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1、第 1 页 公司差旅费管理制度 特征码 QevaPuaiLyrQkccHbWEH 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭 节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订 本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门 负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时 填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后， 应立即补办手续，员工出差报支表的处理程
2、序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交 通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经 理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支 差旅费。 3、出差人返回后 7 日内应填写差旅费报销单，注明实际出 第 2 页 差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属 部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时 冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干： 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限 150 元 /日。 3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限 100 元/日，其 他人员宿费上限 80 元/日，另伙食补助 30 元/天。交通费以经 主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领 导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支 的一切费用，由个人自理。