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1、质量体系运行综合分析报告 一、2017-2018年质量方针、质量目标和经营计划的实现情况 公司质量方针和质量目标于2017年 7月提出， 经总经理批准发布开始正式实施。 各部门通过组织学习和宣传，向全公司员工进行宣贯，以使公司全体员工都能 了解和熟悉。各部门都按计划为实现公司量目标努力展开工作。 主要质量目标、经营计划和过程目标完成情况如下： 项目 统计 周期 目标状态 年份2017 年2018 年 月份6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月 准时交付 率（） 月 目标100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2、 100 实际100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 顾客满意 度（分） 月 目标90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 实际95.0 100.0 100.0 100.0 93.8 100.0 100.0 94.4 100.0 93.8 100.0 93.8 额外运费 （元 / 月） 月 目标2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1800 1800 实际0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 采购零件 退货率 （% ） 月 目标3.50
3、3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 实际1.88 1.25 0.80 0.60 1.25 1.10 3.00 1.50 1.50 2.58 2.46 2.15 供应商供 货满意率 （分） 月 目标90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 实际100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 供应商准 时交付率 （） 月 目标90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 95 实际
4、100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 交付顾客 产品不良 率（） 月 目标0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 实际0.67 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.25 0.00 0.10 0.00 0.09 成品一次 交检合格 率（） 月 目标95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.0
5、0 实际98.20 98.20 98.50 98.50 99.00 98.50 96.90 97.60 98.00 97.80 97.30 97.00 内部质量 损失率 （） 月 目标1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 实际0.74 0.74 0.56 0.74 0.01 0.21 0.29 0.38 0.13 0.31 0.37 0.35 外部质量 损失率 （） 月 目标0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 实际0.49 0.0
6、0 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.18 0.00 0.07 0.00 0.07 质量损失 率（） 月 目标1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 实际1.24 0.74 0.56 0.74 0.13 0.21 0.29 0.57 0.13 0.38 0.37 0.42 生产计划月目标90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 完成率 （） 实际93.7 98.0 94.5 100.2 101.7 99.6 96.5
7、99.6 97.8 97.1 97.9 98.4 生产设备 故障停机 时间（小 时/ 月） 月 目标30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 实际15.5 15.0 19.0 20.5 17.0 18.0 19.0 13.0 14.0 19.0 14.0 12.5 工装故障 时间（小 时/ 月） 月 目标20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 实际8.5 5.0 8.0 9.0 5.0 3.5 6.0 6.0 8.0 9.0 6.5 5.
8、0 库存周转 率 月 目标1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 实际1.32 1.16 1.09 1.23 1.19 1.29 1.27 1.28 1.22 1.29 1.29 1.22 项目开发 成功率 （） 年 目标/ / / / / / 90.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 持续改进 项目完成 率（） 年 目标/ / / / / / 100.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 培训计划 完成率 （） 年 目标
9、/ / / / / / 100.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 员工满意 度（分） 年 目标/ / / / / / 80.0 / / / / / 实际/ / / / / / 82.2 / / / / / 纠正 / 预 防措施完 成率 （） 年 目标/ / / / / / 100.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 监视装置 校准完成 率（） 年 目标/ / / / / / 100.0 / / / / / 实际/ / / / / / 100.0 / / / / / 由于 2017年是贯标 IATF
10、16949第一年， 各部门都有一个学习和熟悉掌握的过程， 部分过程业绩和过程产品质量控制还有一定差距，因此在今后工作中，公司全 体员工要加倍努力，争取把各项工作做的更出色。 以上各项计划目标完成情况可以看出，大部分工作均能按计划完成，各项质量 目标基本达到预期效果，方针目标是适宜的、充分的。为了公司的今后发展， 相信在全体员工的共同努力下，公司将获得更好经济效益。 二、质量体系运行情况 1按照 IATF16949 质量体系运行计划，公司于2017 年 9 月召开了 IATF16949 质量体系文件发布会，总经理在会上发布实施体系文件命令和管理者代表任命 书，会上总经理和管理者代表再次强调了贯彻
11、IATF16949 的重大意义，要求各 部门领导和全体员工认真贯彻实施，严格按程序文件要求实施管理，确保体系 认证顺利通过。 2为了帮助各部门贯彻IATF16949 的顺利进行，指导老师对各部门进行了 IATF16949 技术规范的培训，详细解释了IATF16949 技术规范所有条文和公司 质量体系文件的具体要求，又对各部门领导和技术人员进行了五大工具培训， 各部门领导和技术人员通过培训加深了对标准和五大工具的理解，初步掌握了 在体系运行中的应用技术。 3试运行指导： IATF16949体系在公司实际运行过程中，指导老师一直进行现 场指导。通过实际运行检查，发现体系运行中存在的若干问题，其共性
12、表现为 各部门对体系运行重视不够，部门的职责和工作范围不够明确。体系运行中未 按体系文件要求规范管理， 各部门间接口不明确， 质量记录表单不全， 不规范， 有的甚至于无记录，员工对体系了解不够，新产品开发缺少实施严格的前期产 品质量策划和控制计划，不能按标准要求对各供应商实施生产件批准，为确保 量产质量带来很大困难；各项记录、工程文件的控制缺乏系统管理，基础统计 技术在过程控制中运用较少。体系运行中存在的上述问题，在辅导老师的帮助 指导下，通过一个多月的时间和努力逐步都得到了纠正和补充完善，体系运行 趋势正常，基本得到体系文件规定的要求。 4公司目前无对质量体系有影响的变更和更改。 三、内外部
13、审核结果情况 1内部质量体系审核情况。公司于2018 年 5 月 10 日11 日进行了质量体系 内部审核，共发现一般不合格项2 项，责任部门分析了原因并采取纠正措施实 施改进，于 2018 年 5 月 30 日前关闭了不合格项，关闭率达100%。 2产品审核的结果情况。按照年度计划进行了审核，通过审核，所有产品均满 足要求， QKZ=100%。 3过程审核的结果情况。 2018年 3 月 18 日按照审核计划对制造过程进行了审 核，过程总符合率为97.4%，发现了 4 项一般不符合项，对所有不符合项分析 原因、制定措施，实施了整改，杜绝了不符合的再发生。 综上所述，公司建立的IATF1694
14、9 质量体系的运行基本符合IATF16949 标准的 要求，并且有效、充分和适宜。 四、以往管理评审的措施跟踪情况 去年未进行管理评审。 五、纠正和预防措施以及持续改进的实施情况 1纠正和预防措施实施情况。 2017 年 6 月-2018 年 5 月共提出纠正 /预防措施要 求（包括内审不符合改进、内部不符合、退货分析、顾客投诉）7 份，实施纠 正措施 7 项，对不合格的问题和潜在的问题实施了整改，经跟踪验证有效。 2持续改进实施情况。公司2017 年 6 月-2018 年 5 月实施了持续改进项目1 项，并且全部按计划和要求完成，经验证所有项目都有效实施，提高了生产效 率、质量水平，并取得了
15、较好的经济效益。 六、顾客反馈及处理情况 公司每年进行一次顾客满意度的调查，并且每月在内部通过实际的交付表现， 进行满意度测量，识别不足，加以改进，满足顾客要求，增强顾客满意，经测 量统计顾客满意度指标均大于目标值90 分，顾客对公司的表现比较满意。 但在 交付过程中还是出现一些质量问题，顾客投诉整改1 份，公司针对整改项目， 成立整改小组，分析原因，制定了切实可行的措施，并进行跟踪验证，杜绝了 问题的再次发生，具体见限期整改报告。 七、质量损失分析 项目 统计 周期 目标状态 6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月 质量损失率 （）月 目标1.60 1
16、.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 实际1.24 0.74 0.56 0.74 0.13 0.21 0.29 0.57 0.13 0.38 0.37 0.42 质量损失率 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 系列1 系列2 质量损失率均为未超标，特别是在运行TS 体系后，产品质量有了较大提高， 返工返修、报废品减少。 八、过程业绩和产品符合性 1.实物产品质量和采购产品质量如下： 采购产品质量： 项目 统计 周期 目标状态 6 月7 月8 月9 月10
17、月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月 采购零件退货率 （PPM ） 月 目标3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 实际1.88 1.25 0.80 0.60 1.25 1.10 3.00 1.50 1.50 2.58 2.46 2.15 采购零件批次合格率 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 系列1 系列2 实物产品质量： 项目 统计 周期 目标状态 6 月7 月8 月9 月10 月11 月1
18、2 月1 月2 月3 月4 月5 月 成品一次交检合 格率（） 月 目标95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 实际98.20 98.20 98.50 98.50 99.00 98.50 96.90 97.60 98.00 97.80 97.30 97.00 产品一次交检合格率 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 系列1 系列2 产品交付顾客不良率： 项目 统计 周期 目标状
19、态 6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月 交付顾客产品不 良率（ PPM ） 月 目标0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 实际0.67 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.25 0.00 0.10 0.00 0.09 产品交付顾客不良率 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 系列1 系列2 采购产品、成品质量在 IATF 运行
20、以后均有明显的提高， 部分月份没有达到目标 要求，均进行了原因分析并采取了纠正措施实施了改进。 九、生产状况分析 2017 年 6 月-2018 年 5 的生产均完成了生产任务，生产效率也有显著提高。 十、新产品开发情况 今年无新产品开发。 十一、产品实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析 曲轴箱总成的失效模式主要有：尺寸、性能等不合格，但不会影响安全、法规 和环境。 以上产品公司在生产过程严格按照控制计划等技术文件要求控制，避免失效模 式的发生。 通过实施运行 IATF16949 质量体系后，过程的运行效果和产品的质量都有了明 显的提高，生产效率提高了，浪费减少了，提高了公司的经济效益。 管理者代表 2018年 6 月 18 日