物流中心业务流程.pdf

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1、实用文档 标准文案 物流中心业务解决方案 Administrator 2015 年 9 月 19 日 实用文档 标准文案 目录 目录 2 1 供应商收、退货流程. 3 1.1 物流中心收货流程 3 1.2 物流中心退货流程 5 2 物流中心出、退货流程. 7 2.1 统配出货流程 7 2.2 物流中心零售流程 10 2.3 物流中心直配出货流程 12 2.4 物流中心退货流程 13 3 内部库存管理. 14 3.1 展会转仓及出库流程 14 3.2 库存调整流程 14 3.3 物流中心盘点流程 15 实用文档 标准文案 1 供应商收、退货流程 1.1 物流中心收货流程 1.1.1 业务流程图

2、物流中心收货流程 验 收 阶 段 验 收 执 行 阶 段 备注结算会计理货员收货员 / 制单员供应商 开始 供应商送货到 仓库并附产品 清单 收货员依据采 购订单验货、 收货签字 依据订单将货 品上架归位， 并复核数量 复核单据，并 在系统做到已 审核（已完 成） 制单员根据签 字齐全的订单 打印采购入库 单并签字 制单员将产品清单 及入库单交与财务 与供应商对 账，形成对账 单，按账期安 排付款 流程结束 1、收货员必须依 据采购订单收 货，并将不符项 标出，填写收货 数据，原则上收 少不收多； 2、涉级表单：采 购订单一式二联 3、制单员可配 置改价权限，但 原则上只能改低 不能改高； 4

3、、结算会计必 须与供应商核对 往来，相符才能 按账期安排付 款。 5、涉及表单： 采购入库单一式 三联 实用文档 标准文案 1.1.2 业务流程说明： 1.1.3 改进要点 要点描述改善方案 系统允许仓库在收货时修改收货价格，且系统可以控制价 格只可改低不能改高； 系统进货单通过输入定单单号直接导入定单数据，大大减 少了制单员录单时间； 1.1.4 涉及表单 表单名称联数线上 / 线下归存部门单据用途 自营进货定货单线上 / 线下总部向供应商下的定单，也是物流中心收货的 依据 供应商送货单线下供应商向物流中心送货的依据 自营进货单线上 / 线下总部跟供应商结算的单据 1.1.5 关键系统样张

4、流程名称物流中心收货流程流程编号 流程定义总部下定单给供应商，供应商送货到物流中心，物流中心对供应商送货的验货、入库流程 流程概要1、 供应商附带送货单送货（邮寄）到仓库 2、 收货员对照采购定单，将不符合定单数的商品标记出，并写明实际收货数量，收少不收多， 验收完毕，签字确认； 3、 制单员收到收货员提交的定单，在系统中创建自营进货单（采购入库单）； 4、 制单员核对系统和供应商送货清单的入库价格，允许修改价格， 但价格只能改低不能改高。 之后在系统中确认收货，打印出3 联收货单，签字确认，供应商带走1 联，物流中心自留 1 联， 1 联交财务； 5、 入库单与产品清单定期递交总部结算会计复

5、核； 6、 理货员按照定货单对货物进行复核，没有问题就将货物上架。若有差异，通知采购联系供 应商进行核查。 备注： 上架复核只是一个系统外的复核动作，不走系统流程。 自营进货单中商品进货价修改原则：改低不改高；进货价调高通过价格调整单进行申请。 实用文档 标准文案 1.2 物流中心退货流程 1.2.1 业务流程图 物流中心退货流程 备注结算会计供应商产品部退货员 / 制单员 流程开 始 退货员确认需 要退货的商品 并真制退货单 采购员与供应 商确认退货 采购员系统 内审核退货 单 审核不通过 发送给供应商 制单员打印货 退单 复核退货单并签 字、账务处理 流程结束 拉货，清点退 货商品，根据

6、实际退货数据 修改退货单 实用文档 标准文案 1.1.2 业务流程说明 流 程 名 称 物流中心退货流程流程编号 流 程 定 义 退货员创建退货单，物流中心执行退货操作； 流 程 概 要 1、 退货员根据退货仓的商品，在系统中创建并审核退货单； 2、 对于清场类的供应商需要提前与财务部进行沟通，确定资金倒挂风险； 3、 制单员录入实退数，打印3 联，交给退货员； 4、制单员每日整理退货单，定期递交财务，财务进行复核。 备注 ： 有退货时，建议物流中心先退货，后收货； 退货单和收货单可以一起定期递交给总部财务； 退建议退货员每周整理退货仓可用退货，进行上报，以免退货仓库存积压。 1.2.3 改进

7、要点 要点描述改善方案 系统对于商品可否退货，通过商品状态进行控制， 对于不允许退货给供应商的商品，在创建单据时， 系统可以自动识别，减少了认为操作错误的可能性； 1.2.4 涉及表单 表单名称联数线上 / 线下归存部门单据用途 自营进货退货单线上 / 线下物流中心退货以及后续总部与供应商结算的 单据 1.2.5 关键系统样张 1）自营进货退货单 实用文档 标准文案 2 物流中心出、退货流程 2.1 统配出货流程 2.1.1 业务流程图 实用文档 标准文案 物流中统配出货流程 备注分管领导制单员 / 理货员理货员业务员 流程开 始 业务员填制根 据客户需求， 填开销售定单 流程结束 1、定单能

8、 显示库存数 量； 2、客户定 单超过客户 余额时可保 存定单，但 不能审核打 印； 3、统配出 货是由公司 统一按排发 货，直配出 货是由厂家 直接发货， 但要由公司 与厂家结 算。 制单员审 核、打印销 售定单 信用额度不足，不 能打单，通知业务 员与客户对接 打印定单，理 货员按单拣 货，填上实拣 数量 审核通过 不通过 如单笔定单金额过 大，可领导特批， 暂时修改信用额 度） 财务修改信用 额度 制单员按实拣数量 修改定单，并审 核， 调用定单打印出库 单，财务 / 客户 / 业 务/ 仓库各 1联 制单员签字后可交 财务在出库单上注 明客户货款余额 （线下） 发货员凭客户 联按出库单

9、发 货 实用文档 标准文案 2.1.2 业务流程说明 流程名称 物流中心统配出货流程 流程定义业务员填制销售订单，财务审核，物流中心执行出货 流程概要1、 业务员根据客户需求，协商一致填制销售订单； 2、 财务审核出货产品单价及客户余额，确认是否可以出货； 3、 拣货员按订单上提示的货架位拣货，实物不够时，在拣货单上写上实拣数量，并签字； 4、 制单员按照最终的拣货数量在系统中维护好实配数，打印出货单，拣货流程结束； 5、 制单员定期将出货单提交财务进行记账。 备注： 线上、线下统一按此流程出货； 2.1.3 改进要点说明 要点描述改善方案 1、 线上客户订单，设置端口，可直接导入系统，提高

10、业务员工作效率 2.1.4 涉及表单 表单名称联数线上 / 线下归存部门单据用途 销售出库单线上 /线下仓库配发货依据 拣货单（销售定单）线上 /线下拣货员拣货依据 2.1.5 关键系统样张 实用文档 标准文案 2.2 物流中心零售流程 2.2.1 业务流程图 物流中心零售流程 备注财务部制单员 / 理货员客 户 流程开 始 客户现场选货，用 纸张填写商品条码 及需求数量并签字 制单员根据客 户要求填开销 售定单并打印 理货员按销售 定单拣货，分 客户归集 制单员用枪扫描出 库，按出库金额收 款，打印出库单 客户现场直接选货 第2种方案 提交一联出库 单及现款交予 出纳登记 第1种方案 制单员

11、填开、打印 销售出库单，收 款，发货 客户确认无误 将一联出库单 及现款交予出 纳登记 流程结束 实用文档 标准文案 2.2.2 业务流程说明 流程名称物流中心零售出货流程 流程定义客户现场选货，物流中心收款出货 流程概要1、客户现场选货填写条码及需求数量，交予制单员； 2、制单员根据客户填写单据，填开销售定单； 3、理货员根据定单拣货，分客户归集整理； 4、客户确认货品后，制单员填开并打印销售出库单，收款，发货； 5、定期将出库单及货款交予出纳； 备注： 根据不同情况，零售出货可选择对应方案出货。 2.2.3 改进要点说明 要点描述改善方案 2.2.4 涉及表单 表单名称联数线上 / 线下归

12、存部门单据用途 零售出库单线上 /线下仓库配发货依据 2.2.5 关键系统样张 实用文档 标准文案 2.3 物流中心直配出货流程 2.3.1 业务流程图 物流中心直配出货流程 备注制单员供应商业务员 / 采购员客 户 流程开 始 客户线上 / 下发 起定货 业务员 / 采购员 根据定单与供 应商定货， 供应商直接送货到 客户指定地址 客户确认收货 制单员同时填 开入库单及出 库单 业务员得知客 户确认收货 后，通知制单 员 流程结束 实用文档 标准文案 2.4 物流中心退货流程 2.4.1 业务流程图 物流中心销售退货流程 备注结算会计业务员制单员 / 理货员客 户 流程开 始 客户发起退 货

13、，邮寄商品 到仓库 制单员清点退 货数量， 业务员确认退 货并签字，定 期将单据提交 到财务 按退货单进行 账务处理 理货员将 产品归位 流程结束 实用文档 标准文案 3 内部库存管理 3.1 展会转仓及出库流程 3.1.1 业务流程图 展会转仓及出库流程 备注财务部仓库主管制单员 /理货员展会责任人 流程开 始 展会负责人系 统内填开内部 调拨单 仓库主管系统 内审核调拨单 据 制单员打印调 拨单 理货员按单据 拣货、发货 展会负责人接 收产品并在调 拨单上签字 展会负责人退 回未销售产品 附清单 收货员收货 制单员填开展 仓转总仓转仓 单及展仓销售 出库单 仓库主管系统 内审核找打印 单据

14、 流程结束 单据定期交财务记 账 3.2 库存调整流程 实用文档 标准文案 3.2.1 业务流程图 库存调整流程 备注产品部仓库主管仓库 流程开 始 理货员发现报 废商品或账实 不符 仓库主管审核 制单员系统内 录入库存调整 单、打印 财务审核 流程结束 手工填写库存 调整申请单， 注明调整原因 3.3 物流中心盘点流程 3.3.1 业务流程图 实用文档 标准文案 配送中心盘点流程 盘 点 前 准 备 阶 段 盘 点 阶 段 盘 点 结 果 确 认 阶 段 制单员备注盘点员物流中心经理运营部供应链核算会计盘点组 盘入盘点单 录入复盘商品 数据 通知门店盘点 当日配送中心 不送货 安排检查单据

15、是否处理完毕 流程结束 通知供应商盘 点当日配送中 心不收货 POS4 POS4 安排理货组整 理货架位商品 盘点报表 记录账面库存 数，生成空白 盘点单，打印 复盘 发送盘点计划 （定期） 进行盘点盈亏 预查，指定货 品复盘 打印需复盘商 品 流程开始 录入初盘实盘 数数据 盘点入账 手抄单据上所 有商品的实盘 数 打印盘点结果 报表 POS4 审核盘点结果 分发空白盘点 单给盘点员 POS4 1 2 1 安排收退货组检 查单据，查找是否 遗漏收、退货单据 2 将需要放在一起 的商品码放到一起 盘点单 （复盘） 3.3.2 业务流程说明 流程名称物流中心盘点流程流程编号 实用文档 标准文案

16、3.3.4 涉及表单 4 方案执行难点： 1、仓库中心架构不完善，主要岗位职责分工不明确。 物流中心主管：物流中心日常业务的监管、库存损益的审核、物流中心运营指标分析； 收货员：负责仓库收货； 流程定义仓库定期的盘点，以确保仓库实际库存与系统账面库存一致； 流程概要1、 盘点小组定期发起物流中心盘点计划，通知到各部门； 2、 产品物通知供应商盘点当日物流中心不收货； 3、 运营部通知客户盘点当日物流中心不送货； 4、 仓库主管安排检查系统内单据及收退货单据是否处理完毕； 5、 仓库主管安排理货组整理货架位商品，将需要放在一起的商品码放到一起； 6、 盘点开始，制单员记录账面库存数； 7、 制单

17、员分发空白盘点单给盘点员； 8、 盘点员采用见物盘物的方式，在单据上记录商品的实盘数； 9、 盘点员将盘点单交给制单员录入系统； 10、制单员将首盘数据录入系统； 11、仓库主管查询盈亏预查报表，并安排指定区域、指定货品复盘； 12、盘点员进行复盘； 13、制单员录入复盘商品数据； 14、仓库主管审核盘点结果（线下）； 15、财务盘入盘点单，打印出本次盘点结果报表，审批后做帐务处理。 备注 ： 要点描述改善方案 盘点目录 系统通过盘点目录记录盘点的情况，包括盘点的时间等； 盘点单 支持空白盘点单，可根据货架位等信息打印出商品列表，再 进行实盘数的录入； 盘入单 通过盘入单调整库存； 表单名称联

18、数线上 /线下归存部门单据用途 盘点目录线上物流中心下发的盘点计划 盘点单线上 /线下物流中心对仓库进行盘点的依据 盘入单线上调整盘盈盘亏的单据 实用文档 标准文案 退货员：门店退货的清点、分拣；供应商退货整理、交接。 配货组长：拣货任务分配，拣货效率、准确率等情况收集上报； 拣货员：负责按照单据进行拣货作业； 补货员（理货员） ：负责收货员收货后的上架理货，储货位向拣货位补货，并负责仓库日常 的防损、调拨等工作； 制单员：负责物流中心各业务单据的录入、打印、管理； 司机：负责门店商品的装车、送货、送货交接以及门店退货商品的拉回； 2、系统库存管理：划分超市、中心仓库、展会仓、退货仓4 个仓库，超市与中心仓库要分开管 理，根据退货情况，需建立退货仓管理报损，返厂的商品。 3、库存商品管理需要分区、分货架位责任到人，每个产品都需要标出库位，出货量大，执行按 库位拣货。 4、产品、客户、供应商等基本信息建立。