浙江石油承包商HSE风险管控标准.docx

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1、中化石油浙江有限公司质量管理体系文件文件编号ZJ0B-QHSE-BZ-032-2018浙江石油承包商HSE风险管控标准发布日期年月日文件类型操作规范浙江石油承包商HSE风险管控标准一、范围为规范承包商HSE风险管控,在中化石油浙江公司有限公司(以下简称“浙江石油”或“公司”)范围内统一承包商HSE风险最低管控标准,特制定本标准。本标准适用于浙江石油及所属机构。浙江石油QHSE部制定、管理和维护本标准,并对公司的承包商HSE风险管控制度的执行情况进行审查、监督和检查,确保其满足本标准要求。二、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡

2、是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。SY/T6606石油工业工程技术服务承包商健康安全环境管理规范SY/T6630承包商安全绩效过程管理推荐作法三、定义和术语下列术语和定义适用于本标准:(一)承包商指在公司管辖范围内提供工程施工、工程技术服务、装置设备维修检修等施工(工程)和(或)项目的单位。承包商可以是工程总承包单位、施工总承包单位、分包单位、设计单位、监理单位等。(二)合同当事人之间设立、变更、终止民事关系的,受法律保护的书面协议。(三)资质审查对承包商资质进行预先审核,作为选择承包商的一个流程。(四)建设单位也称“业主”或“甲方”,指工程项目的投资主体或投资

3、者,它也是建设项目管理的主体。四、总体要求(一)建设单位对承包商实施的HSE管理应遵守有关法律法规的规定。(二)建设单位应按照公司HSE相关管理制度,与承包商共同推动承包项目的HSE管理,在承包项目上采取与公司内部员工和作业一致的HSE管理标准。(三)建设单位应在项目实施前与承包商签订HSE协议或在承包合同中包含HSE条款,并通过HSE条款明确双方的权利及义务。条款应与项目的风险大小及HSE特点相适应,具体内容参见附件Io(四)建设单位应将法律法规的要求、公司的管理要求及合同中HSE条款等落实到项目运行中,通过项目风险评价、承包商选定、项目实施准备、项目实施、项目HSE绩效总结等步骤加强对承包

4、商HSE管理。五、项目风险评价(一)建设单位应对项目进行风险评价,根据风险大小及项目HSE特点,确定所选承包商应具备的资质、经验、业绩和管理水平等,并确定承包商管理的模式、标准、内容及程度等。(二)对于风险较大的项目,要求承包商在项目实施过程中必须进行风险评价,关键环节的HSE管理规定或程序应由承包商使用单位制定或审批。六、承包商选择(一)确定承包商之前,承包商使用单位或其上级单位进行承包商HSE资质审查。对于风险较小的项目,可以根据情况简化审查内容。各单位应保存以往承包商HSE业绩记录及审核评价结果,并作为资质审查的依据之一。(二)资质审查的主要内容包括:1 .承包商对HSE的承诺、政策、目

5、标及管理机构的设置等;2 .基本资质(营业执照、行业许可证、资质等级证书等),需要办理安全生产许可证的企业提供安全生产许可证;3 .单位主要负责人、项目负责人、HSE管理人员等相关资格;4 .人员培训、HSE管理程序、使用的HSE标准、对分包商管理的内容及方式等;5 .与服务内容相关的资质证书:如特种设备安装、改造、维修单位提供特种设备相关许可资质证书;压力管道安装企业提供与所承担业务相符的压力管道安装许可证等;6 .危害辨识、风险评价的内容和方法及职业病防治、环境保护等方面的管理控制情况;7 .人员操作及设备维护方面的手册、作业指导书等建立情况;8 .运行控制及绩效考核的内容、标准、激励机制

6、的建立、绩效记录的保存情况;9 .事故事件的调查及处理、HSE方面受到处罚奖励及法律制裁等情况;10 .近三年的HSE绩效,包括伤亡事故、环境事故、职业病的统计数据;11审核及检查的标准、内容、时限、方式及整改等;12 .其他HSE事项。(三)应根据审查结果择优选择承包商,必要时可对承包商进行实地考察。(四)通过HSE资质审查的承包商,纳入合格承包商名录。只有通过资质审查的承包商才能参加项目承包。(五)需要通过招投标选择承包商时,招标单位应在招标文件中明确HSE要求,并把已知风险告知承包商。招标文件中的HSE内容应包含:L企业的HSE理念、政策、目标;2 .需遵守的法律法规、标准及管理体系;3

7、 .对项目存在的HSE风险的说明;4 .承包商应具备的管理体系、程序及规定;5 .双方工作界面的界定、监督检查的职责范围,以及应急协调等要求;6 .承包商在培训方面应符合的要求;7 .承包商制定的项目HSE计划大纲;8 .企业的其他要求。(六)需要通过招投标选择承包商时,评标组应在评标前制定HSE评标标准,确保评标过程客观公正。评标时,根据承包商提交的标书及HSE管理文件等评价承包商有效控制风险的能力,必要时进行实地考察。招标单位应充分就有关问题与承包商进行交流,全面真实地评价承包商的HSE状况。HSE评标结果应作为确定承包商的重要要素之一,在承包商选择过程中占据适当的权重。(七)按照公司要求

8、可不招标的项目,承包商使用单位应在谈判阶段提出承包商遵守的HSE标准与要求、执行的作业标准、人员的资格和能力要求、作业过程中作业人员行为规范、HSE管理目标以及项目可能存在的HSE风险和安全生产费用等HSE相关要求,确保所选择的承包商理解并接受这些要求。(八)在签订的项目承包合同中,应包含HSE条款或同时签订HSE协议。(九)如有涉及两个或以上的承包商在同一区域内进行交叉作业,且可能危及对方生产安全的,建设单位承包商主管部门应当要求各承包商互相签订HSE合同,明确各自的HSE管理职责和应当采取的控制措施,并指定专职HSE监督管理人员进行检查与协调。(十)承包商需要将项目分包时,应编制分包计划及

9、申请,将分包商的资质、业绩等文件报建设单位承包商主管部门审查批准,严格控制分包的工作内容,禁止违规分包或分包给无资质、资质不全的单位。承包商与分包商签订HSE协议,对分包商HSE管理实施全过程监控,防止以包代管。七、项目实施准备(一)在项目实施前,双方的HSE管理人员应召开专题会议,明确HSE工作内容,必要时可编制HSE桥接文件进行明确。其主要包括:1.项目存在的主要危险及采取的措施;2 .对参与危险作业的人员的胜任能力进行评价;3 .确认各项HSE工作的目标;4 .澄清双方在程序、规定等方面存在不一致的地方,消除双方管理规定存在相互矛盾的地方。如果使用企业的HSE体系或程序,企业应向承包商提

10、供相关文件并进行讲解指导;5 .确认HSE会议、检查及审核制度,明确HSE工作范围及进度;6 .双方在事故应急过程中相互协调的方式方法,并明确需要使用的第三方应急资源;7 .明确双方对于分包商的管理职责;8 .项目实施前的培训计划及实施方案;9 .确认事故汇报和调查的程序;10 .为了鼓励承包商改进HSE业绩,企业建立的奖惩规定;11其他需要澄清的内容。(二)项目实施前,建设单位应对承包商制定的HSE计划进行审查。项目HSE计划的内容包括:1 .管理层的HSE承诺、政策及目标;2 .各级HSE管理人员的设置及职责、分包商管理规定、与相关方的沟通渠道、HSE培训程序、资源配备、文件控制、HSE法

11、律法规及标准等;3 .危害辨识及控制程序、危险品及危险作业控制程序、个人防护用品的配备使用及培训规定等;4 .各种操作程序、工作许可程序、应急响应程序、设备的HSE检查程序、职业健康及环境保护程序、安全运输程序等;5 .HSE运行控制的方法、承包商内部激励机制的建立、HSE绩效信息的收集分析及反馈、事故的报告处理及统计等;6 .双方对项目的HSE管理、人员的HSE行为、分包商管理、职业健康及环境保护、培训等内容进行审核及检查的计划。(三)HSE计划确定后,所有与项目HSE工作有关的双方人员应对HSE计划有清晰的了解。在项目的实施过程中,如果承包商的HSE计划确需修改调整,应经过建设单位审查。未

12、通过审查的,不得随意变更。(四)作业(开工)前,承包商应当完成以下准备工作:1 .组织作业人员学习企业的HSE相关管理制度和要求;2 .办理相关准入和作业许可;3 .明确每位员工的工作内容及HSE职责;4 .检查并维护所用的车辆、设备、机具,配备符合现场作业要求的HSE设备设施、个人防护用品,满足公司的HSE管理要求;5 .了解具体的工作内容,熟悉装置设备的安全要求,了解周围环境和作业对象的潜在危害和风险,制定并落实风险控制措施。(五)建设单位承包商工程管理部门应完成以下工作:1 .审查承包商HSE作业计划书;2 .向承包商介绍与工艺装置、工程项目有关的概况和危害因素,对承包商的人员进行入场H

13、SE培训;3 .审查HSE作业计划书中提及的风险控制措施的落实情况;4 .审查作业人员的资质证书是否符合要求;5 .要求承包商对作业区域进行安全隔离,确保作业条件符合HSE要求;6 .组织承包商、HSE管理人员和其他相关人员召开会议,检查HSE工作的落实情况,协调解决存在的问题。八、对承包商的监督和制约(一)建设单位应建立承包商HSE奖惩制度,对承包商实施动态管理。公司鼓励各单位建立承包商安全生产信用体系,建立并执行安全生产抵押金管理制度。(二)建设单位项目管理单位、HSE管理部门等相关单位和(或)部门应定期深入现场,开展监督检查工作,以确保承包商在项目实施过程中有效执行项目的HSE计划。监督

14、检查的内容包括:1 .承包商对HSE承诺的履行情况;2 .各项HSE制度、规定及合同中HSE条款执行情况;3 .使用的设施设备状况;4 .施工作业人员行为;5 .承包商定期召开HSE会议,总结及部署HSE工作情况;6 .HSE培训和教育;7 .应急预案、计划;应急演练;应急物资及其管理;8 .事故及未遂事故的报告、调查及整改;9 .其他内容等。(三)建设单位项目管理单位、HSE管理部门等相关单位和(或)部门监督检查中发现承包商违反HSE管理要求的,有权勒令整改或停止作业,并按合同条款进行处罚。(四)建设单位应建立承包商HSE退出机制,确保当发现承包商提供虚假资质或证明、施工作业过程中HSE管理

15、混乱等情形时,建设单位有权清退不满足HSE管理要求的承包商。承包商HSE清退的情形包括但不局限于:1 .提供虚假资质和证明通过资质审查;2 .出现违反法律法规和其他要求的事项;3 .HSE管理混乱,严重违反浙江石油HSE管理要求;4 .出现重大失误或事故等。(五)项目完成后,建设单位应对承包商的HSE绩效进行总结并形成评价报告。评价报告的内容包括承包商执行HSE计划及履行合同条款以及对承包商的改进意见等。评价报告作为今后选择合格承包商的依据之一。(六)在项目结算时,应根据承包商HSE绩效评价结果,按照有关规定实施结算。九、附则本标准由浙江石油QHSE部提出并归口。本标准解释权归浙江石油QHSE

16、部。本标准首次发布。本标准自发布之日起实施。相关文件:1 .浙江石油健康安全环保管理规定2 .浙江石油安全生产管理办法3 浙江石油作业前安全分析管控标准4 .浙江石油个人防护用品管控标准5 .浙江石油常规作业岗位HSE标准操作法管控标准6 .浙江石油作业许可管理办法7 .浙江石油动火作业HSE风险管控标准8 .浙江石油受限空间作业HSE风险管控标准9 .浙江石油吊装作业HSE风险管控标准10 .浙江石油高处作业HSE风险管控标准11 .浙江石油检修作业HSE风险管控标准12 .浙江石油动土作业HSE风险管控标准13 .浙江石油盲板抽堵作业HSE风险管控标准14 .浙江石油断路作业HSE风险管控

17、标准15 .浙江石油临时用电HSE风险管控标准16 .浙江石油隔离和上锁挂牌管控标准17 .浙江石油危险化学品HSE风险管控标准18 .浙江石油硫化氢HSE风险管控标准19 .浙江石油放射性风险管控标准20 .浙江石油特种设备HSE风险管控标准21 .浙江石油工作场所坠落风险管控标准22 .浙江石油工器具HSE风险管控标准23 .浙江石油脚手架作业HSE风险管控标准24 .浙江石油HSE可视化管控标准25 .浙江石油设备设施完整性管控标准附件:L承包合同HSE条款指南附件1:承包合同HSE条款指南承包合同HSE条款指南(以下简称“本指南”)分为两个部分,通用条款指南是对项目HSE管理一般要求,

18、专项条款指南是针对项目特点提出的具体的HSE管理要求,约定双方权利和义务的范围。(一)通用条款指南1 .双方应贯彻“安全第一、预防为主”的方针,查找事故隐患并采取相应措施,避免事故发生。2 .双方应遵循平等协商的原则制定HSE条款。3 .HSE协议应与承包合同同时签订,并具有相同的法律效力。HSE协议期限应与项目承包合同一致。如果承包合同因故变更期限,协议也应做相同的变更。4 .双方应遵守项目所在国和地方的HSE法律法规,认真执行国家、行业、企业的标准。(二)专项条款指南1 .条款应划分双方的HSE管理责任、工作界面及设立的HSE管理机构。2 .双方应建立有效的信息沟通渠道,承包商应定期召开H

19、SE会议并向企业通报会议、文件等内容。3 .承包商应为员工提供必要的培训L确保员工具有满足项目要求的技能及资质。4 .承包商应综合考虑HSE体系及企业的要求,针对项目内容制定HSE计划。企业有责任对承包商制定的HSE计划进行指导及审批。5 .在项目实施过程中双方应对HSE计划的执行情况进行检查。6 .合同条款应明确提供劳动保护用品的责任方,特别是对于特殊或专用的防护用品。7 .合同条款应明确在项目各阶段HSE资金投入的责任方,约定员工工伤保险、人员意外伤害保险等与HSE有关的投保责任。8 .合同条款应明确承包商变更HSE标准、管理程序和HSE计划等的条件及遵守的程序。9 .合同条款应明确双方对

20、分包商的管理责任。10,承包商应做好设备维护,保证设备处于安全使用状态。对于租用的工具及设备,使用方及提供方应约定安全责任。11 .承包商应识别项目中重大危险并制定相应的防范措施,各级企业应对重大危险辨识及控制措施进行审批并监督执行。对于风险较大的作业,如进入受限空间、高温高压、吊装起重、卷扬、危险品运输、易燃易爆有毒有害作业、多工种联合作业及同一场地交叉作业等,双方应严格执行安全及技术交底、指挥组织、工作许可等规定。12 .公司有权在项目实施的各阶段对承包商的人员、设备、场地等进行检查或审核,检查发现承包商有严重HSE隐患或严重违反条款规定时,有权要求承包商停工整改,整改不合格的可解除合同。

21、13 .承包商必须组织好现场的HSE检查,及时发现隐患并进行消除,对于单方面无法消除的重大隐患应及时通报业主单位。14 .承包商不得使用不符合国家规定的评价、认证、检测检验机构。15 .承包商在施工中使用易燃易爆有毒危险品时,应遵守业主单位的管理要求,必要时应向业主单位明确需要提供的配合及安全保证条件。16 .合同条款应明确双方在环境保护及职业健康方面的责任。双方应按照法律法规、HSE体系及有关要求做好环境保护和职业健康方面的工作。17 .合同条款应明确双方在应急中的职责划分、协作配合机制、各自的决策权限及开展应急演习等内容。18 .发生事故时,承包商应迅速采取措施控制事故并报告业主单位,听从业主单位的指挥进行人员紧急疏散和撤离,必要时参与事故的救援行动。承包商对隐瞒、拖延报告事故负责。19 .承包商应及时向公司报送事故分析结果及事故统计数据,公司认为有必要时有权对事故进行调查。20 .在项目结算时,公司应考虑对承包商HSE绩效考核的结果。

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