2018食品生产企业通用记录范本.pdf

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1、1 / 34 洗涤剂、消毒剂等化学品使用记录表 日期清洁（消毒）方式操作时间操作人员场所名称备注 消毒液配制记录表 日期消毒液名称消毒液用量水用量浓度用途剩余量操作人 2 / 34 备注：消毒液可以是食用酒精或次氯酸钠为主的高效消毒剂 防鼠、防蝇、防虫害装置使用情况记录表 日期装置处理是否正常操作时间操作人员备注 3 / 34 注：主要检查纱窗、防鼠板、防蝇灯、风幕等设施 采购物资检验 /验证结果通知单 产品名称生产单位 规格型号 批次（生 产日期） 到货数量 4 / 34 1、产品合格证明文件验证情况 验证人员：日期：年月日 2、检验项目及检验结果 验证人员：日期：年月日 判定： 合格：同意

2、入库不合格（建议：退货让步接收） 质量负责人批准：日期：年月日 不合格品处理情况： 处理人员：日期：年月日 确认人员：日期：年月日 注：1、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照相关标准检 验。2、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检 验 5 / 34 供应商汇总表 序号产品名称供应商名称 生产（流通） 许可证号 供应商地址联系人电话备注 备注： 1、企业要求供应商提供工商营业执照、生产（流通）许可证和该产品检测报告等复印件，需要企业备案留存。 2、供应商包括食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者。 食品原料进货查验记录表 6 / 34 序 号 进货日期食品名

3、称规格 生产批号 （生产日期） 许可证号 进货 数量 保质期供货者名称地址联系方式验收人 备注：进货凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 7 / 34 备注：企业要求供应商提供工商营业执照、生产（流通）许可证、产品合格证明和该产品检测报告等复印件，需要企业备案留存。 原辅料（食品添加剂）出入库记录表 产品名称规格型号 出入库情况 结存 库管员 （签字） 领用人 （签字） 备注入库出库 日期数量单位日期数量单位 领料单 8 / 34 领料单位：年月日 产品名称 批次 （生产日期） 规格型号计量单位数量备注 审批人：发料人：领料人： 9 / 34 温湿度

4、记录表 标准温度： 标准湿度： 日期温度湿度记录人 注：原辅料和成品贮存以及生产场所有要求的应填写 从业人员健康检查档案 10 / 34 序号姓名体检单位体检日期体检结论工作岗位健康证号 11 / 34 吉林云尚保健食品有限公司食品安全状况自查记录表 检查项目项目序号检查内容评价备注 1生产环境条件 1.1 厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。是否 *1.2 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。是否 *1.3 卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区 域直接连通。 是否 1.4 有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。是否 1.5 通风、防

5、尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。是否 1.6 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装 材料等分隔放置，并有相应的使用记录。 是否 1.7 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产 场所无虫害迹象。 是否 2进货查验结果 注：检查原辅料 仓库； 原辅料品 种随机抽查，不足 2 种的全部检查。 *2.1 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合 格证明文件； 供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记 录。 是否 *2.2 进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品 保质期期满后六个月，

6、没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 是否 2.3 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录 和领用出库记录。 是否 12 / 34 检查项目项目序号检查内容评价备注 3生产过程控制 注：在成品库至少 抽取 2 批次产品， 按生产日期或批号 追溯生产过程记录 及 控 制 的 全 部 检 查，有专供特定人 群的产品至少抽查 1 个产品。 3.1 有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处 置。 是否 *3.2 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查 验记录内容一致。 是否 *3.3 建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产

7、日期或批号、使 用数量等。 是否 *3.4 未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过 保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 是否 *3.5 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是否 3.6 生产或使用的新食品原料， 限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原 料范围内。 是否 *3.7 未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。是否 *3.8 生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。是否 *3.9 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是否 3.10 生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否 3.11 未发现原辅料、半成品与直接入口食

8、品交叉污染。是否 3.12 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。是否 3.13 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。是否 13 / 34 检查项目项目序号检查内容评价备注 *3.14 未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否 3.15 工作人员穿戴工作衣帽， 生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他 与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 是否 4产品检验结果 注：采取抽查方式 4.1 企业自检的， 应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关 设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。 是否 4.2 不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。是否 *4.3 有

9、与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行 检验。 是否 *4.4 建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。 是否 4.5 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。是否 5 贮存及交付控制 注： 采取抽查方式， 有冷链要求的产品 必 须 检 查 冷 链 情 况。 *5.1 原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。是否 *5.2 食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。是否 5.3 不合格品应在划定区域存放。是否 5.4 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。是否 5.5 仓库温湿度应符合要求。是否 14 / 34 检查项目项目

10、序号检查内容评价备注 5.6 生产的产品在许可范围内。是否 5.7 有销售台账，台账记录真实、完整。是否 5.8 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、 检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 是否 6 不合格品管理和 食品召回 注：采取抽查方式 6.1 建立和保存不合格品的处置记录， 不合格品的批次、数量应与记录一致。是否 *6.2 实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。是否 *6.3 召回食品有处置记录。是否 6.4 未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的 除外）。 是否 7从业人员管理 7.1 有食品安全管

11、理人员、检验人员、负责人。是否 7.2 有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。是否 *7.3 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否 7.4 企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及 食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。 是否 *7.5 建立从业人员健康管理制度， 直接接触食品人员有健康证明，符合相关 规定。 是否 7.6 有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。是否 15 / 34 检查项目项目序号检查内容评价备注 8 食品安全事故处 置 8.1 有定期排查食品安全风险隐患的记录。是否 8.2 有按照食品安全应急预案定期演练，

12、落实食品安全防范措施的记录。是否 *8.3 发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。是否 9 食品添加剂生产 者管理 *9.1 原料和生产工艺符合产品标准规定。是否 9.2 复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。是否 9.3 食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名 称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 是否 其他需要记录的问题： 单位：年月日 负责人或食品安全总监签字： 注： 1、企业自建化验室和委托检验的按相应项目自查。 2、食品添加剂生产者管理不适用非食品添加剂生产企业。 3、食品生产企业应按照企业风险等级确定的监督检查频次开展自查。 16 /

13、34 生产投料记录表 生 产 日 期 生 产 班 次 产 品 名 称 规 格 型 号 投料记录 合 计 质 量 操 作 人 签 名 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 配料（含食品添加剂）记录表 17 / 34 配 料 日 期 配 料 班 次 配 料 编 号 配料记录 合 计 质 量 配 料 人 签 名 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 原料 名 批次用量 18 / 34 关键控制点控制情况记录表 日期时间关键控制 点名称 工艺要求及控制 参数

14、实际结果异常情况处置措施处置时间处置结果责任人备注 注：各企业可按本企业关键控制点项目调整。 维修保养记录表（1） 序号时间设备维修保养项目维修保养结果检查人备注 19 / 34 机器设备维修清洗保养卡（2） 设备名称： 20 / 34 设备编号：年月 日期 项目 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 负责人 维修记录：备注： 留存样品记录表 序号日期产品名称规格型号留样数量批次（生产日期）留样人备注 21 / 34 产品销售台账 产品名称规格数量

15、 生产日期 （批号） 检验报告 编号 销售日期购货单位联系人电话地址备注 22 / 34 不合格品处理记录表（1） 时间产品名称 批次（生产 日期） 规格型号数量问题原因处理方式 本公司处理 负责人 委托第三方 处理人 第三方联 系方式 备注 23 / 34 24 / 34 不合格品处置记录表（2） 编号： 产品名称 规格 型号 质量 等级 批次生产日期批量不合格项目 处置意见评定人员：日期：年月日 处置记录处置人员：日期：年月日 不合格原因 分析及建议 评审人员：日期：年月日 纠正/ 预防 措施 责任部门 / 人员：日期：年月日 25 / 34 成品出入库台账 产品名称：包装规格： 入库信息

16、出库信息结存保管人备注 批次 生产日期 入库日期入库数量 批次 生产日期 出库日期出库数量 26 / 34 从业人员培训计划 日期授课内容课时（小时）授课人参加人员 例： 2018 年 1 月 食品安全法1 小时全体职工 27 / 34 内部学习培训记录 学习内容：学习方式：授课人： 日期：年月日课时： 序号部门签名备注 28 / 34 职工考核成绩记录表 序号姓名考核内容成绩 例 1 李三食品安全法93 分（应 有 考 试 卷 留存备 查） 出 厂 检 验 报 告 报告日期：年月日 29 / 34 产品名称规格等级执行标准 生产日期生产批量生产批号 抽样量检验日期 序号检验项目标准要求检验结

17、果单项判定 综合判定： 检验员：审核人： 注：检验原始数据应保留备查。 30 / 34 风险隐患排查记录表 序号隐患名称所在工序隐患描述隐患等级原因分析消除措施责任部门完成时间责任人 企业负责人或食品安全总监： 注： 1、食品安全隐患是指在生产过程中或食品安全自查中发现的可能导致食品安全事故发生的各种问题等。 2、食品安全隐患按照可能导致食品安全事故分为特别重大、重大、较大和一般4 个等级（参考）。 3、发现的食品安全隐患应列入定期食品安全自查重点。 产品运输交付记录表 序 号 日期顾客名称交付产品名称规格数量 交付方 式 是否符 合产品 贮运条 经办人 签字 顾客方 签字 备注 31 / 3

18、4 件 企业负责人履职检查（自查）记录表 企业名称 受检人员姓名职务联系电话 序号项目检查内容及要点检查结果存在问题整改措施及时限 例 1 原料采购是否建立采购验收管理制度并定 32 / 34 期检查制度的合理性 是否定期索取供应商相关资质并 记录保存 是否按制度执行物资采购验证或 检验 是否按批次记录食品原料进货查 验记录 等等（按管理内容制定检查内容） 发现的主要问题 检查结论 及处理意见 受检人员签字： 年月日 检查人员签字： 年月日 33 / 34 食品安全事故处置记录表 事故部门事故日期 食品名称 生产日期 （批号） 数量损失金额 事故责任者处理人 事故情况 事故原因 处理情况 部门负责人 意见 签名：年月日 质量负责人 （食品安全总 监）意见 签名：年月日 企业法人意见 签名：年月日 不安全食品召回记录 34 / 34 不安全 食品名称 规格 生产日期 （批号） 生产数量召回数量 不安全信息 来源及时间 召回原因及 危害后果 召回公告主 要内容及发 布时间 （可附页） 通知经销 商和消费 者情况 召回产品 处理措施 整改措施 落实情况 向当地政府 和监管部门 报告情况 备注 责任人：日期：