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1、. . 业主办主 任 工程部质检部 合同计量 部 安全环保 部 征拆协调 部 后勤保障 部 副主任 （总工） 合同段开工程序框图 项目办签发合同段开工通知书 承包人收到合同段开工通知书 承包人进行开工准备 收到合同段开工通知书7 日内，承包人上报业主 办合同段开工申请单 业主办 7 天内审核下发合同段开工令 承包人在收到合同段开工通 知书后第 7 天起开始计算工期 承包人正式开工 公路工程建设业主机构图 . . 承包人提前 7 天申请分线工程开工 业主办审查 承包人申请开工其他 分项工程 报备项目办（如果需要） 开工条件是 否具备 通知承包人另选开工 的分项工程 业主办协助解决问 题，创造条件
2、 3 天内下达分项工程 承包人收到分项工程开工批复 分项工程开工 承包人重新申请 该分项工程开工 否否 分项工程开工程序框图 . . 现场检测试验程序框图 业主办与承包人确定备检工程试验项目 试验 / 旁站检验 以规范频率检验 向项目办提交试验报告单 无条件进行的试验项目，在监理中心 实验室或有资质的实验室进行 工地实验室以规范频率抽检原材料 填写工程材料报验单，向业主办提交试验报告 无条件进行的试验项目，送 有资质的实验室检验 承包人进场一定批量的原材料 原材料试验程序图 . . 工程质量抽验程序框图 分项工程施工 项目办或政府监督部门提出检验要求 监理中心实验室和承包人配合 项目办和承包人
3、配合完成抽验 向业主办提交试验结果，项目办留底存档 设计配合比复核试验程序框图 审查送来的设计配合比及原材料试验资料 审查实验条件是否符合要求 中心实验室进行复核试验 项目办出具试验报告 . . 试验路检测程序图 开工前，承包人申报试验路施工方案 中心实验室复核试验路试验材料 中心实验室于工地实验室进行现场检测 确定试验路施工方案，审批后完成检查验收 . . 延期审批程序 项目办审查（ 14 天） 业主办审批（ 56 天） 项目办签发“延期审查意见书”，将“延 期审查意见书”报备业主办（1 天） 延期申报程序 延期事件发生 承包人 7 天内提交延期意向书 时间是否延续 每隔 7 天提交详细资料
4、 延期事件结束 承包人 14 天内提出延期申请并提交最终详细资料 是 否 . . 索赔审批程序 项目办审查（ 14 天） 业主办审批（ 56 天） 项目办签发“延期审查意见书” ，将 “延期审查意见书报备业主办” 索赔申报程序 索赔事件发生 承包人 7 天内提交“索赔意向书” 事件是否延续 每隔 7 日提交详细资料 索赔事件结束 承包人 21 天内提出索赔申请并提交最终详细资料 是 否 . . 重要变更工程单价确定程序 项目办：签发“工程变更令” 承包人在 7 天内提交 变更工程预算申请书 项目办编制“变更工程预算审查意见书” （7 天 内） 业主办审批并下发 “变更工程预算审批单”（21 天
5、内） 项目办根据“变更工程预算审批单” ，签发或重 新编制“变更工程预算审查意见书” 报备业主办 视为承包人放 弃单价变更 否 . . 工程出现申报程序 工程出险 承包人 24 小时内通知保险公司、项目办，并 做好现场保护及记录 项目办陪同保险公司查看出险现场，核实承包 人的记录资料 承包人申报“工程出险通知书” 项目办审批 业主办备案 保险理赔材料的申报 . . 环境保护管理工作程序 项目办成立环境保护管理小组 编制环境保护管理规划 编制单项环境保护管理实施细则 按照实施细则进行环境保护监理 向业主办提交环境保护监理资料和报告 编制环境保护监理报告书，参与工程竣 工及环境保护验收 1、组织环
6、境保护监理交底会和有关协 调会； 2、审核施工组织设计中环境保护方案； 3、审核工程材料、设备的环境性能指 标； 4、组织有关人员进行业务培训。 1 督促承包人履行承包合同中的环境保 护条款； 2、现场检查、监督并发布各项目指令、 文件及协调管理； 3、结合环境监测数据，及时调整环保 监控力度； 4、编写工作记录、监理日志、监理月 报、监理工作报告、监理工作总结等 . . 材料供应管理流程图 合同段承包人编制供材总计划，项目办审查 项目办审定业主供材总计划，抄送供应商 合同段承包人编制月度业主供材计划，项目办 审查，并通知供应商备料 承包人根据批准的供材月计划，提前通知供应 商供材 材料运输送
7、达工地，承包人材料验收 供应商编制材料分类月计量汇总表，承包人复 核签认 供应商报月中间计量支付申请 项目办审查中间计量支付 进场材料检验是否合格 承包人质量检验，项目办 抽检试验 承包人通知供应伤退货， 并告知项目办 是 否 . . 期中支付付款审批流程 业主办工程部审定（ 5 天） 业主办合同计量部审核（2 天） 业主办主任审批（ 3 天） 管理局财务科复核（ 3 天） 通知收款单位 收款单位提供合法票据 管理局财务科审核票据 管理局财务科付款 风险管理流程 风险识别 风险规划 风险估计和评价 风险控制 风险监督检查 . . 交工支付付款审批流程 业主办工程部审定（ 7 天） 业主办合同计
8、量部审核（2 天） 业主办主任审批（ 3 天） 管理局财务科复核（ 3 天） 通知收款单位 收款单位提供合法票据 管理局财务科审核票据 管理局财务科付款 . . （竣工）结算支付付款审批流 业主办工程部审定（ 15天） 业主办合同计量部审核（5 天） 业主办主任审批（ 3 天） 管理局财务科复核（ 7 天） 通知收款单位 收款单位提供合法票据 管理局财务科审核票据 管理局财务科付款 . . 承包人提出申请交工意向 合同段交工验收程序框图 合同施工管理段7 天内完成合同段工程初验 承包人正式向项目办提出交工申请报告，项目办 3 天内致函业主办申请验收评定 项目办成立验收小组，安排工程评估验收工作
9、，7 天 内完成 承包人按照验收小组的要求并在其规定的期限内 进行返工或修整进一步改善工程质量 获得业主办批准，项目办签发交工证书交工结束 项目办决定是否具备交 工条件 验收小组复验，7 天决定 是否签发交工证书 存在问题是否严重 开展验收工作14 天决定 是否签发交工证书 否 否 否 否 是 是 否 . . 工程缺陷检查及修复程序 项目办不定期检查有 关工程缺陷 由项目办完成缺陷情况调查报告、并拟定处 理方案，经指挥部批准 收费公司正常养护中 提出有关缺陷 是否原承包人责任 项目办下达缺陷整改通知单 在规定时间内是否进场 通知原承包人是否 进场施工 另行安排承包人进场 完成后，业主办和项目办
10、联合验收 否 否 否 否 是 是 . . 业主办提出竣工验收申请 交通行业主管部门组建竣工验收委员会 竣工验收委员会听取和审议有关报告 检查有关资料和现场查看 对项目进行综合评估，完成竣工验收书 项目竣工验收工作程序框图 1、业主办项目执行情况报告 2、设计单位设计情况报告 3、承包人工程施工情况报告 4、监理单位总监作情况报告 5 质量监督部门工程质量检验评定报告 6、竣工验收组竣工验收情况报告 承包人提出缺陷责任终止申请报告 缺陷责任期终止验收主要程序框图 缺陷是否全部完成 工作小组 3 天内开展现场检查工作 经业主办批准后（5 天） ，由项目办签发缺陷 责任终止证书 移交收费公司管理 属施工缺陷的，由工作小组下发缺陷修复通 知书，限期整修 否 是 . .