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1、型 號 : 審核者 批准者 表格編號 項 目 :23/APR/2001 日 期 日 期版 本 主要參加人員: 采取的措施 嚴 重 度 發 生 度 難 檢 度 R P N 2.來料檢查 2.1 線路板(PCB)不良:線路 短路;線路斷路 ;尺寸不符合 要求;爛板(損傷); 扭曲變形; 混板;上錫PAD 有綠油或污漬 或氧化;絲印脫落 ;綠油脫落; 無功能測試記號 ;線路欠損; 線路刮花 ;線路間有銅箔渣; 無V-CUT;V-CUT 深或V-CUT 淺; 插件孔孔塞或嚴重披峰 ;補線 路浮起或松動 ;報廢板未分開 包裝;文字印刷嚴重移位 ;外 標識與BOM 要求不符. 產生外觀不良或性能不良8 供
2、應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.2 貼片電容 (CCAP) 不良:電 極氧化或發黑 ;損傷;混料;外 標識與BOM 要
3、求不符 ;尺寸不 符合要求 ;容值超差 ;電容漏 電. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.3
4、 貼片電阻 (CRES) 不良:電 極氧化或發黑 ;損傷;混料;外 標識與BOM 要求不符 ;尺寸不 符合要求 ;阻值超差. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFM
5、EA 分析. 54360 2.4 色碼電阻(LRES)不良:引 腳氧化或變形或發黑 ;損傷; 混料;絲印模糊 ;外標識與 BOM 要求不符 ;色環與阻值不符; 阻值超差 ;功率與要求不符. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王
6、剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 發 生 度 (O) 現行的控制方法 難 檢 度 (D) R P N 建議的措施責任人及完成時間 第 一 頁 共 四 頁 措施結果 工序名稱潛在的失效模式潛在的失效后果 嚴 重 度 (S) 級 別 潛在的失效原因 過程潛在的失效模式及后果分析(PFMEA) 准備者SMD-FM-B003 PWB 組裝日 期0 2.5插腳二極管 (DIODE)不良 : 引腳氧化或變形或發黑 ;損 傷;混料;絲印模糊 ;極性標識 錯誤;實物絲印內容與 BOM 要 求不符.外標識與 BOM 要求不 符;尺寸不符合要求; 電氣 性
7、能不良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.或原材料不良或沒作物料 變更管理; c. 或機器設備 (包括儀器 )保 養維護不完善或沒作機器設 備(包括儀器 )變更管理; d.或不按操作程序作業或操 作程序不完善或沒作方法變 更管理; 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5 120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.6插腳三極管 (TRAN) 不良: 引腳氧化或變形或發黑 ;損 傷;混料;絲印
8、模糊 .實物絲印 內容與BOM 要求不符 ;外標識 與BOM 要求不符 ;尺寸不符合 要求;極性錯誤 ; 電氣性能不 良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFME
9、A 分析. 54360 2.7貼片三極管 (TRAN) 不良: 電極氧化或變形或發黑 ;混 料;損傷;絲印模糊 ;實物絲印 內容與BOM 要求不符 ;外標識 與BOM 要求不符; 電氣性能不 良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.或原材料不良或沒作物料 變更管理; c. 或機器設備 (包括儀器 )保 養維護不完善或沒作機器設 備(包括儀器 )變更管理; d.或不按操作程序作業或操 作程序不完善或沒作方法變 更管理; 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFME
10、A 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.8直插式IC不良:引腳氧化 或變形或發黑; 封裝形式不符 要求;損傷;混料;絲印模糊; 絲印內容與 BOM 要求不符 ;外 標識與BOM 要求不符 ;尺寸不 符合要求;電氣 性能不良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.或原材料不良或沒作物料 變更管理; c. 或機器設備 (包括儀器 )保 養維護不完善或沒作機器設 備(包括儀器 )變更管理; d.或不按操作程序作業或操 作程序不完善或沒作方法變 更管理; 3 根據檢
11、查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.9貼片式IC不良:引腳氧化 或變形或發黑; 封裝形式不符 要求;損傷;混料;絲印模糊; 實物絲印內容與 BOM 要求不 符;外標識與 BOM 要求不符 ;尺 寸不符合要求; 電氣性能不 良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.或原材料不良或沒作物料 變更管理; c. 或機器設備 (包括儀器 )保 養維護不完善或沒作機器設
12、備(包括儀器 )變更管理; d.或不按操作程序作業或操 作程序不完善或沒作方法變 更管理; 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5 120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.10瓷片電容 (LCAP)不良:引 腳氧化或變形或發黑 ;損傷; 混料;絲印模糊 ;絲印內容與 容值不符 ;外標識與 BOM 要求 不符;尺寸不符合要求 ;容值 超差;耐壓值不符要求 ;電容 漏電. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人
13、員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5 120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.11排阻(NRES) 不良:引腳氧 化或發黑 ;損傷;混料; 封裝形 式不符要求 ;外標識與 BOM 要 求不符;尺寸不符合要求 ;排 阻的網絡阻值
14、超差. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.12晶振(RESONATOR)不良: 引腳氧化或變
15、形或發黑 ;損 傷;混料;絲印模糊 ;外標識與 BOM 要求不符 ;實物絲印內容 與BOM 要求不符 ;尺寸不符合 要求;電氣性能不良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001
16、/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.13貼片二極管 (DIODE)不 良:焊腳氧化或發黑 ;損傷;混 料;實物絲印內容與 BOM 要求 不符;外標識與 BOM 要求不符; 尺寸不符合要求; 極性標識錯 誤; 電氣性能不良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3
17、根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.14插座/排插(SOCKET) 不 良:引腳氧化或發黑 ;損傷;混 料;實物絲印內容與 BOM 要求 不符;外標識與 BOM 要求不符; 尺寸不符合要求; 針腳 氧化或 變形或 針腳高或針腳低或少 針或多針;電氣 性能不良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包
18、括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5 120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.15貼片電解電容 (SMD ECAP) 不良:電極氧化或發黑; 損傷(壓痕); 混料;編帶反向. 絲印模糊 ;實物絲印內容與 BOM 要求不符 ;外標識與 BOM 要 求不符;尺寸不符合要求 ;容 值超差;電容漏電. 產
19、生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5 120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.16直插式電解電容 (ECAP) 不良:引腳氧化或發黑 ;
20、損傷 (包括PVC 套管破損、 移位 ); 極性電容正負極標識錯誤 ;防 爆帽凸出 ;編帶反向 .混料;絲 印模糊;實物絲印內容與 BOM 要求不符 ;外標識與 BOM 要求 不符;尺寸不符合要求; 電氣 性能不符要求. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改
21、 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.17線圈(COIL)不良:引腳氧 化或變形或發黑 ;損傷;混料; 外標識與 BOM 要求不符 ;尺寸 不符合要求;電氣性能不良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及
22、 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.18開關(SWITCH) 不良:焊腳 氧化或變形或發黑 ;損傷;混 料;外標識與 BOM 要求不符 ;尺 寸不符合要求; 機械性能不 良;電氣性能不良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包
23、括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 2.19插腳火牛不良: 插腳氧化 或變形或發黑 ;損傷;混料;外 標識與BOM 要求不符 ;尺寸不 符合要求;電氣 性能不良. 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理;
24、c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 根據檢查指引抽查 ,發現 有問題時通知供應商改 善. 5 120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 ?序號號 IPQC抽檢不適用 ,因為研究 RPN值達不 到24,屬低風險 . ?序號QA抽檢 不適用 ,因為研究 RPN值達不 到24,屬低風險 . 2.20跳線(JUMPER WIRE) 不 良:焊腳氧
25、化或變形或發黑; 損傷;混料;外標識與 BOM 要求 不符;尺寸不符合要求 ;性能 不良. (特別注意 :這項僅適用于 BJH-3122) 產生外觀不良或性能不良8 供應商的 4M1E 管理不完善: a.人員培訓考核不完善或沒 作人員變更管理; b.原材料不良或沒作物料變 更管理; c. 機器設備 (包括儀器 )保養 維護不完善或沒作機器設備 (包括儀器 )變更管理; d.不按操作程序作業或操作 程序不完善或沒作方法變更 管理; e.溫濕度及 5S 管理不完善. 3 IQC 根據檢查指引抽查, 發現有問題時通知供應 商改善. 5120 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 王剛山/2001/08/20 通知供應商改善或要求供應商提供PFMEA 分析. 54360 備注 :這份來料檢查的PFMEA 僅供參考 ,如制作P FMEA 時必須根據 BOM的要求刪除或增加(目前應不需要增加)某些項目 ,如有問題 ,請聯絡品質一部-陳偉業(內線208).