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1、制度 名称 采购合同管理制度 编号 执行部门 第 1 章总则 第 1 条目的 为加强采购合同管理工作， 防范合同采购风险， 维护公司利益， 现依据国家相关法律法 规及公司合同管理规定，特制定本制度。 第 2 条适用范围 本制度明确了合同采购管理部门的职责，规定了采购合同管理的基本原则、运行机制及 具体内容，适用于公司生产所需物料、OEM 产品以及公司日常所需各种物资的对外采购合 同的签订、履行和管理工作。 第 3 条职责分工 公司采购中心负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作，采购部经理、采 购总监和副总经理对采购合同进行审批。 第 4 条采购合同的形式 采购合同的订立必须采取书面形
2、式， 经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、 电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。 第 5 条采购合同的内容 采购合同包括九项基本内容， 即当事人姓名、 住所和联系方式， 标的全称、价款或报酬， 数量和规格型号，品质和技术要求，履约方式和期限、地点，验收标准和方式，付款方式和 期限，售后服务及其他优惠条款，违约责任和解决争议的方法。这九项内容必须编写齐全， 各项内容的条款应当明确、具体，文字表达要严谨，书写要工整。 第 2 章合同签订 第 6 条采购签约权限的规定 1署采购标的额在 10 000元以下的采购合同。 210 00030 000元的采购合同。 330 0
3、00元以上的采购合同需由公司副总经理签署。 第 7 条采购招标 1根据公司相关规定，对于大宗物资（单价在100 000元（含 100 000元）或批量 100 000 元（含 100 000元）以上的物资）的采购，须实行招标采购。 2中心、技术中心、品质部等部门参 加的招标小组，负责具体的招标事宜。 第 8 条供应商调查 签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履约能力，技术和 质量等级， 法人资格， 签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等）进行全面 了解。标的总价在5000 元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会 审意见。 第 9 条采购招
4、标小组根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同。 第 10 条采购合同审批程序 1商务主管 /OEM采购员提交合同初稿会审稿 采购合同文本原则上不得对公司所立项目及有效的“招标会签表”中所确定的重要内容， 如标的，数量，质量，价款或报酬，中标单位等做出变动或更改。如遇特殊情况，须采用书 面形式加以说明，再由公司按照有关规定重新审查确认。 2 采购合同签署前， 有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。合同 审查的具体分工和流程如下： （1）公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、支付条件等条款进行审查并提出意 见； （2）法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见；
5、（3）采购总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见； （4）公司副总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查 的内容对合同进行审阅并签署意见； （5）合同签订权限人在审查后签字，表示认可合同文本； （6）采购中心根据副总经理的审查意见修改合同文本，并将副总经理审查意见、合同 签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后， 依照本制度第 2 章第 6 条规定，由合同签 署代理人正式与供应商签署采购合同。 第 11 条公司采购中心根据对初稿会审稿修订签审后的合同定稿签订采购合同，零星物 资根据使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同。 第 12 条采购合
6、同签订过程中各部门的职责划分。 1部/OEM部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作。 2 3中心做好合同货款和合同标的的质量检验工作。 4 第 13 条采购中心保留合同原件，印发复印件给财务部备案。 第 3 章采购合同履行 第 14 条采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定 的义务，遵守诚实信用原则， 根据合同性质、 目的和交易习惯履行通知、 协助、保密等义务。 第 15 条在合同履行过程中， 采购部应根据合同的履行情况编制“履约管理台账”，作详 细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。 第 16 条遇履行困难的合同必须及时向相关参与
7、合同管理的部门通报并报告相关公司领 导。 第 17 条在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购中心应及时报告公司，并按照国 家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。 1可抗力因素导致合同不能继续履行的。 2 3 的。 4合同约定或法律规定的情形出现。 第 18 条合同发生纠纷时，采购部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商 不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。 第 4 章合同管理纪律要求 第 19 条参与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给 予相应处分。 1 2 3 4 第 20 条参与合同履行人员违反国家和公司相
8、关规定，给公司利益造成经济损失或其他 损失的，视其性质和情节轻重，由公司给予责任人行政和经济处罚。 第 21 条触犯刑律的移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权。 第 5 章合同资料管理 第 22 条采购中心负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、送档工作。 第 23 条财务部负责采购管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。 第 6 章附则 第 24 条本制度未尽事宜，依照国家有关的法律法规和政策执行。 第 25 条本制度自通过之日起实行，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以 本制度为准。 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 附件 1： 采购谈判记录表
9、记录人：记录时间：年月日 供应商谈判时间 供货时间谈判地点 采购产品名称数量 产品规格和型号目标价格 技术要求 质量要求 谈判内容描述（内容较多可以附表） 谈判主要争议点 谈判结果 谈判参加会签 主管领导审批意见 签字：日期：年月日 附件 2： 合同签订审批单 采购业务员采购物资名称 合同编号生效时间 合同草签基本内容 供应商名称 采购数量采购单价 采购金额交货时间 其他特别条款 采购部经理 / OEM 部经理意见 签字：日期：年月日 采购总监 审核意见 签字：日期：年月日 其他部门（可选） 审核意见 签字：日期：年月日 财务总监 审核意见 签字：日期：年月日 副总经理 审核意见 签字：日期：年月日 填表人： 附件 3： 合同信息统计表 登记日期：登记人： 序号 合同 编号 合同 内容 供应 单位 合同 数量 合同 单价 合同 总额 采购 形式 联系人及 联系方式 1 2 3 4