公司生产订单管理流程.pdf

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1、生产订单管理流程 1. 目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现 产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。 新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品 有所区别系列。 标准交期 : 人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1 商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的 供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。 4.2 技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单

2、4.3 生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期 4.4 财务部负责所有物料清单的审核 4.5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到 位 4.6 生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 3.1 订单评审管理流程 3.1.2 3.1.1 该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、 采购部、技术部) 确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客 户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.2 与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC 3.1.3PMC对销售订单进行跟踪 3.1.3

3、.1对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3.2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3PMC 与仓库确认物料 / 产品库存情况后， 编制采购计划，制订采 购订单，实施采购；同时下达生产通知单与发料清单至生 产部，如有库存产品，则直接下达出货通知单 3.1.4生产部接到生产通知单编制生产计划 ，根据发料清单领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后 , 销售 有销售订单时， PMC 结合人机物料实际情况，答复交期 3.1.3 根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达订单通知书， 转入 订单作业进度管理流程 。 3.1

4、.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入订单协管流程。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4 按公司规定合同额小于？ 万元、无特殊技术要求或库存直接提货的 只报公司领导签批，不再进行技术评审。 常规产品无须技术评审，商务部接到销售订单后，交生产 3.1.5 流程图（图 1） 负责部门车间品质仓库财务 按 计 划 单 要 求收货 生产计划单 按计划单要 求生产，完 工 后 填 写 检验申请 单 检验申请单 按 计 划 单 要 求 及 产 品 检 验 标 准 准 备 检验 合 格 否 是 车间返修 检验报告单 车间办理 入库 产品入库单 按 产 品 入 库

5、单清点货物 摆放、储存 记账处理 结束 审 核 并 账 务 处理 3.1.6 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 接收 订单 销售部接收客户订单，整理客户信息订单接收登记单 2 订单 评审 商务部 组织各相关部门进行技术评审，提出处 理意见 订单评审记录表 3 审批公司领导对订单进行审批订单审批规程 4 订单审批 处理 订单主管部门 下达“订单通知书”启动“协管管理流 程” ，退单 订单审批处理意见 5 制定生产 计划 生产厂 根据订单交期，制定生产周计划，并上 报公司调度及相关部门 订单下达通知书 订单管理人员生产人员生产经理 订单审批处

6、理 结束 下达订单 制订生产计划 生产实施 生产反馈交货后管理 订单接收 开始 订单评审订单审批 是 否 6 制订生产 计划 根据订单要求， 一般订单启动生产正常 流程，特殊订单制订生产新工艺，并下 达到各生产车间。准确实施生产 生产计划 7 生产 实施 根据生产计划，组织生产生产跟踪表 8 生产 反馈 如不能按订单要求完成，则申请变更订 单 生产反馈记录表 3.2 订单协调管理流程 3.2.1 该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产厂技 术科，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对 特殊订单） 3.2.2 调整后的配方和工艺结构方案， 由公司订单主管部

7、门会同生产技术部、 技术研究所、生产厂技术科上报公司总工签批。 3.2.3 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的， 由订单主管部门下达 订单通知书， 进入订 单作业进度管理流程。 3.2.4 流程图 销售部门技术部生产部财务部供应科及厂供应采购人员质量人 员 开始 提供客户订 单 确定物料需 求 物料清单 3.2.5 工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 序号节点责任部门相关说明相关文件或记录 1 提供客户 订单 销售部 订单主管部门 与客户进行协调与沟通，明确订单 技术要求 研发、工艺调整方案 2 技术 研发

8、 研究所 根据订单要求，开发研制新配方、 新工艺。 技术研发说明书 3 技术 改进生产厂 制订符合要求的生产工艺，产品 结构 研发、工艺调整方案 4 确定物料 需求 根据新编工艺要求，制订物料需求 计划，提交材料计划表 物料需求计划表 5 执行 采购 供应科 制订采购计划， 并跟踪供应商的执 行情况，确保生产正常进行 采购计划单 6 物料 供应 及时安排人员对物料进行验收，以 满足生产线的需求，并在清晰可视 状态下管理存货，保证物料供应 物料供应说明书 7 生产 协调 生产技术部 包括人、机、物等生产协调准备工 作，跟踪生产进度，保证按时交货 生产跟踪表 8 质量 检验 厂质检人员 检验物料质

9、量及产品质量，并处理 质量异常问题 质量检验表 9 准备 出货 销售部安排运输计划， 确保订单准时交付出货计划 技术 研发 确定物料 需求 执行 采购 物料 供应 生产 协调 质量 检验 准备 出货 结束 技术 研发 3.3. 订单作业进度管理流程 3.3.1 本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2 生产厂根据接收订单通知书 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检

10、验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。 3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.6编写加工纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报 日产量。 3.3.3 生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4 质管部跟踪质量检验。 3.3.5 流程图： PMC 质量人员生产主管仓储 制订生产计划 开始 制订采购计划 订货 跟催品质检验物料控制 实施生产 3.3.6 工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明 序号

11、节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 制订生产计 划生产厂 根据订通单知书 ，核定设备产 能，制订生产计划 周生产计划表 2 制订采购计 划 根据生产计划表 查看库存状况， 分析物料需求状况，提出采购计划 采购计划表 3 订货供应科 根据计划进行订货， 并制定采购 进货进度表 采购进货进度表 4 跟催根据进度计划，及时进行跟催进度计划表 5 质量 检验 质检人员 质检员按标准检验物料和产品，如 有异常情况，提出处理意见。 品质检验记录 6 物料 控制 供应科 在生产前及时备料，遇有异常情 况，应及时反馈公司 物料控制表 7 实施 生产 生产厂 按生产计划实施生产，控制产能， 并将生产进度不断

12、反馈给生产部。 生产监控表 8 进度 对比 将每日实际生产数量与计划生产 数量加以比较， 确定是否存在差异 生产进度控制表 9 分析差异原 因 若实际进度与计划进度产生差异， 应追究原因， 并采取措施进行补救 差异分析表 10 补救 实施补救措施后， 评估结果是否有 效；若无效，立即采取其他措施 补救措施 11 客户订单管理部门补救无效导致交期延误时，及时汇 沟通生 产 厂 销 售 部 报公司生产调度。做好与客户沟 通，协商延迟交货时间 3.4 紧急插单管理流程 3.4.1 本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其 它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。 3.4.2 本

13、流程启动后， 自动进入订单评审管理流程 ， 订单协调管理流程 和订单作业进度管理流程 。 3.4.3对于重点客户 (A 级)的小型订单可安排专线集中生产，大型订单需调 整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。 3.4.4 对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司生产调 度。 3.4.5 流程图 生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管 开始 调查与准备 初定计划指标 确定计划指标物料供应 掌握设备运行状 态 了解作业人员状 态 抽查产品合格率 监督作业进度 3.4.6 工作节点和部门分工 紧急插单管理流程说明 序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 调查

14、与准 备 厂生产 计划人员 调查与分析紧急插单的计划与执 行情况、物料供应情况等 紧急插单调查表 2 初定计划 指标 统筹安排插单生产任务，确定产量 指标，合理安排产品生产进度，科 学搭配紧急插单生产计划与原有 生产计划 插单计划制订程序 3 确定计划 指标 核定设备、劳动组织、资金等对紧 急插单生产任务的保证程度，平衡 紧急插单任务与生产能力、劳动 力、物料供应、生产技术及资金占 用的关系 生产计划指标表 4 确认物料 供应 供应科 确认物料供应状况，保证按质、按 量供应 物料供应调查表 5 掌握设备 运行状态 生产设备管理人员 随时掌握设备的运行状态，提前预 知可能发生的故障 设备运行监控

15、表 6 了解作业 人员状态生产主管 随时了解作业人员的工作状态，发 现问题，及时做出调整，确保作业 人员时刻处于最佳工作状态 作业人员考评表 7 抽查产品 合格率 生产厂质量部 严格半成品和成品的合格率，并对 不合格产品进行处理 产品合格率抽查表 8 监督作业 进度 生产调度及销售部 定期或不定期检查紧急插单的作 业进度。如进度落后，立即采取补 救措施；若生产进度超过计划进 度，则做好质量管理和安全管理工 作 作业进度控制表 3.5. 外协订单管理流程 3.5.1 本流程的启用条件 3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 3.5.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。

16、 3.5.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。 3.5.2 外协执行 3.5.2.1外协分外购和外加工 3.5.2.2根据订单要求，由订单主管部门组织公司生产厂、生产技术部、研 究所、质量部、销售部、供应科等部门，经订单评审管理流程后，起草 外购（或加工）技术协议书，确认外购商。 3.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。 3.5.2.4根据外购 (或加工)技术协议书要求，由供应科实施外购（或加工） 程序。 3.5.3 工作节点部门分工 外协订单管理流程说明 序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 调查外协厂 商 订单主

17、管部门 采用调查表等调查方法，了解外协厂 商综合生产实力， 确定多等级外协厂 商。 外协厂商调查表 2 过程 控制 厂质量部 质检或技术人员定期进厂监督中间 生产与质量， 并处理部分业务及质量 事务 3 监督 检查 供应科 定期到外协厂商进行外协进度监督 检查 外协厂商监督检查 表 4 成立评审小 组 评审小组 小组成员由采购部、 研发部、生产部、 品质部等部门抽调人员组成 外协厂商评审规范 5 外协厂商质 量检验 质量管理部 厂质量部 对不同等级的外协厂商，采取不同的 检验方法，例如，对初次合作的外协 厂商进行 100% 检验，对长期合作的外 协厂商进行比例抽检 外协厂商品质检验 报告 6 外协厂商质 量辅导 提升外协厂高层人员的质量观念及 外协厂质量管理人员的能力 外协厂商品质辅导 方案 7 产品交货检 验 依据质量检验报告进行接收。如符合 检验标准，则进行标识后入库；否则 进行产品隔离 产品检验报告 4、本流程解释权归唐村实业有限公司，自下达之日起执行。 唐村实业有限公司 二 0 一一年十月十二日