县财政预预算草案报告.docx

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1、第 1 页 县财政预预算草案报告 特征码 fYPFBODUuDoqBWzFgoiu *年 1 月 26 日在*县第十四届人民代表大会第三次会议上 县 财政局局长 周凤月 各位代表： 我受县人民政府委托，向大 会报告*县*年财政预算执行情况和* 年财政预算草案，请予审 议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、 *年财政预算执行情况 *年全县经济快速增长，财政收入大幅增 加，支出结构继续优化，呈现出历史最好水平，超额完成了县 十四届人大二次会议批准的年度收支预算，促进了我县经济社 会事业的全面发展。 （一）收入预算完成情况 *年全县共完成 财政收入 24700.6 万元，占年度任务

2、的 112.3%，比上年增长 39.5%（下同） ，净增 6991.8 万元；扣除不可比因素（农田农业 税减征 540 万元） ，增长 43.9%，净增 7531.8 万元。 从收入级 次看：中央和省级收入共完成 10078.5 万元，增长 61.9%，净 增 3849.7 万元；县乡收入共完成 14622.1 万元（含部分基金 收入） ，增长 34.3%，净增 3142.1 万元。 从征收部门看：国税 完成 10540.2 万元，占年度任务 110.9%，增长 54%，净增 3696.6 万元；地税完成 9600 万元，占年度任务 112.9%，增长 46.5%， 第 2 页 净增 3047

3、.4 万元；财政完成 4560.4 万元，占年度任务 114%， 增长 5.7%，净增 247.8 万元。 （二）支出预算完成情况 *年 全县支出共完成 34798 万元，增长 40.2%，净增 9983 万元。其 中：省专项追加支出 5639 万元，上年结转支出 1590 万元。 按 县、乡两级支出情况分：县本级支出 29112 万元，增长 38%， 净增 6251 万元（含农村中小学） ；乡镇级支出 5686 万元（不含 农村中小学） ，增长 44.5%，净增 3732 万元。其主要支出项目 为： 基本建设支出 2288 万元，增长 20%，净增 392 万元， 主要是国债专项资金投入增加

4、。 农业支出 1706 万元，是上 年的 2.1 倍，净增 882 万元，主要是对化工污染赔偿和禽流感 补偿支出。 教育事业费支出 8745 万元，增长 27.8%，净增 1900 万元，主要是提高农村中小学教师工资发放标准和兑现政 策性增资支出。 医疗卫生经费支出 2465 万元，增长 80.5%，净增 1100 万元，主要是上级财政补助的农村合作医疗 专项资金支出。 公检法司支出 2765 万元，是上年的 2 倍， 净增 1402 万元，主要是增加了弥补办案经费和兑现政策性增资 支出。 行政管理费支出 5289 万元，增长 23.2%，净增 997 万元，主要是政策性增资支出。 抚恤和社会

5、福利救济支出 1714 万元，增长 40%，净增 490 万元，主要是省财政补助的专 项资金支出。 社会保障补助支出 965 万元，增长 24.6%，净 增 191 万元，主要是补助的专项资金支出。 其他支出 3993 万元，增长 148.9%，净增 2389 万元，主要是省对村级转移支 第 3 页 付补助和乡镇超收分成支出。 （三）收支预算执行的基本特点： 1、收入快速增长，结构不断优化。*年财政总收入增幅达 39.5%，比上年提高 21.4 个百分点，其中地方收入增幅为 34.3%， 比上年提高 13.3 个百分点，均为历史最高水平。全年实现工商 税收*0.2 万元，增长 49.8%，占财

6、政收入总额的 81.1%，比上 年提高了 6 个百分点，拉动财政增收作用明显；与经济运行密 切相关的主体税种增势强劲，增值税、营业税、企业所得税、 资源税分别增长 48.8%、53.2%、16.1%和 104.5%，四个税种净 增税额 5391.2 万元，占收入总净增额的 77.1%，成为财政增收 的主导。 2、招商引资成效显著，新办企业增收明显。通过大 力开展招商引资，吸引增量促发展，全年新办企业共入库税款 2756.1 万元，占全县工商税收的 13.8%。目前收入规模虽然不 大，但增势强劲，必将成为我县税收新的增长点。 3、县乡收 入增长平稳，乡镇间收入差距拉大。从县、乡两级收入任务完 成

7、情况看：县本级增幅为 42.2%，乡镇级增幅为 46.2%（剔除农 业税比例下调因素） 。但各乡镇之间收入增长极不均衡，最好的 增幅达 89.1%，而最差的增幅为 2.9%，落差 86 个百分点，并 呈逐步拉大之势。 4、强化依法征管，非税收入大幅度增长。 一是加强征收部门和职能部门的联系与协作，强化“社保三金” 的依法征管，共征收社保“三金”3812 万元，首次实现了收支 有余。二是规范土地、矿业权市场管理，全面实行招、拍、挂， 土地出让金价款超亿元，矿业权价款 816 万元。三是进一步加 第 4 页 强对政府基金、行政事业性收费、国有资产收益的管理，使全 年非税收入达 29000 万元（含

8、经营性收入） ，比上年增长 84.7%，净增 13300 万元，为历史最高水平，有力促进了全县经 济社会的协调发展。 5、财政支出完成较好，重点支出得到保 障。*年全县财政支出在确保工资发放和单位支出预算正常执行 的情况下，依靠上级财政部门的支持和全体财税干部的艰苦工 作，通过增收节支，全额兑现了全县财政供给人员的政策性增 资 1864 万元，离退休人员生活费全额保障，农村中小学教师工 资发放标准逐步提高，企业养老、失业、医疗保险及城镇居民 最低生活保障资金得以落实。 6、资金使用效益提高，财政调 控能力增强。*年共支付政府采购资金 1572 万元，资金节约率 达 13%，节约资金 204 万

9、元。逐步理顺了县国库支付中心和会 计核算中心的资金支付关系，增强了财政调控能力，强化了公 共财政职能。*年县财政统筹使用预算内外资金 12614 万元，用 于开发区建设 3149 万元，用于县乡公路建设 2550 万元，用于 太极洞改制 955 万元，用于政务新区建设 4580 万元，拨付财 政对企业扶持资金 710 万元，支付化工污染赔偿 670 万元，确 保了全县重点项目建设和改革、发展、稳定急需资金的需要。 7、及时兑现“三农”资金，农民收入明显增加。*年全县“三 农”支出 5860 万元（含省直拨资金） ，比上年增加 333.9 万元， 增长 2.3 倍。全面取消农业税附加，降低农业税

10、税率 2.2 个百 分点，减轻农民负担 884 万元；核减退耕还林、国家建设及水 第 5 页 冲砂压等计税土地面积 6 万亩，减轻农民负担 190 万元，使当 年农业税总体负担降低了 48%；及时发放粮食补贴和水稻良种 补贴 862 万元，拨付 20XX 年退耕还林补贴 1865 万元，使农民 人均增收 84.2 元；农村合作医疗理赔支出 530 万元；争取农业 综合开发资金 3758 万元，有力地促进了农业增效、农民增收。 从总体上看，*年财政运行平稳，预算执行较好。但我们也应清 醒地看到，当前我县财政工作还存在着不少困难和问题，表现 在：财政收支矛盾依然突出，维护社会稳定、促进事业发展、

11、支持经济建设压力很大；财政管理水平和财政资金使用效益有 待进一步提高等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中 积极研究对策，采取措施，努力加以解决。 二、*年预算安排 *年是我县乘势而上、率先崛起的一年，财政收入将迈上新的台 阶。但也必须看到国家进一步巩固宏观调控成果，实施稳健的 财政政策；省财政也将出台一系列财政改革举措。因此，新的 一年财政工作依然是机遇与挑战并存，压力与动力同在。*年的 财政工作将牢固树立和落实科学发展观，坚持围绕经济建设这 个中心，抓住改革、服务两个重点，加强机关作风和效能建设， 依法行政，依法理财，依法征管，大力整合财政资源，全力优 化支出结构，切实增强保障能力，促

12、进全县经济社会健康、协 调、快速发展。 （一）财政总收入的确定 根据我县国民经济 发展计划，确定*年财政总收入为 35000 万元（不含基金收入） ， 比上年实际增长 41.7%，同口径相比增长 45.8%，其中地方一般 第 6 页 性预算收入为 18000 万元，增长 29.3%。分征收部门为：国税 19400 万元，增长 84.1%；地税 13600 万元，增长 41.7%；财政 2000 万元，下降 56.1%（农田农业税全面取消且不含基金收入） 。 （二）财力的测算 1、根据现行省直管县和县乡两级的财政管 理体制，按照*年所得税收入分享改革和出口退税分级负担的政 策，经测算，全县预算内

13、财力为 32500.8 万元（县、乡两级实 现财力 18000 万元，省补助财力 14500.8 万元） ，其中：县本级 财力为 26235.2 万元，乡镇级财力为 6265.6 万元。 2、按照 预算法 关于“一级政府一级财政”的规定和“乡财县管” 的要求，乡镇的预算收支计划由各乡镇自行编制，送县财政部 门审核后，经乡镇人代会审议通过，报县政府汇总、备案。 （三）县本级支出预算安排情况 1、人员和家庭补助支出共安 排 15360.1 万元，占总支出 59%，比上年增长 110.9%，净增 8073.2 万元（含原来由乡镇列支的农村中小学经费 6335.9 万 元） 。 2、日常公用经费支出共

14、安排 1003.1 万元，占总支出 3.8%，比上年增长 12.7%，净增 113.2 万。 3、专项经费支出 安排 9872 万元，占总支出 37.6%，比上年增长 104.7%，净增 5048.3 万元。 （四）*年预算安排考虑的主要因素 1、在收入 预算安排上体现了积极、稳妥的原则。*年财政收入预算增长 45.8%，增幅超历史水平。这一目标的确定：一是经济发展为财 政收入奠定了基础；二是因为*年财政支出因素较多，如国家和 省政策性增资要继续兑现， “三农”政策要继续落实，南部乡镇 第 7 页 困难要逐步缓解，基本建设支出要不断加强等等，财政支出压 力很大，因而财政收入需要保持一个快速增长

15、的速度；三是通 过财税干部的共同努力，这一预期目标是可能实现的。 2、在 支出预算安排上体现“一要吃饭，二要建设”的方针，统筹兼 顾发展、改革和稳定的关系。首先，在人员和家庭补助支出安 排上全额保障了离退休人员生活费和公、检、法、司单位全额 工资，优先考虑农村中小学教师工资发放水平；第二，在日常 公用经费安排上，维持预算单位基本运转并逐年有所提高；第 三，在专项经费安排上考虑了开发区后续建设， “通达”工程借 款本息的偿还，城市建设的投入和对企业的扶持及重点、特殊 支出；第四，在县、乡财力分配上，将继续让利于乡镇，适度 向南部乡镇倾斜，逐步缓解乡镇财政困难。 各位代表，新的一 年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协 的依法监督和大力支持下，以科学发展观统揽财政改革和发展 全局，坚定信心，扎实工作，积极完成全年预算和各项工作任 务，为奋力实现全县经济社会发展的新跨越作出新的更大的贡 献！