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1、人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 某公司基于 BSC 的部门绩效指标分解 一、 BSC（平衡计分卡）原理和整体战略地图 财务 在财务方面我们向展示什么 财务角度销售增长保证利润 提高资产运营效 率 降低成本 顾客角度顾客满意品牌建设 内部流程角度 新产品研 发 提高质量基础管理企业文化建设渠道建设 学习与成长角度员工培训 人才队伍建 设 绩效管理员工满意 二、战略指标解释 战略主题战略主题解释具体目标 保证利润完成公司产品利润目标 降低成本 通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体 成本的降低 顾客 我们在客户眼里的表现如何 内部流程 为了股东和顾客满意，我们要
2、把那些关键业务流程作的更好 学习与成长 为达到业绩指标我们学习掌握 什么 远景 /战略 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 提高资产运营 效率 加大资金管理力度，实现资本的保值和增值 销售增长 1、产品销售带来的销售增长；2、回款； 3、呆坏账的控制；4、大 客户的维持 顾客满意 包括客户及经销商满意度。1、建立客户档案管理体系；2、提高客 服质量； 3、及时响应客户需求，处理客户投诉；4、客户回访 品牌建设完成品牌建设规划 新产品开发完成新产品开发计划 提高质量持续推进和实施质量体系，强化质量管理 基础管理建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系 渠道建设完成渠道建设规
3、划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道 企业文化建设规划并逐步建立具有公司特色的企业文化 员工培训1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；2、加强员工技能培养 人才队伍建设 1、建立晋升体系及任职资格体系；2、加强核心员工管理；3、销售 队伍的招聘和优化 绩效管理建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程 员工满意 1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措施，并保证落 实和实施 三、各部门战略指标分配 角度 部门 行政部 人力资 源部 财务部IT 部 证券投 资部 质量 管理部 内审部 生产 保障部 研发中 心 产品中 心 国内销 售中心 主题 财务 降低成本 1 提高资产 运营效率
4、1 1 销售增长 1 顾客 顾客满意 1 品牌建设 1 1 内部 流程 新产品开 发1 1 提高质量 1 1 1 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 基础管理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 渠道建设 1 企业文化 建设1 1 学习 与成 长 员工培训 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 人才队伍 建设1 1 1 绩效管理 1 员工满意 1 目标小计4 5 4 2 2 3 2 3 5 5 7 四、战略指标的具体化分解 战略主 题 关键绩效指 标 关键成功因 素 关键绩效指 标 关键成功因 素 关键绩效指标 保证利 润 利润率 人均利润率 增加销售收入销售额 来自客
5、户的 销售收入 来自渠道线的销售收入 来自大客户的销售收入 来自行业线的销售收入 来自产品的 销售收入 来自核心产品的销售收入 来自新产品的销售收入 提高市场份 额 来自老客户的销售收入 来自新客户的销售收入 提高资产运营 效率 加速资产利 用率 库存周转率 应付账款周转率 应收账款周转率 总资产周转率 固定资产周转率 降低成本费用率 控制和降低 人员成本 人员成本增长率 控制与降低 销售费用 销售费用率 控制与降低 物流成本 物流成本率 控制与降低 研发成本 项目研发费用率 研发费用增长率与毛利率增长 之比 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 控制与降低 维修服务成 本 维修服务费
6、用率 加强预算管 理 预算制定、调整按时开展和完成 率 实际费用与预算的差异 加强应收账 款管理 应收账款逾期率 应收账款回款期 逾期 3 年以上应收账款比率 坏账率 增加客 户价值 提高客户满意 度 客户满意度 提高用户满 意度 售后服务质量满意度 产品质量满意度 产品到货的及时性 售后服务回访的及时性 对客户需求响应的及时性 降低投诉 对产品质量的投诉次数 对服务质量的投诉次数 建立良好的企 业和品牌形象 品牌认知度 提高市场活 动有效性 市场活动参加的比率 市场活动效果评估 行业信息收集的及时性 行业信息收集的完整性 市场调研的质量 著名品牌、专 利申报 国家、省、市各类投资申报效果 知
7、识产权申报的及时性 品牌申报成功率 提高内 部运营 效率 新产品研发 新产品研发 新产品开发数量 新产品开发周期 专利数量 研发目标达成率 提高技术创 新的效率 需求分析的准确性 计划偏差率 产品上市周期 渠道建设经销商管理体系的执行效果 提高质量 提高研发质 量 产品重大缺陷数 产品生命周期 研发质量的投诉 提高产品生 产质量 开箱不良率 产品生产质量的投诉 加强质量管 理监管力度 质量体系的完善性 质量检查的效果 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 质量检查的及时性 分析报告的有效性 基础管理 制度、流程的 完善性、执行 力度 制度的完善性 制度的推广及时性 制度、流程执行的符合
8、度 提高职能管 理水平 职能部门服务满意度 档案管理的及时性、准确性 提高人力资 源工作的有 效性 人员规划开展的及时性 实际人数与定编人数的差异 薪酬体系的完善性 招聘平均天数 招聘成功率 各项工作的及时性 各项工作的准确性 提高财务工 作开展的有 效性 财务工作开展的及时性 财务工作开展的有效性 提高信息技 术服务的有 效性 软硬件系统事故次数 软硬件系统事故处理的及时性 信息安全管理的及时性 信息系统建设完成率 固定资产管 理 定期盘点的及时性、准确性 资产与账务的符合度 加强各类档 案管理 档案存档的及时性 档案的完善性 提高客户关 系管理水平 客户档案的完备率 服务的规范性 提高项目
9、管 理水平 项目按时达成率 项目质量合格率 项目预算达成率 内审工作的 质量 内审报告的质量 内审计划按时开展的比率 内审报告的及时性 提高供应链 管理水平 采购的及时性 采购质量检验合格率 采购成本降低的比率 库存控制的合理性 供应商档案完善性 库存盘点符合率 采购订单执行率 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 运输过程产品损坏率 企业文化建设 积极建设企 业文化 刊物发行的及时性 各类公司活动组织的效果 提高员 工技能 和满意 度 员工培训 管理人员的 管理技能提 升 培训课程体 系建立 课程体系建立的完成时间 内部讲师的 培养 培训积分培训积分完成率 培训的组织培训满意度 人才
10、队伍建设 员工晋升体 系的建立 晋升制度的制定 晋升课程体系的建立 晋升体系的执行 人才储备达成率 核心员工管 理 核心员工访谈开展的及时性 核心员工访谈报告的及时性 核心员工离职率 绩效管理 绩效体系的 建立完善 考核体系的建立 绩效考核的 推行 考核完成比率 员工满意 员工满意度 调查 满意度调查开展的及时性 满意度调查报告的及时性 红色 表示重要或核心指标 五、各部门指标库 部 门 类别 编 号 考核指标定义 /公式 /说明 单 位 数据来源 人 力 资 源 部 财务 类 1 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 2 人工成本增长率 (本年工资福利支出-上年工资福利
11、支出)/上年 工资福利支出 100财务部 3 招聘费用预算达成率(实际发生费用/计划费用 )100财务部 4 培训费用预算达成率(实际发生费用/计划费用 )100财务部 客户 类5 员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值人力资源部 内部 6 培训计划完成率(实际培训课时/计划培训课时)100人力资源部 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 流程 7 员工培训满意率根据满意度调查表计算人力资源部 8 招聘计划完成率(实际招聘人数/计划招聘人数)100人力资源部 9 空缺职位招聘周期所有岗位招聘天数/招聘岗位数天人力资源部 10 试用期员工被动离职率(试用期内被动离职人数/试用期员工数
12、) 100人力资源部 11 人员编制控制率(实际人数 /计划编制人数)100人力资源部 12 员工离职率(离职人数 /员工人数 )100人力资源部 13 核心员工离职率(核心员工离职人数/员工人数 )100人力资源部 14 劳动合同签定率(已签定劳动合同人数/员工人数 )100人力资源部 15 人事工作办理的差错次数按照误差次数计算次人力资源部 16 工资发放差错次数按照误差次数计算次人力资源部 17 员工绩效考核的比例(实际考核人数/应考核人数 )100人力资源部 18 绩效申诉处理的及时性按照延期次数计算次人力资源部 19 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次人力资源
13、部 20 重点工作开展的情况按照计划进行人力资源部 21 制度体系等的建立、完善按照计划进行人力资源部 学习 与发 展22 培训积分完成率(实际完成积分/计划完成积分)100人力资源部 财 务 部 财务 类 1 总资产周转率(销售收入 /总资产 )100财务部 2 应收账款周转率(销售收入 /平均应收账款)100财务部 3 应付账款周转率(销售收入 /平均应付账款)100财务部 4 库存周转率(销售收入 /平均库存)100财务部 5 固定资产周转率(销售收入净额/固定资产平均净值)100财务部 6 利润总额完成率(实际完成利润总额/计划利润总额)100% 财务部 7 部门费用预算完成率(实际部
14、门费用/计划费用 )100财务部 8 采购成本占总成本比率(采购费用 /总成本)100财务部 运营 类 9 会计核算差错次数按照误差次数计算次财务部 10 会计报表差错次数按照误差次数计算次财务部 11 成本核算差错率按照误差次数计算次财务部 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 12 会计凭证差错次数按照误差次数计算次财务部 13 成本分析的及时性按照延迟次数计算次财务部 14 现金帐差错次数按照误差次数计算次财务部 15 固定资产财务报表准确性按照误差次数计算次财务部 16 税务核算及申报完成及时 性按照延迟次数计算次财务部 17 财务及税务报表准确性按照误差次数计算次财务部 18
15、 销售收入和销售成本明细 帐准确性按照误差次数计算次财务部 19 销售收入和销售税金的准 确性按照误差次数计算次财务部 20 费用报表准确性按照误差次数计算次财务部 21 费用明细台帐准确性按照误差次数计算次财务部 22 会计凭证编制准确性按照误差次数计算次财务部 23 人员编制控制率(实际人数 /计划编制人数)100人力资源部 24 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次人力资源部 25 重点工作开展的情况按照计划进行人力资源部 客户 类26 员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值人力资源部 学习 发展 类 27 员工离职率(离职人数 /员工人数 )100人力资源部
16、28 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时 小 时人力资源部 总 务 部 财务 类 1 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 2 项目预算准确率(实际费用 /计划费用 )100财务部 运营 类 3 固定资产管理的准确性按照误差次数计算次财务部 4 后勤管理工作重大差错次 数按照误差次数计算次财务部 5 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次财务部 6 重点工作开展的情况按照计划进行财务部 客户 类7 员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值人力资源部 学习 8 员工离职率(离职人数 /员工人数 )100人力资源部 人事工具光盘- 绩
17、效考核 人事工具 绩效考核 发展 类9 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时 小 时人力资源部 项 目 外 联 部 财务 类 1 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 2 项目申报完成率(实际申报到的金额/计划申报金额)100财务部 运营 类 3 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次项目外联部 4 重点工作开展的情况按照计划进行项目外联部 5 各类资质申报的及时性按照计划进行项目外联部 客户 类6 员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值人力资源部 学习 发展 类 7 员工离职率(离职人数 /员工人数 )100人力资源部 8 部门
18、人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部 客 户 接 待 部 财务 类1 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 运营 类2 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次客户接待部 客户 类 3 重点工作开展的情况按照计划进行客户接待部 4 员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值人力资源部 学习 发展 类 5 员工离职率(离职人数 /员工人数 )100人力资源部 6 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部 销 售 中 心 财务 类 1 销售计划完成率(实际销售额 /计划销售额 )100财务部 2 渠道线的销售收
19、入(渠道线销售收入/销售收入 )100财务部 3 大客户的销售收入(大客户销售收入/销售收入 )100财务部 4 行业线的销售收入(行业线销售收入/销售收入 )100财务部 5 核心产品的销售收入(核心产品销售收入/销售收入 )100财务部 6 新产品的销售收入(新产品销售收入/销售收入 )100财务部 7 老客户的销售收入(老客户销售收入/销售收入 )100财务部 8 新客户的销售收入(新客户销售收入/销售收入 )100财务部 9 回款率(已回收账款总额/应收账款总额)100财务部 11 应收账款周转率(销售收入 /平均应收账款)100财务部 12 应收账款逾期率(逾期应收账款总额/应收账款
20、总额)100财务部 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 13 逾期 3 年以上应收账款比 率(3 年以上账款总额/应收账款总额)100财务部 14 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 15 坏账率(坏账总额 /应收账款总额)100财务部 16 人均销售额(实际销售总额/区域人数 )100财务部 17 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 18 销售费用率(实际销售费用/销售费用预算)100财务部 19 毛利率(销售收入 -营业成本 )/销售收入 100财务部 客户 类20 客户满意度满意度调查 运营 类 21 人员编制控制率(实际人数 /
21、计划编制人数)100人力资源部 22 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次销售中心 23 重点工作开展的情况按照计划进行销售中心 24 制度体系等的建立、完善按照计划进行销售中心 学习 发展 类 25 核心员工离职率(核心员工离职人数/员工人数 )100人力资源部 26 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部 质 量 管 理 部 财务 类1 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 客户 类2 客户对质量的满意度满意度调查 运营 类 3 质检工作及时完成率(实际质检次数/应完成质检次数)100质量管理部 4 产品质量合格率(合格
22、的产品数量/产品总数量 )100质量管理部 5 开箱不良率(不良产品数量/开箱检查产品总数)100生产保障部 6 制度体系等的建立、完善按照计划进行质量管理部 7 重点工作开展的情况按照计划进行质量管理部 8 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次质量管理部 9 重大质量事故次数按照实际发生次数计算次质量管理部 学习 发展 类 10 员工离职率(离职人数 /员工人数 )100人力资源部 11 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部 IT 部 财务 类1 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具
23、绩效考核 运营 类 2 软硬件系统事故次数按照实际发生次数计算次IT 部 3 软硬件系统事故处理的及 时性按照延误次数计算次IT 部 4 项目费用预算的准确性(实际费用 /预算费用 )/项目个数个IT 部 5 项目完成的及时性按照延误次数计算次IT 部 6 制度体系等的建立、完善按照计划进行IT 部 7 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次IT 部 学习 发展 类 8 员工离职率(离职人数 /员工人数 )100人力资源部 9 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部 研 发 中 心 财务 类 1 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100
24、财务部 2 研发费用增长与毛利率之 比(研发费用增长比率/毛利率增长比率)100财务部 3 新产品收入(新产品销售额/销售收入 )100% 财务部 4 研发费用率(研发投入费用总额/销售收入总额)100财务部 运营 类 5 计划偏差率(实际周期 -计划周期 )/计划周期 100研发中心 6 流程符合度 (1-不符合流程规范的项数/要求符合规范的项 数)100研发中心 7 技术评审通过率 (技术评审通过次数之和/提交评审次数之和) 100研发中心 8 产品的生命周期研发中心 9 专利数量申报成功的专利数量个项目外联部 10 重大质量缺陷数按缺陷数量计算个研发中心 11 人员编制控制率(实际人数
25、/计划编制人数)100人力资源部 12 重点工作开展的情况按照计划进行研发中心 13 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次研发中心 学习 发展 类 14 核心员工离职率(核心员工离职人数/员工人数 )100人力资源部 15 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部 产 品 中 心 财务 类 1 销售计划完成率(实际销售额 /计划销售额 )100财务部 2 产品线毛利率(产品线销售收入-营业成本 )/销售收入 100财务部 3 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 运营 类 4 产品
26、需求准确度 5 新产品立项率(新产品立项数量/公司要求的总数量)100研发中心 6 培训计划完成率(实际培训课时/计划培训课时)100人力资源部 7 员工培训满意率根据满意度调查表计算人力资源部 8 产品的生命周期 9 培训课程开发的及时性按照延误次数计算次产品中心 10 产品资料的完整性按照不完整次数、点数计算次产品中心 11 重点工作开展的情况按照计划进行产品中心 12 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次产品中心 学习 发展 类 13 员工离职率(离职人数 /员工人数 )100人力资源部 14 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部 生 产
27、 保 障 部 财务 类 1 应付账款周转率(销售收入 /平均应付账款)100财务部 2 库存周转率(销售收入 /平均库存 )100财务部 3 采购成本占总成本比率(采购费用 /总成本)100财务部 4 平均采购成本降低率 (上年同期采购价当年同期采购价)/当年同期 采购价 100财务部 5 部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用 )100财务部 6 采购质量检验合格率 (上年同期采购价当年同期采购价)/当年同期 采购价 100生产保障部 7 供应商资料完整性按照不完整次数、点数计算次生产保障部 8 库存盘点符合率按照误差次数计算次生产保障部 9 盘损率 （盘损金额期初存货与中期进货的总金额
28、） 100生产保障部 10 开箱不良率(不良产品数量/开箱检查产品总数)100生产保障部 11 订单完成的及时性按照延误次数计算次生产保障部 12 产品返修率(返修产品数量/发货数量 )100生产保障部 13 产品报损率(报损金额 /库存总金额 )100生产保障部 14 1 年以上仓储产品金额(1 年以上仓储产品金额/库存总金额 )100生产保障部 15 5S 管理质量管理部 16 重点工作开展的情况按照计划进行生产保障部 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 17 各项工作开展的及时性、 准确性按照延期及误差的人、次计算次生产保障部 学习 发展 类 18 员工离职率(离职人数 /员工
29、人数 )100人力资源部 19 部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时人力资源部 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二培训的及要求培训目的 人事工具光盘- 绩效考核 人事工具 绩效考核 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015 年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足
30、额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100% 。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落 实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安
31、排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落