组织机构和岗位设置的指导意见, 组织核定珙县公司等 8 家企业定员 , 积极推进 “ 四定 “ 工作 . 根据集团公司部署, 推 进审计管理体制创新.

16、 积极开展 “ 五型 “ 班组创建工作. 加强 制度建设 , 强化风险防控 . 5, 切实加强党的建设和队伍建设 认真落实集团公司党建工作会议精神, 全面加强党的建 设, 充分发挥企业党组织的政治核心作用. 认真组织开展以“ 提高经济效益, 加快结构调整“为主题的创先争优活动. 组织 开展 “ 四强 “ 党组织和 “ 四优 “ 共产党员创争活动. 深入开展 “ 四好 “ 领导班子创建活动, 全面提升领导干部的执企能力和 盈利能力 . 加强干部选拔任用, 考核评价和退出管理, 加大干 部交流任职力度. 加强后备干部梯队建设. 继续开展中层干 部培训 , 制定印发生产技能人员三年轮训方案和管理,

17、专业 技术人员继续教育方案, 强化员工岗位培训工作. 抓好紧缺 人才引进和内部人力资源盘活, 公开招聘水电建设人员50 人, 内部优化配置172 人. 深入学习贯彻廉政准则和廉洁 从业若干规定 , 持续推进惩防体系建设和廉洁文化建设, 积 极构建 “ 大监督 “ 体系 . 加强文明创建和企业文化建设, 做好 并购企业文化导入和融合, 切实抓好队伍稳定工作. 积极履 行社会责任 , 向青海玉树地震灾区捐款100 万元 . ( 三) 上半年工作的主要特点 上半年公司工作有以下特点: 1, 电量大幅增长 由于上半年四川经济强劲增长, 电力需求持续旺盛, 统 调电网用电量大幅增长, 同时外购电量减少,

18、 外送电量增加, 市场空间扩大. 公司抓住有利时机, 千方百计多发电量, 发电 量同比增长35.34%, 为公司增加收入, 提高效益奠定了基础. 2, 电价明显提升 去年 11 月公司 264 万千瓦火电和紫兰坝, 西溪河洛古 , 杂谷脑狮子坪等水电上网电价上调, 今年1 月四川调整丰枯 峰谷电价政策, 同时公司加强水库优化调度和机组经济运行, 优化电量结构 , 平均上网电价同比提升17.55元/ 千千瓦时 , 其中火电上网电价同比提升35.91 元/ 千千瓦时 , 有效地提升 了公司效益 . 3, 煤价大幅上涨 受四川煤炭产能不足, 经济快速增长, 火电发电量大幅 增加和南方旱灾等因素影响,

19、 电煤供应紧张, 煤价大幅上涨, 上半年入厂标煤单价同比增加155.96 元/ 吨. 进入丰水期后 , 煤价虽然有所回落, 但仍在高位运行, 对公司经营造成严重 不利影响 . 4, 经济效益较好 由于电量大幅增长, 电价明显提升, 虽然煤价大幅上涨, 上半年公司经济效益较好, 实现利润2.45亿元 , 同比增加 1.13亿元 , 扣除新投及并购机组影响, 同口径比较利润增加 2.26 亿元 . 5, 金沙江上游水电开发取得重大突破 通过长期不懈的艰苦努力, 抓住中央召开第五次西藏工 作座谈会的机遇, 苏洼龙 , 叶巴滩 , 拉哇等三个项目列入“ 十 二五 “ 期间中央支持西藏经济社会发展的重大

20、项目, 水电规 划, 规划环评 , 项目前期和施工准备工程在十分困难的情况 下扎实有效推进, 金沙江上游水电开发取得了重大突破, 为 早日开工建设创造了有利条件. 6, 安全生产形势不容乐观 上半年公司安全生产形势总体平稳, 但安全基础不牢, 不安全情况时有发生. 累计发生非计划停运8 次, 同比增加2 次; 3 月 9 日, 广安公司发生1 起道路交通事故 , 造成 1 人 死亡 ; 4 月 6 日, 广安公司发生1 起外委工程人身伤亡事 故, 造成 1 名生产劳务用工人员死亡; 5月 4 日, 黄桷庄电 厂发生 1 起火灾事故 ; 6 月 29 日, 西溪河洛古电站遭受地 质灾害 , 压力

21、钢管被滑坡山体挤压损坏. 这些情况说明, 公司 安全生产还存在薄弱环节, 安全生产形势不容乐观. 总体看来 , 今年上半年 , 通过公司系统广大干部员工的 共同努力 , 公司各项工作成效较好. 安全生产形势平稳, 经济 效益明显提升, 结构调整积极推进, 管理创新 , 党的建设和队 伍建设取得新的进步, 公司执企能力, 核心竞争力 , 盈利能力 和抗风险能力进一步增强. 实践证明 , 公司党组年初作出的 决策部署是完全正确的, 公司系统干部员工工作是努力的, 成效是显著的 . 二, 下半年工作的有利条件和不利因素 下半年 , 公司工作既面临诸多有利条件, 也面临一些不 利因素 , 公司经营发展

22、形势复杂, 需要我们深入分析, 积极应 对. ( 一) 有利条件 下半年公司工作有如下有利条件: 1, 四川经济较快增长, 电力需求持续旺盛. 四川继续强 化投资拉动 , 加快推进项目建设, 努力扩大内需和调整优化 产业结构 , 下半年经济有望继续保持较快增长, 带动电力需 求不断增加 . 2, 川电外送能力增加, 市场空间有效扩大. 随着德宝直 流输电工程和复奉直流输电工程先后投运, 川电外送能力增 加, 最大日外送电能力可达1.3 亿千瓦时左右 , 丰水期水电可 以大量送出 , 电力市场空间有效扩大. 3, 迎峰度夏火电可望多发, 丰水期水电电量增加. 迎峰 度夏期间 , 全国和四川用电负

23、荷需求大, 火电企业有机会多 开机 , 多发电 , 提高负荷率 . 公司通过建设和并购, 水电装机 不断增加 , 丰水期是水电发电的有利时期, 水电电量将明显 增加 . 4, 煤电联动可望实施, 上网电价可望调整. 今年以来 , 全 国多个省份和四川一样煤价大幅上涨, 已经引起党中央, 国 务院和有关方面的高度重视, 正在抓紧研究, 下半年有可能 实施煤电联动, 同时公司部分有调节能力水电厂电价可望调 整. 5, 电煤供需总体平衡, 电煤价格总体平稳. 从全国来看 , 煤炭供需总体平衡. 进入丰水期以后, 四川火电发电量较少, 电煤需求减少, 加之近期地方小矿逐步复产, 煤炭产量逐渐 增加 ,

24、 市场煤价总体平稳. 6, 水电开发形势趋好, 煤炭开发可望突破. 在低碳目标 的倒逼下 , 政府和社会各界对水电开发的重要性, 必要性和 紧迫性正逐步形成共识, 水电开发形势正在趋好. 中央加快 推进藏区跨越式发展和进一步实施西部大开发, 把西部和西 藏建设成为国家能源基地, 金沙江上游水电开发迎来了重大 机遇 . 公司积极介入煤炭资源开发, 新维煤矿已和川煤集团 达成投资意向, 省政府已对一些关键问题进行协调, 煤炭开 发可望突破 . ( 二) 不利因素 在具有上述有利条件的同时, 下半年公司工作存在以下 不利因素 : 1, 电量大幅减少 . 四川电网水电装机比例高达70%,进入 丰水期以

25、来 , 水电来水较好, 水电发电能力已能满足全省用 电需求 , 加之四川实施节能发电调度, 优先调度水电发电, 公 司火电机组发电困难, 影响公司电量大幅减少. 2, 电价有所降低. 根据四川丰枯峰谷电价政策, 进入平 水期和丰水期后发电企业上网电价有所降低, 公司盈利能力 下降 . 3, 煤价高位运行 . 虽然进入丰水期后电煤供应形势相对 缓和 , 市场煤价有所回落, 但由于四川煤炭资源总量不足, 煤 炭外流和省外煤入川不畅, 以及迎峰度夏, 煤企限产保价等 因素影响 , 市场煤价回落空间有限, 仍保持高位运行, 丰枯价 差缩小 . 4, 调价尚不确定. 国家为保持经济平稳较快发展, 把控

26、制通胀预期作为经济工作的重中之重, 对资源性产品调价十 分慎重 , 尽管下半年有可能实施煤电联动, 但是否实施和实 施的范围 , 程度还存在较大不确定性. 5, 资金供应紧张. 公司发展速度较快, 迫切需要大量资 金投入 , 但公司目前负债率偏高, 资本金筹措和积累能力不 强, 在国家今年信贷投放控制更加严格的情况下, 保障资金 供应面临新的困难. 6, 水电开发困难. 水电开发形势趋好, 但移民 , 环保 , 宏 观政策和社会舆论等因素仍在很大程度上影响和制约水电 开发 , 项目推进困难 , 大型水电项目推进尤为艰难. 各电力投 资主体非常重视对水电开发权的争夺, 公司争取和守住水电 开发权

27、的压力很大. 三, 公司当前工作需要着力把握的问题 当前 , 公司正处于扭亏增盈和结构调整的关键时期, 面 对复杂严峻的内外部形势, 需要我们保持清醒的头脑, 着力 把握公司经营发展中的重大问题, 理清思路 , 找准方向 , 明确 目标 , 化压力为动力 , 变被动为主动, 以改革创新精神推进公 司又好又快科学发展. 1, 必须进一步转变思想观念 企业是以盈利为目的的经济组织, 谋求经济效益最大化 是企业的本质属性和根本任务. 企业的这个定位要求我们在 企业经营发展的整个过程, 都必须牢固树立价值思维理念, 把创造价值 , 创造效益作为企业的中心任务, 作为衡量工作 成效的主要标准. 当前公司

28、系统部分领导干部仅把价值思维 理念停留在口头上, 报告中 , 并没有真正入心入脑. 一些单位 和领导干部不充分考虑经济效益和投资回报, 盲目追求扩规 模, 上项目 ; 经营意识不强, 只重生产不重经营, 工作重点不 突出 , 效益提升不明显;“ 大经营 “ 观念淡薄 , 基建成本控制不 严, 新项目盈利能力不强; 成本效益意识不强, 经营管理粗放, 成本费用较高. 这些问题的存在, 已经在一定程度上制约了 公司的又好又快科学发展. 当前 , 公司正处于扭亏增盈和结 构调整的关键时期, 工作任务艰巨, 工作要求很高, 公司上下 必须进一步提高认识, 转变观念 , 真正把牢固树立价值思维 理念作为

29、公司生存发展的必然选择, 作为扭亏增盈, 提高核 心竞争力的重要任务, 把创造价值 , 提高效益作为企业工作 的出发点 , 落脚点和着眼点, 用价值思维理念指导公司生产 经营和发展建设各项工作, 千方百计提升公司效益水平. 2, 必须全力抓好扭亏增盈 经济效益是企业的生命, 是维持企业生存发展的基本前 提. 尽管上半年公司经营取得较好成效, 但当前公司的经营 形势仍然十分严峻, 扭亏增盈的基础十分薄弱. 特别是进入 丰水期以来 , 公司火电机组发电量大幅减少, 煤价持续高位 运行 , 杂谷脑公司 , 西溪河公司等水电分别受送出限制, 地质 灾害等因素影响, 发电情况很不理想, 公司亏损企业增多

30、, 经 营形势很不乐观. 在当前竞争压力日益加大, 集团公司对企 业经营绩效实行重奖重罚的情况下, 如果企业经营状况不能 尽快得到改善, 一方面将直接影响企业生存和发展, 另一方 面将影响企业干部员工的切身利益. 各单位一定要切实增强 危机感和紧迫感, 从确保公司持续健康科学发展的高度去认 识扭亏增盈工作, 把扭亏增盈作为下半年的首要任务和中心 工作 , 主要负责人要亲自抓, 重点抓 , 举全部之力 , 用非常之 策, 认真制定扭亏增盈计划, 全面落实扭亏增盈措施. 亏损企 业要逐个分析亏损原因, 对症下药 , 切实控亏 , 减亏 , 扭亏 ; 盈 利企业要戒骄戒躁, 深入查找经营管理的薄弱环

31、节, 对照先 进水平查找差距, 努力提升盈利水平. 通过精心组织 , 周密部 署, 广泛动员 , 齐心协力打好扭亏增盈攻坚战, 确保全年经营 目标完成 . 3, 必须进一步加快结构调整 资产是经营的物质基础, 是产生经济效益的源泉. 资产 结构好坏 , 直接影响企业的盈利能力和竞争能力. 近年来 , 公 司面临的生产经营困难, 有实施节能发电调度, 煤价大幅上 涨, 煤电联动不及时不到位等客观因素影响, 但公司资产质 量差 , 资产结构不合理也是重要原因. 目前公司水电比重小, 火电比重大 , 老小火电机组多的状况尚未根本改变, 与四川 水电比重大 , 火电比重小的特殊电源结构不相适应, 公司

32、经 营在很大程度上受电煤, 电力市场和政策的制约, 盈利能力 , 竞争能力和抗风险能力不强. 尽管近几年公司通过内强管理, 外争政策 , 经营困难有所缓解, 但要从根本上改变公司经营 困境 , 实现公司科学发展, 必须进一步加快资产结构调整, 尤 其要从国家能源产业政策和四川能源资源特点出发, 全力加 快水电资源开发建设, 尽快提升水电比重, 加大煤炭资源开 发力度 , 改善资产质量, 增强核心竞争力. 公司上下务必深刻 认识结构调整的重要性, 必要性和紧迫性, 坚定信心 , 抢抓机 遇, 攻坚破难 , 认真贯彻落实公司发展纲要, 全力加快推进金 沙江上游水电开发建设, 全力加快推进川内其它水

33、电资源开 发进程 , 积极争取并购优质水电项目, 积极争取更多的水电 资源开发权 , 积极介入煤炭资源开发, 努力推进公司又好又 快科学发展 . 4, 必须进一步提升干部执行力和攻坚破难能力 做好公司工作, 核心在班子 , 关键在干部 . 面对困难 , 有 的领导干部知难而进, 主动作为 , 积极思考对策, 找出了解决 之道 ; 有的领导干部消极等待, 错失良机 , 工作长时间没有起 色. 当前公司系统领导干部素质总体是好的, 但部分领导干 部作风和能力与公司要求相比, 还有较大差距. 有的在应对 利用小时偏低, 燃料成本偏高, 企业大幅亏损, 项目开发建设 难度较大等困难中, 路子不宽 ,

34、办法不多 , 攻坚破难的能力不 强; 有的工作思路不清, 工作方法不对路, 工作重点不突出, 工作成效不明显; 有的存在畏难情绪, 避重就轻 , 过分强调客 观因素 , 主观努力不够; 有的领导水平不高, 团结协作能力不 强, 上下不齐心, 工作没有形成合力; 有的执行力不强, 对公 司要求贯彻落实不到位; 有的要求自己不严格, 过分注重利 益得失 , 依法经营意识淡漠. 这些问题的存在, 已经对公司经 营发展造成不利影响. 当前公司扭亏增盈和结构调整面临的 严峻形势和艰巨任务, 对领导干部的素质和能力提出了更高 的要求 . 要切实加强对领导干部的教育, 监督和管理 , 全面提 升领导干部的素

35、质和能力. 各级领导干部一定要切实增强责 任感和使命感, 勇于开拓进取, 全力攻坚破难, 不折不扣地贯 彻执行公司的决策部署; 依法经营 , 遵纪守法 , 严格要求自己; 真抓实干 , 奋发有为 , 做出实实在在的业绩, 不辜负组织的信 任和广大员工群众的期望. 四, 下半年工作安排 ( 一) 总体要求 认真贯彻落实集团公司工作部署和公司年度工作安排, 转变思想观念, 狠抓扭亏增盈, 加快结构调整, 推进管理创新, 切实抓好电量, 电价 , 电煤和水电发展等关键工作, 提升能力 , 攻坚破难 , 确保完成全年任务目标. ( 二) 重点工作 1, 全面落实价值思维理念 牢固树立价值思维理念, 坚

36、持把创造价值, 创造效益作 为决策的依据与工作评价的标准, 沿着企业价值链实施精细 化管理 , 全方位 , 全过程谋求经济效益最大化. 在项目选点时, 要坚持优选思想, 充分研究论证, 全面考虑投资回报和边界 条件 , 科学慎重决策 . 在前期工作中, 要从规划选址和优化设 计时就统筹好影响后续经营的各种因素, 防止项目投产后受 资源 , 市场 , 送出等配套条件制约而不能实现应有的效益. 在 工程建设中 , 要树立 “ 基建也是经营“ 的思想 , 大力实施低成 本战略 , 强化项目法人管理责任, 在保证质量的前提下努力 降低工程造价. 在生产运营中, 要增强市场意识和竞争意识, 全面开展要素

37、对标, 不断强化运营管理, 千方百计增收节支, 挖潜增效 . 在企业管理中, 要按照市场规律和竞争要求, 创新 管理方式方法, 尤其要改革绩效考核办法, 坚持业绩导向, 加 大考核力度 , 突出利润 , 净资产收益率, 经济增加值三项关键 指标的考核 , 强化绩效考核的强激励, 硬约束作用 . 公司上下 要用价值思维理念进一步统一思想, 提高认识 , 把工作重点 真正聚焦到创造价值, 提升效益上来, 推动企业发展方式转 变, 增强公司执企能力, 核心竞争力 , 盈利能力和抗风险能力. 2, 千方百计多发电量 发挥各级优势, 作用和积极性, 形成营销合力. 适应丰枯 峰谷电价政策和节能发电调度政

38、策, 调整营销策略, 增强营 销效果 . 充分利用川电外送能力大幅提高的有利条件, 争取 增加外送电 , 减少外购电 , 努力拓展市场空间. 加大电量争取 力度 , 度电必争抢发电量. 火电企业要捕捉一切可能的机会, 全力争取多开机, 多发电 , 提高负荷率 , 力争发电利用小时不 低于同网同类型机组的发电利用小时; 径流式水电要主动与 上游电站沟通联系, 及时准确掌握来水信息, 逐日 , 逐月安排 好发电计划 , 千方百计抢发电量, 力争不弃水 ; 有调节能力水 电要密切关注天气和水情变化, 做好机组经济调度和水库优 化运行工作 , 争取好的电量结构, 提高执行电价水平. 加强与 省电力公司

39、沟通协调, 争取尽早解决杂谷脑公司送出受限问 题. 加强电费回收管理, 确保全年电费回收率达到100%,陈欠 电费回收有新的突破. 3, 积极争取落实政策 学习借鉴系统内外先进经验, 加强政策研究, 努力拓宽 政策争取工作思路, 提高政策争取工作水平. 积极推动煤电 价格联动 , 超前扎实做好各项工作, 力争全额疏导电煤涨价 成本 . 积极争取瓦屋山, 西溪河洛古, 杂谷脑狮子坪, 紫兰坝 等调节性能较强的水电站上网电价疏导, 认真做好其它新投 产水电站电价申报工作, 推动建立科学合理的水电价格新机 制. 力争循环流化床机组标杆电价和脱硫电价得到调整, 做 好脱硝电价的测算工作. 全力争取节能

40、发电调度经济补偿资 金尽快落实到位. 争取用水火置换方式解决黄桷庄和白马电 厂的经营困难问题. 积极争取政府对电煤丰存枯用及采购省 外电煤给予补贴. 积极适应发电厂并网运行管理考核和辅助 服务补偿试运行规则, 减少对公司的不利影响, 全力争取辅 助服务补偿 . 做好全国电力价格大检查迎检工作, 反映电价 执行中存在的问题, 维护公司合法权益. 争取落实西部大开 发所得税优惠, 煤矸石发电增值税减半征收, 土地使用税减 免, 增值税转型 , 增值税延缓缴纳 , 白马 23 号机组淘汰落后产 能财政奖励 , 基本建设和灾后恢复重建贷款贴息等政策, 努 力向政策要效益 . 4, 全力抓好电煤供应 强

41、化电煤供应管理协同机制, 全方位 , 多区域 , 多渠道组 织落实煤源 , 协调运力 , 切实保证电煤供应, 努力提高煤质, 千方百计降低煤价. 积极争取政府支持, 增加煤炭产能. 密切 跟踪煤炭市场变化, 收集分析电力, 煤矿 , 铁路等各方面的信 息, 把握煤炭供求周期性特点, 提高市场分析预测准确性. 加 强电煤月度预算管理, 积极研究实施发电成本最低和满足减 排要求的电煤供应和掺配掺烧措施. 抓住丰水期煤炭供需相 对缓和的有利时机, 科学制定电煤采购和存储策略, 协调好 存煤与控制煤价的关系, 切实落实丰存枯用计划. 积极探索 与大矿签订中长期供煤协议, 建立战略合作关系, 切实协调

42、好神 XX煤煤炭资源 . 深入开展燃料管理“ 达标 , 创优 , 建示范 “ 活动 , 大力推进燃料管理信息化建设, 加强煤场管理 , 杜绝存 煤自燃 . 5, 全力推进项目前期 深入贯彻中央第五次西藏工作座谈会议精神和西部大 开发安排部署, 加快推进金沙江上游水电项目前期工作, 力 争金沙江上游水电规划和规划环评年内通过审查, 力争早日 取得苏洼龙 , 叶巴滩 , 拉哇电站等水电项目“ 路条 “. 加快推进 金沙江上游梯级电站施工准备工作, 提前开展移民安置方式 和有关政策研究, 研究开发金沙江上游配套水泥项目的可行 性. 加快推进川内其它水电项目前期工作, 确保木里河卡基 娃和立洲电站年内

43、通过核准并正式开工建设, 力争省政府尽 快出台支持岷江航电的优惠政策, 有序推进 XX岩和龙溪口航 电工程前期工作, 确保俄日河流域规划环评通过审查, 力争 年内完成俄日河梯级电站预可研. 切实做好项目设计咨询和 内审工作 , 提高项目设计质量. 积极争取更多水电资源开发 权, 争取并购更多优质水电项目. 大力推进煤炭资源开发和 并购 , 争取参股开发宜宾新维和金堂煤矿. 研究开发攀枝花 和凉山地区的光伏发电. 做好关停企业资产处置和企业闲置 土地开发利用工作. 依托项目优势, 争取政府配置更多土地 资源 . 6, 切实抓好工程建设 完善工程建设管控模式和考核机制, 坚持和完善基本建 设“ 五

44、制 “, 强化项目法人管理责任, 发挥各方优势和作用. 进 一步增强基建为经营服务, 为生产服务的意识, 扎实开展 “ 四 策划一优化 “ 工作 , 加强工程建设招投标管理和合同管理, 在 保证质量的前提下, 千方百计降低工程造价. 建立健全基建 财务管理制度, 切实抓好投资控制, 合同履行 , 物资管理等重 点环节的监督指导, 认真做好项目概算调整, 完工结算和竣 工决算工作 . 深入开展工程建设领域突出问题专项治理工作, 规范工程建设行为. 落实灾后恢复重建项目整改措施. 积极 有序推进各水, 火电项目工程建设, 切实抓好工程安全, 质量 , 进度 , 造价 , 环保 , 水保和征地移民工

45、作管理, 确保周公河沙 坪电站年内投产发电, 杂谷脑 XX电站在电网送出具备条件后 及时投产 , 珙县电厂 1 号机组年底具备投产条件. 7, 千方百计保证安全 坚持 “ 安全第一 , 预防为主 , 综合治理 “ 的方针 , 从强化薄 弱环节和解决突出问题入手, 落实安全责任, 完善保障措施. 积极推行电力生产全方位, 全过程标准化管理. 深入开展安 评整改 , 秋季安全检查和各类专项安全检查, 加大对重大危 险源的排查和整治力度, 扎实开展反违章工作. 加强机组经 济运行管理 , 深入开展对标工作, 认真开展耗差分析, 全力推 进运营改善 . 抓好大修标准化管理, 全面推广点检定修, 科学

46、安排检修消缺, 千方百计减少“ 非停 “. 加强新建电厂生产准 备和新机投产安全稳定运行工作, 抓紧抓好西溪河洛古电站 压力钢管修复工作, 力争早日恢复发电. 加强环保设施运行 维护和技术改造, 确保脱硫设施投运率和脱硫效率达到节能 减排要求 . 切实抓好迎峰度夏, 防洪度汛和防范地质灾害工 作, 以水电大坝, 火电灰坝和其它易发地质灾害地段作为防 范重点 , 落实好 “ 防, 抢, 撤“ 各项措施 . 加强外委工程及临时 用工安全管理, 抓好交通安全, 消防安全和治安保卫工作, 确 保公司安全稳定 . 8, 扎实推进管理创新 认真学习华润集团等先进企业经验, 与公司管理创新实 践紧密结合 ,

47、 着力在战略管控, 激励约束 , 选人用人 , 运营改 善, 成本控制等方面不断改进, 建立以经济效益为核心的管 理体制机制 . 继续落实公司管理创新实施方案, 扎实推进管 理创新工作 . 进一步明确公司本部和基层企业的职能定位, 加强和改进区域两级管理. 大力创新绩效管理, 注重对经济 效益等关键指标的刚性考核, 强化过程和对标管理, 突出效 益在干部业绩评价和进退流转中的主导地位. 大力创新选人 用人机制 , 按照市场化机制选人, 企业内部选才以竞争上岗 为主 , 外部选才采取公开招聘, 不断提高市场化选聘的比例 和职位层次 , 使市场化选聘成为人才资源配置的重要方式. 深入开展星级发电企

48、业创建和对标管理工作, 加强过程管理, 完善工作措施, 提高工作实效. 切实抓好扭亏增盈, 认真落实 扭亏增盈工作安排, 千方百计增收节支, 提高效益 , 确保完成 扭亏增盈工作任务和目标. 大力推进全面预算管理, 切实抓 好燃料采购 , 基建投资 , 现金流量等重点领域和关键环节的 预算控制 . 扎实开展日经济利润分析, 抓好分析成果利用, 促 进运营改善 . 加强成本费用管理, 公司将在年初预算基础上, 把材料费 , 一般管理费等可控费用压缩10%,修理费用压缩5%; 对于利润达不到去年同期水平或者未完成预算进度目标的 企业 , 工资按照去年同期水平的90% 控制 ; 今年亏损企业不得 在

49、成本中列支年金, 同时降低补充医保提取比例; 尽量压缩 差旅 , 会议 , 接待 , 办公等消费性支出, 切实控制各项费用. 积 极开展多渠道融资, 保证经营发展的资金需求, 切实防范经 营风险 . 制定公司审计工作管理办法, 推进审计管理体制机 制创新 . 系统梳理和改进业务流程, 修订完善规章制度. 研究 开发公司管理信息系统, 扎实开展 “ 五型 “ 班组创建工作, 不 断夯实管理基础 . 9, 切实抓好队伍建设 深入开展 “ 四好 “ 领导班子创建活动, 全面提高领导班子 执企能力和盈利能力. 完善领导干部选拔任用和退出管理办 法, 建立竞争性选人用人机制, 逐步推行公开选拔和竞争上 岗, 提高选人用人的公信度. 改革创新绩效考核办法, 按照业 绩第一 , 目标导向 , 责权统一 , 刚性考核 , 精简实用的原则, 建 立完善绩效考核体系, 注重全过程绩效管理, 引入对标管理, 设置 “ 门槛 “ 和“ 红线 “, 一年完不成目标扣减领导人员年薪, 连续两年完不成要采取组织措施. 完善公司系统后备干部库, 加强后备干部培养. 加大人力资源优化配置力度, 合理分流 配置富余人员. 加强人才队伍建设, 研究制定公司管理, 专业 技术和高级技能人才培养三年目标计划, 适时出台建立员工 职业发展通道的指导意见, 使各类人才在本专业领域都有发 展空间 . 抓好基层