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1、第 1 页 审计局 20XX 年度目标绩效考核工作自查报告 特征码 iCaAyTJyrahhIBtknvAC 审计局 20XX 年度目标绩效考核工作自查报告 市委、市政府： 根据中共 xx 市委 xx 市人民政府目标绩效管理领导小组关于 抓紧做好 20XX 年度目标绩效考评有关工作的通知 （xx 目领 20XXxx 号）要求，现将我局 20XX 年度目标绩效考核工作 自查情况报告如下。 一、职能职责目标完成情况 20XX 年，我局共完成审计项目 48 个，审计和延伸调查单位 211 个；查出违规和管理不规范金额 1274054 万元，促进整改落实 有关问题资金 33580 万元；移送纪检监察和
2、有关部门违纪违规 线索 23 件，建议有关部门处理事项 10 件；提交审计报告、信 息、建议等 207 篇（条） ，被市委、市政府和有关部门批示、采 纳 72 篇（条） ，推动被审计单位制定整改措施和建章立制 20 项； 第 2 页 向社会公告审计结果 18 篇，其中经济责任审计结果公告 9 篇。 （一）完成财政财务收支审计项目 9 个,占年初下达任务 5 个的 180%。分别是：市本级财政预算执行审计及财政总决算草案审 计；市地税局本级地税收入征管情况审计；市环境保护局、市 农业局、市水务局、市发展和改革委员会、市紧急救援中心部 门预算执行审计；市住房公积金管理中心、市招办部门决算草 案审签
3、。 此项目标基本分值为 12 分，按完成比例计分上限 130%计加 3.6 分，自查得分为 15.6 分。 （二）完成民生资金项目审计 7 个，占年初下达目标任务 5 个 的 140%。分别是：市本级 20XX 年至 20XX 年失业保险基金征缴 管理和使用情况审计；市本级、高县、筠连、珙县、兴文、屏 山县 20XX 年至 20XX 年乌蒙山片区财政专项扶贫资金审计。 此项目标基本分值为 14 分，按完成比例计分上限 130%计加 4.2 分，自查得分为 18.2 分。 （三）完成重点建设项目全过程跟踪审计或竣工决算审计 13 个， 占年初下达目标任务 10 个的 130%。分别是：S309
4、线硐底大桥 第 3 页 灾后重建工程项目、屏山新县城迁建项目、市广播电视中心建 设项目、市本级和翠屏区 20XX 年城镇保障性安居工程项目、市 本级 20XX 年度稳增长促改革调结构惠民生政策措施执行情况、 20XX 年市本级稳增长促改革调结构惠民生政策措施执行情况跟 踪审计；酒都农贸市场改造工程项目、市殡仪服务中心工程建 设项目、市中医医院工程建设项目竣工决算审计；滨江环线道 路工程 B 线工程项目、中德财政合作四川森林可持续经营项目 屏山县子项目和珙县子项目结算审计。 此项目标基本分值为 10 分，按完成比例计分上限 130%计加 3 分，自查得分为 13 分。 （四）完成专项审计或调查
5、4 个，占年初下达目标任务 3 个的 133.3%。分别是：高县县级财政运行情况、高县政府性债务、 筠连县王家沟水库投资项目和 xx 县蟠龙湖水库投资项目专项审 计调查。 此项目标基本分值为 6 分，按完成比例计分上限 130%计加 1.8 分，自查得分为 7.8 分。 （五）完成经济责任审计 12 个，占年初下达目标任务 8 个的 150%。分别是：张世炜、李康、沈军、张健、曾从钦、伍小兵、 第 4 页 谢明均、周永富、林世全、李志刚、徐晓利、李文庆同志经济 责任审计。 此项目标基本分值为 10 分，按完成比例计分上限 130%计加 3 分，自查得分为 13 分。 （六）做好行政复议工作和行
6、政诉讼工作。全年未发生行政复 议和诉讼案件，执行审计纪律征求意见表回收率达 100%，全面 完成年度工作目标。 此项目标基本分值为 8 分，自查得分为 8 分。 二、服务效能目标完成情况 （一）深入推进环境兴市（效能建设） 。一是强化组织领导，调 整充实局机关环境兴市工作领导小组， “一把手”任组长，其他 班子成员任副组长，明确了分管领导、经办机构和责任人员， 做到环境兴市工作与审计业务同研究、同部署、同落实。二是 狠抓工作落实，紧紧围绕环境兴市战略，按照 20XX 年环境兴市 实施意见要求，认真制定计划方案，层层落实责任分工，严格 执行审计项目限时制，大力推进审计效能监察，坚持每月督查 与季
7、度通报相结合，确保审计工作有力有序有效开展。三是发 第 5 页 挥职能作用，狠抓政策措施贯彻落实情况的监督检查，围绕简 政放权、税收征管、商事制度改革、中小企业扶持、 “三公经费” 、社会保障、精准扶贫等事关经济社会发展环境的重要事项切 实加大审计力度，促进上级重大决策部署落地生根、取得实效。 四是促进作风转变，认真做好职能权限、业务流程、执法标准 和审计情况等的公开工作，公开审计工作报告和单项审计结果 13 篇；积极参与“承诺、践诺、促诺、评诺”活动，深入推进 政风行风测评工作，认真做好群众反映问题的整改及答复工作， 办理群众信访事项 7 件；不断锤炼审计服务能力，组织开展 “学习优秀审计案
8、例，提升审计服务环境兴市战略能力”活动， 征集学习心得近 20 篇，编发环境兴市简报 15 期。 （二）切实维护政令畅通。一是认真贯彻落实中、省、市重大 决策部署，及时组织学习贯彻党的十八届五中全会精神、省委 十届七次全会精神、市委四届七次全会精神，紧紧围绕 “2365”发展战略，突出重点领域、重点项目、重点资金，科 学谋划全市审计工作，大力整合市县审计力量，深入推进审计 项目实施，切实抓好审计结果运用，全面完成年度审计项目计 划。二是认真办理市委、市政府交办任务，先后完成xx 市人 民政府关于贯彻落实省政府贯彻落实国务院关于加强审计 工作意见的实施意见的通知 、 xx 市 20XX 年度市级
9、预算 执行和其他财政收支的审计工作报告 、 xx 市 20XX 年度本级 第 6 页 预算执行和其他财政收支审计处理结果的报告 、 对xx 市 人大常委会审议市人民政府关于 xx 市 20XX 年度市级预算执 行和其他财政收支的审计工作报告的意见研究处理情况 的报告（书面） 的代拟工作，认真做好地方政府性存量债务清 理、地方政府债券收支、稳增长政策措施贯彻落实、对口援藏 资金管理使用等事项的审计监督和督促整改工作，代市政府向 审计厅起草回复意见、情况报告近 10 件。三是认真做好上级审 计机关赴宜审计期间的协调配合和服务保障工作，在审计署驻 成都特派办和审计厅对我市稳增长政策措施情况落实情况、
10、政 府债券管理使用、保障性安居工程和重点流域水污染防治等的 审计工作中，承办审计见面会和自查自纠工作会 5 次，代市政 府领导起草讲话和发言材料 5 篇，抽调审计人员和后勤保障人 员 20 余人次，及时认真办理有关解释说明和协调沟通工作，出 色完成上级交办的各项任务。 （三）积极参与依法治市。一是强化责任落实，突出“一把手” 依法治市第一责任人责任，坚持依法治市与审计业务同研究、 同部署、同检查，层级签订依法治市“一岗双责”工作目标责 任书、落实“谁执法谁普法”工作目标责任书、依法行政工作 目标责任书、深入推进依法治市建设法治 xx 目标责任书，做到 一级抓一级、层层抓落实。二是依法履行职责，
11、严格执行审计 法及其实施条例、国家审计准则，积极推进审计质量全过程控 第 7 页 制，召开重大项目业务会议 19 次，对 28 个审计项目进行质量 检查，评出市级优秀审计项目 9 个，1 个审计项目获全省优秀 审计项目表彰。三是健全机制制度，建立健全xx 市审计局领 导干部推进依法治市“一岗双责”工作制度 、 xx 市审计局推 进依法治市建设法制 xx 工作制度 、 xx 市审计局依法行政工 作制度 、 xx 市审计局业务会议制度等 80 余项规章制度。 四是狠抓学法用法，全年局党组会会前学法 6 次、局长办公会 会前学法 24 次，法治案例警示教育 4 次，审计干部大讲堂 12 次、审前政策
12、法规培训 30 次，累计学法时间达 240 个学时。五 是健全行权平台，清理行政处罚事项 17 项、行政强制事项 1 项、 其他行政权力事项 1 项，设置监察点和风险点各 29 个，上传行 政处罚案件 1 件。六是增强部门合力，建立健全审计与司法、 纪检、监察部门的信息共享、案情通报、案件移送制度，移送 纪检监察和有关部门违纪违规线索 23 件，建议有关部门处理事 项 10 件，多人受到党纪政纪处分。七是严格依法行政“十项规 定” ，全年无一例行政调解、行政复议、行政诉讼案件发生。八 是积极推进 “法律七进”暨法治示范机关创建工作，1 篇论文 获全省“强化审计监督、推进依法治省”征文活动一等奖
13、，1 项课题入选 20XX20XX 年全省审计科研重点课题，为审计署普 法读物审计知识 100 问提供插图 14 幅，在中国审计 、 中国审计报等刊物发表调研、宣传稿件 18 篇。 第 8 页 （四）着力加强协调配合。 1.市委办综合工作完成情况。一是强化办文办会工作，认真做 好市委下发文件的签收、登记、传阅、办理工作，确保市委重 要会议通知不遗不漏、签收迅速、反馈及时。认真办理市委办 交办事项，对市委办转来的 3 件文件认真组织合法合规性审查， 并按要求及时做好回复。严格执行市委办有关*处理的制度规定 和工作要求，狠抓*质量、规范办理流程，*处理未发生重大差 错。积极做好学刊用刊工作，订阅秘
14、书工作 、 中办通讯 各 5 份。二是强化信息调研工作，全年共编发信息、简报、专 报等 141 篇，被市委办采用 16 条，获市委领导批示 14 件，在 xx 工作发表调研 2 篇，在省级以上公开刊物发表理论和宣 传稿件 21 余篇，1 篇调研获全省“强化审计监督，推进依法治 省”征文一等奖。三是强化党政网建设，明确专门机构负责党 政网维护、管理、运行事宜，定期更新党政网主页信息，积极 推进审计结果在党政网公开，严格落实政务内外网和互联网三 网分离，健全完善上网信息审核发布机制，进一步提高党政网 运用水平。四是强化防邪工作，进一步坚定理想信念和政治立 场，强化干部职工思想政治教育，积极组织走基
15、层、进社区和 法制宣传活动，大力宣传科学文化知识，促进群众破除迷信思 想、增强法治观念。五是强化保密工作，认真贯彻执行保密法 律法规和保密纪律，明确专人负责中省文件和市委、市政府涉 第 9 页 密文件的登记、管理、清退工作，强化计算机网络设备管理， 健全完善保密工作机制制度，全年未发生失泄密事故。六是强 化党史志编工作，及时签订年鉴工作责任书，强化审计年鉴撰 写、审核、报送工作，继续在年鉴上加大审计工作的宣传力度， 圆满完成年鉴组稿和征订任务。 2.市政府办综合工作完成情况。一是强化办文办会工作，认真 做好全市审计工作会议和审计署、审计厅对我市 4 个审计项目 进点见面会的组织筹备工作，出色完
16、成工作对接和后勤保障。 高质量完成审计工作报告、审计处理结果报告、人大审议意见 研究处理情况报告和市政府有关审计工作文件的代拟工作。严 格*处理制度规定，坚持“好*”标准，进一步提高*撰写质量， 提升*办理水平，未发生重大差错。二是强化政务信息公开工作， 进一步加强组织领导、落实工作责任、完善管理制度，落实专 人负责政务信息公开工作，公开政务信息 343 篇。三是强化电 子政务工作，大力加强政务外网、审计门户网站和审计管理系 统建设，进一步完善栏目设置、丰富页面内容、加快更新速率， 全面实现无纸化办公，发布政务微博、微信近 500 条。深入推 进审计信息化建设，积极搭建市县一体化联网审计平台，
17、深入 挖掘大数据审计技术，形成审计信息化应用案例 85 项，计算机 审计方法模型 144 个。四是强化政务信息调研工作，全年共编 发信息、简报、专报等 141 篇，被市政府办采用 20 篇，被市政 第 10 页 府领导批示 16 篇，在省级以上公开刊物发表理论和宣传稿件 21 余篇，1 篇调研获全省“强化审计监督，推进依法治省”征 文一等奖。四是强化市长与网民、 “12345”市民热线处理办理 工作，明确分管领导和经办人员，强化动态跟踪和责任落实， 及时受理有关事项，认真做好情况反馈和问题答复，办理群众 信访事项 7 件。 3.档案工作完成情况。强化组织领导，落实责任人员，狠抓业 务培训，规范
18、档案管理，按时报送资料，积极推进文书档案数 据库建设，不断提高档案工作的数字化、信息化水平，继续保 持档案管理省一级标准。 4.应急管理完成情况。一是认真落实“一岗双责” ，实行“一把 手”亲抓主管，班子成员齐抓共管，明确了分管领导、经办机 构和责任人员，进一步建立健全应急处置机制。二是及时做好 中央、省、市有关应急工作会议精神，针对自然灾害、消防安 全、交通安全、食品安全、重大突发事件等逐一制定应急方案， 积极组织干部职工开展应急演练，强化隐患排查和应急指挥平 台建设，认真做好值班值守、情况报告、应急处置和宣传教育 等工作，确保防患未然。三是切实发挥审计职能作用，对市紧 急救援中心 20XX
19、 年度部门预算执行情况进行审计。 第 11 页 5.人大代表政协委员建议提案办理工作完成情况。高度重视人 大代表政协委员建议提案办理工作， “一把手”负总责，总审计 师具体负责，明确了经办机构和责任人员，建立健全相关登记、 交办、督办、反馈制度，针对市人大代表陈厚生等在市四届人 大五次会议上提出的关于将审计报告决定的整改执行情况纳 入被审计单位年度目标考核的建议 （第 332 号建议） ，在认真 调查研究的基础上，及时向市政府报送关于采纳人大代表建 议将审计整改情况纳入市政府目标考核的请示 （宜审20XX 46 号） ，得到市政府的充分采纳，将审计整改情况纳入各级各 部门年度目标绩效考核范围，
20、得到有关人大代表的高度肯定。 6.社区矫正工作完成情况。成立了专门领导小组，明确了分管 领导、经办机构和责任人员，积极参与社区共建，切实加大网 格化管理力度，做到年初有计划、年中有检查、年末有总结， 利用“法律七进”等活动载体和单位宣传栏等阵地，加大有关 政策、法律、规定的宣传力度，切实加强与社区、街道的信息 沟通、工作协调，在工作经费、办公条件、办公用品等方面给 予有力支持，共同推进社区矫正工作深入开展。 7.援藏工作完成情况。认真履行审计监督职责，切实加强对口 援藏项目审计监督力度， “一把手”带队，组成专门工作组，赴 甘孜州雅江县和新龙县，对我市 20XX 年对口援藏资金管理使用 第 1
21、2 页 情况开展检查，并看望了我市对口援藏干部，向受援县提出了 加强计划沟通、加快前期工作、推进项目建设、严格基本程序、 用好援助资金、保证项目质量、加大监督力度、发挥项目效益 的建议，有关情况及时向市委、市政府和市援藏办作出了报告， 较好地发挥了审计工作的建设性作用。 8.双拥工作完成情况。认真落实有关拥军优属政策规定，加大 转业干部、复员军人和在役军人家属人性关怀力度，利用“八 一”建军节组织座谈、开展慰问，切实为其解决工作、生活中 的实际困难。 9.城市管理爱国卫生城乡环境综合治理工作（国家卫生城市创 建）完成情况。严格对照市级部门（单位）创建国家卫生城 市和十大治理工作考评细则 ，认真
22、制定实施意见，细化分解工 作任务，切实加强干部职工社会公德、文明礼仪教育，制作创 卫宣传专栏 2 期，定期组织卫生大扫除和灭四害工作，切实巩 固办公区和宿舍区美化、亮化、绿化成效，继续保持省级卫生 单位称号，对原酒都剧场改造为农贸市场建设项目开展竣工决 算审计，有力推进城乡环境综合治理和国家卫生城市创建工作。 10.统计工作完成情况。全面推广应用审计计划统计管理软件， 第 13 页 进一步提高统计工作的信息化、数字化水平。坚持月报制度和 年报制度，确保统计数据准确、完整、及时。积极参与统计部 门组织的各类培训，自觉接受工作指导和监督检查，不断提升 统计质量和工作的能力水平，确保完成各项统计工作
23、任务。 11.残疾人工作完成情况。认真贯彻落实中、省、市关于促进残 疾人事业发展的意见，切实加大残疾人服务保障力度，及时缴 纳残疾人就业保障金，结合精准扶贫、新农村建设、社区帮扶 等工作，加大对残疾人群体的关心关爱力度，为翠屏区明威乡 残疾人孙龙协调资金、加强指导，帮助其成功办起养兔产业， 进一步改善了生产生活条件。 12.审计整改执行情况。一是认真落实xx 市人民政府关于进 一步加强对审计查出问题整改工作的意见 （宜府发20XX31 号） ，切实发挥人大监督、舆论监督、审计监督在推动审计整改 方面的工作合力，认真筹备“两个报告” ，公开审计工作报告和 公告审计结果 13 篇。二是代市政府起草
24、xx 市人民政府贯彻 落实省政府贯彻落实国务院关于加强审计工作意见的实施 意见的通知 （宜府函20XX51 号） ，明确各单位主要负 责人为审计整改第一责任人，加大整改不到位、屡审屡犯问题 的追责问责力度。三是积极争取市委、市政府支持，将审计整 改情况纳入 20XX 年度目标绩效考核方案重要内容，同时加大与 第 14 页 市委、市政府督查部门的协调力度，精心制定考核方案和评分 细则，客观公正、实事求是地对被审计单位落实审计整改情况 进行考核打分。四是制定xx 市审计局审计查出问题整改情况 督查办法 ，督促被审计单位认真落实整改，审计决定到期执行 率达 100%。 13.食品药品安全工作完成情况
25、。高度重视食品药品安全，明确 专人负责机关食堂管理，强化进货渠道、厨房卫生、餐具保管、 垃圾处置及厨房工作人员健康情况等的监督检查，同时加强干 部职工及其家属的宣传教育力度，制作卫生宣传专栏 2 期，全 年未发生食品药品安全事故。 14.省级文明城市创建工作完成情况。一是健全完善领导小组， “一把手”亲抓主管，班子成员齐抓共管，明确了分管领导、 经办机构和责任人员。二是狠抓工作落实，认真制定计划方案， 细化落实工作责任，切实加强资料收集，积极做好情况报告， 不断提高工作成效，进一步巩固省级文明单位成果。三是加强 宣传教育，及时传达贯彻有关省级文明城市创建的会议精神， 认真做好市委、市政府和市文
26、明办有关工作部署的贯彻落实， 积极参与城市公共文明指数测评，利用政务微博、微信等载体， 加大创建工作宣传力度，制作宣传专栏 2 期，确保干部职工对 创建工作“应知应会”的知晓率达到 100%。 第 15 页 （五）全力推进精准扶贫。一是强化组织领导，进一步调整充 实扶贫工作领导小组， “一把手”亲抓主管、班子成员齐抓共管， 全局上下共同参与，明确了分管领导、责任科室和经办人员， 坚持把精准扶贫与审计工作同研究、同部署、同落实，建立健 全了相关机制制度，全力推进精准扶贫工作开展。二是狠抓任 务落实，紧紧围绕市委四届十次全会重要部署和精准扶贫工作 要求，确定珙县恒丰乡上洛村精准扶贫对象 58 户，
27、其中重点对 象 18 户，每位局领导重点帮扶 2 户以上，通过细化落实分工责 任、精心制定规划方案、深入开展调查研究、积极协调项目资 金、扎实搞好到户帮扶、及时上报情况资料等措施，较好完成 精准扶贫各项重点工作。三是着力提升扶贫成效，局领导先后 6 次率队深入珙县恒丰乡上洛村开展精准扶贫工作，帮扶精准 扶贫对象 58 户，实现脱贫 216 人，为该村协调落实垃圾处理场 项目资金 7 万元、计生三进村项目资金 5 万元、农村饮水工程 项目资金 10 万元，为乡中心校送去爱心助学包裹 40 个，为乡 敬老院送去价值 4000 元 55 吋彩电 1 台。四是有效服务基层组 织建设，认真做好干部驻村帮
28、扶工作，切实加大指导、帮助和 督促力度，有力推进上洛村班子建设，在提高群众生活水平、 减少贫困人口数量方面取得长足进步，全年未发生群体性事件 和越级上访等问题。 第 16 页 （六）深入推进驻村帮扶。按照市委、市政府工作部署，我局 积极响应干部驻村帮扶工作，选派 1 名优秀年轻干部担任担任 珙县恒丰乡上洛村第一书记，局领导多次深入上洛村了解“第 一书记”履职到位情况，针对当地实际，切实加大指导、帮助 和督促力度，并积极创造条件，促使其尽快熟悉基层工作，切 实履行自身职责，更好服务人民群众。 四、自身建设目标完成情况 （一）大力加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建 设和精神文明建设。 1
29、.持续深入推进思想建设。一是坚持党组中心组集中学习，认 真组织学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神， 习近平总书记系列重要讲话精神，审计法及其实施条例、国家 审计准则等，全年开展党组中心组集中学习 12 天（次） ，组织 审计干部学习大课堂 12 次，为全体党员干部上党课 2 次，切实 做到思想和行动与市委、市政府的高度一致。二是大力加强审 计宣传和互联网管理工作，建立健全新闻发言人制度，积极推 进审计结果公告，明确专门机构和人员负责政务外网、党政网 主页管理和信息发布，发布政务微博和政务微信近 500 条，在 省级以上报刊杂志发表调研、新闻稿件等 18 篇，切实做好舆论 第 17
30、页 引导，未出现因工作失误导致的负面影响。三是积极参与全市 统一组织的重大宣传文化活动，充分发动干部职工踊跃投入到 省级文明城市创建、城市公共文明指数测评和群众性精神文明 创建活动中来，同时注重新媒体的应用，有 50 多名干部职工加 入“共产党人”微信公众号。 2.大力加强领导班子和干部队伍建设。一是深入开展“三严三 实”专题教育活动，及时召开“三严三实”专题教育暨“三学 三争”活动工作会，严格按规定开展各阶段专题学习研讨，班 子成员共撰写学习研讨材料 21 篇，查找自身存在的不严不实问 题 39 个，制定整改措施 35 项。二是认真落实省委、市委从严 治党系列文件精神，严格执行党的政治纪律、
31、政治规矩，认真 落实主要负责人“五个不直接分管”和个人重大事项报告制度， 制定审计廉政纪律监督办法 、 审计廉政回访制度 、 xx 市 审计局廉政谈话制度 、 xx 市审计人员行为规范 、 县(区)审 计局党风廉政建设考核办法 。三是坚持正确选人用人导向，认 真落实党政领导干部选拔任用工作条例 、省委干部选人 “1+5”配套制度和市级机关中层干部轮岗交流等制度，认真做 好审计干部个人绩效目标考核工作，严格规范干部选拔、交流、 任职程序，共选拔干部 6 名，轮岗干部 3 名，交流干部 3 名， 下派挂职干部 3 名，未发生任何违反选人用人规定的问题，得 到上级组织和干部群众的一致认可。四是严格执
32、行民主集中制 第 18 页 和“三重一大”议事决策制度，认真落实党内组织生活制度， 坚持集体领导与分工负责相结合，认真听取班子成员意见，着 力发挥班子工作合力，自觉接受干部群众监督，班子团结力、 战斗力和创造力得到不断提高。五是严格执行党组议事规则和 决策程序，制定完善局党组会议（议事）制度 、 xx 市审计 局工作规则 、 xx 市审计局业务会议制度等规章制度，强化 重大行政决策前、决策中和决策后管理，实施重大决策终身责 任追究及责任倒查，切实把权力运行纳入法治化、规范化轨道。 3.深入开展正风肃纪突出问题专项治理。一是紧扣“三严三实” 专题教育活动契机，认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府
33、、 市委市政府十项规定，逗硬执行党的各项纪律和“八不准”审 计廉政纪律，进一步巩固深化正风肃纪专项整治活动成果。二 是高度关注审计工作中存在的不作为、慢作为、乱作为问题， 大力加强审计现场巡查、廉政回访、效能监察，认真组织全市 审计系统党风廉政建设工作督查，深入推进全市审计系统纪检 监察队伍“创三优、铸利剑、树新风”活动，持续推动作风转 变。三是认真落实“两个责任” ，进一步健全完善惩防体系和审 计廉政风险防范机制，实现监督检查常态化、具体化、长效化。 四是坚持领导带头，严格财务管理，降低“三公”支出，精简 会议文件，强化审计公开，真正做到联系群众、厉行节约，坚 第 19 页 决反对“四风”突
34、出问题反弹回潮。五是坚持依法规范审计行 为，大力加强审计工作机制制度建设，切实做到以制度管人、 凭规章办事，建立健全各项规章制度 80 多项，不断巩固依法、 文明、廉洁审计形象。 4.机关党的建设。一是加大党员干部教育培训力度，积极选派 党员干部参加市直机关“干部课堂”学习、社会化选学和网络 学习，开展党组书记上党课活动 2 次，组织审计干部学习大课 堂 12 期，不断提高党员干部党性修养和能力水平。二是积极开 展机关文化建设和精神文明创建活动，不断提高局机关“审计 书屋”创建成效，积极组织“学习优秀审计案例，提升审计服 务环境兴市战略能力”活动，征集学习心得近 20 篇，1 篇论文 获全省审
35、计系统征文活动一等奖，1 项课题入选 20XX20XX 年 全省审计科研重点课题，为审计署科研所审计知识 100 问 提供插图 14 幅，在中国审计 、 中国审计报等刊物发表调 研、宣传稿件 18 篇，进一步巩固省级文明单位成果。三是大力 推进机关党组织活动阵地规范化建设，开辟专门的党组织活动 场所，定期组织党员开展学习、交流活动。四是不断丰富组织 生活的形式和内容，大力创新党小组的组织生活模式，把组织 生活开在审计现场、融入审计实际，切实达到“六个一”要求， 科级及以下党员干部未出现违规违纪问题。五是严格按要求开 展“双岗双责”活动，党员领导干部带头，全体党员积极参与， 第 20 页 认真履
36、行审计监督职责，有效服务全市工作大局，切实维护人 民群众利益，进一步提升了审计工作在基层和群众中的满意度。 六是认真落实机关党建责任制，形成党组、总支、支部分级负 责、层层落实的工作机制，坚持把党建工作与审计业务同研究、 同部署、同检查，充分保障机关党建经费，积极抽调优秀干部 充实党务工作者队伍，不断发挥党员干部的积极性、主动性和 创造性，机关党建工作取得明显成效。 （二）认真落实党风廉政建设责任制，大力推进反腐倡廉建设， 不断提高惩防体系建设成效。 一是认真落实“两个责任” 。将党风廉政建设和反腐败工作与审 计业务工作同部署、同安排、同落实、同检查、同考核，成立 以“一把手”为组长的党风廉政
37、建设和反腐败工作领导小组， 对照中共 xx 市审计局党组关于贯彻落实党风廉政建设主体责 任和监督责任的实施意见 ，明确了职责分工、任务目标、工作 要求，实行党风廉政建设责任“签字背书” ，坚持党风廉政“一 岗双责” 、 “一案双查” ，切实做到一级抓一级、层层抓落实。狠 抓反腐倡廉宣传教育，结合“三严三实”专题教育活动，把反 腐倡廉宣传教育纳入党组中心组学习计划、民主生活会和“三 会一课”重要内容， “一把手”上党课 2 次，局党组专题学习贯 彻有关党风廉政建设和作风建设会议 12 次，组织干部职工会学 第 21 页 习传达党风廉政建设有关会议和文件精神 8 次，局党总支、各 支部组织党员学习
38、 30 次，组织任前廉政谈话等 20 余次，开展 案例警示教育 3 次。认真履行“主体责任”和“监督责任” ， “一把手”做到党风廉政建设和反腐败重要工作亲自部署、重 大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，派 驻纪检组、监察室做到突出主责主业，聚焦中心任务，积极推 进“三转” ，在组织协调、纪律监督、作风督查、案件查办、警 示教育、自身建设等方面取得明显成效。 二是深入推进惩防体系和审计廉政风险防范机制建设。精心实 施xx 市审计局建立健全惩治和预防腐败体系 20XX-20XX 年工 作方案 ，逐项分解工作任务，确保落到人头、抓到实处。不断 完善具有审计特色的惩防体系，建立健全审
39、计权力依法规范公 开运行监察平台建设，清理完善行政权力运行内部流程，设置 了廉政风险监察点位，制定了相应的风险防控措施、制度。强 化制度执行情况的监督检查，制定对制度执行情况进行监督检 查的实施办法，完善违反制度问责和惩戒规定，提升制度执行 力，强化制度硬约束，切实巩固廉洁从审生命线。 三是不断加强班子自身建设。充分发挥党员领导干部带头作用， 严格执行“三重一大”事项决策制度，认真落实集体领导和个 人分工负责相结合的制度，认真贯彻落实中央八项规定和省委 第 22 页 省政府、市委市政府十项规定要求，严格查纠发生在群众身边 的“四风”和腐败问题，自觉践行“三严三实”要求，在思想 上、政治上和行动
40、上始终同党中央、省委、市委保持高度一致， 深入推进“四好”班子建设。 四是大力加强作风建设。始终坚持依法审计、廉洁审计、文明 审计，积极参与环境兴市“承诺、践诺、促诺、评诺”活动， 深入推进政风行风测评工作，及时办理群众反映问题的整改及 答复工作。认真组织民主生活会，深入开展交心谈心、批评与 自我批评、述职述廉，积极推进党务公开、政务公开和审计公 开，自觉接受干部职工和社会各界监督。大力推进精准扶贫、 新农村建设和社区帮扶工作，不断密切干群联系，提高困难群 众生产生活水平。牢固树立“争创一流”奋斗目标，大力弘扬 “实高新严细”的审计作风，严格机关财务管理，强化党的各 项纪律和“八不准”审计廉政
41、纪律执行情况的监督检查，坚决 反对“四风”问题，积极推进机关廉政文化建设，全力打造忠 诚、干净、敬业、担当的审计铁军。 五、单项工作目标完成情况 （一）有效服务“三中心六基地”建设。 第 23 页 一是强化重大政策措施贯彻落实情况的监督检查。以稳增长政 策措施贯彻落实情况跟踪审计为龙头和抓手，结合财政预算执 行审计、重点投资项目审计和其他专项审计，狠抓项目统筹、 力量整合和成果运用，进一步加大对财政存量资金、 “三公”经 费、政府性债务、税收政策执行和简政放权、商事制度改革、 中小企业扶持情况等方面的审计监督，深入揭示反映政策落实 中的困难和问题，严肃查处违法违纪和不作为、乱作为、假作 为问题
42、，共完成审计项目 48 个，审计和延伸调查单位 211 个； 查出违规和管理不规范金额 1274054 万元，促进整改落实有关 问题资金 33580 万元；移送纪检监察和有关部门事项 23 件，建 议有关部门处理事项 10 件；提交审计报告、信息、建议等 207 篇（条） ，被市委、市政府和有关部门批示、采纳 72 篇（条） ， 推动被审计单位制定整改措施和建章立制 20 项。 二是强化职能部门履职尽责情况的监督检查。认真贯彻落实 党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实 施细则 ，制定完善经济责任审计报告和结果报告框架 ，充 分发挥经济责任审计联席会议在项目协调、组织实施、资源共
43、 享、成果运用方面的重要作用，扎实推进党政领导干部经济责 任同步审计，着力强化经济责任审计与部门预算执行审计的结 合，不断提高任中审计覆盖范围，共审计领导干部 9 人，其中 任中审计 8 人，查出领导干部负主管责任的违规问题金额 380 第 24 页 万元，负领导责任的违规问题金额 35912 万元。 三是坚持揭示问题与促进整改相结合，一手抓严肃查处重大违 法违纪、重大风险隐患、重大损失浪费和重大履职不到位问题， 向纪检监察机关和有关部门移送审计线索 23 件，建议有关部门 处理事项 10 件，相关责任人员受到党纪政纪处分 12 人，给予 诫勉谈话 5 人，给予通报批评 11 人。一手抓促进体
44、制机制制度 的健全完善，积极争取市委、市政府支持，明确各单位主要负 责人为审计整改第一责任人，将审计整改情况纳入各级各部门 目标绩效考核重要内容，认真组织筹备“两个报告” ，向社会公 开年度审计工作报告和单项审计结果公告 13 篇，有力地推动被 审计单位建章立制、规范管理，更好发挥项目资金的使用效益。 （二）切实搞好招商引资服务保障工作。认真落实xx 市重点 招商引资项目督办责任制 ，明确“一把手”为第一责任人，落 实了分管领导和经办人员，充分发挥审计职能作用，突出重点 行业部门和项目资金，对简政放权、商事制度改革、小微企业 扶持优惠、税收政策执行及相关市政设施、交通枢纽、外资项 目等进行了审
45、计，取得了明显成效，圆满完成了职能服务目标 任务。 第 25 页 （三）大力加强环境保护情况的审计监督。紧紧围绕市环境保 护工作会议工作部署，以促进构建长江上游国际生态山水园林 城市为目标，突出资源环境审计重点，精心组织对市环保局主 要领导经济责任审计和部门预算执行审计，认真做好审计署驻 成都特派办对我市重点流域水污染防治资金审计的对接协调和 服务保障工作，不断加大对环境保护、资源利用等方面项目资 金的审计力度，积极参与国家环保模范城市创建工作，较好发 挥审计监督的建设性作用。 （四）全力确保安全生产。认真贯彻落实市委、市政府关于安 全生产工作的总体部署，自觉接受安全生产委员会和安监局的 工作
46、指导，进一步强化组织领导，细化落实安全生产责任制， 积极开展安全教育和技能培训，强化监控、预警、门禁设施的 管理维护，认真做好防火、防盗、防失泄密和车辆维护保养工 作，全年无安全生产责任事故发生。 （五）有效服务民生工程建设。一手抓职能发挥，强化重点民 生项目资金的审计监督，组织全市审计机关对稳增长、促改革、 调结构、惠民生重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，不 断加强对保障性安居工程、失业保险基金、乌蒙山片区财政扶 贫专项资金等重点民生项目资金的审计力度，着力维护人民群 众切身利益，积极推动民生工程顺利实施。一手抓服务群众， 第 26 页 扎实推进精准扶贫、新农村建设、社区帮扶等工作，积极
47、做好 项目协调，加快推动资金到位，认真组织送温暖、献爱心，不 断提高贫困群众生产生活水平。 （六）大力加强新农村建设。认真贯彻落实市委、市政府关于 新农村建设的总体部署，坚持把新农村建设与定点扶贫、 “走基 层” 、 “双岗双责”活动等结合起来，充分发挥党组织的战斗堡 垒作用和党员的先锋模范作用，组织单位和干部职工捐款 2 万 余元，帮助翠屏区明威乡明威村残疾人孙龙扩建养兔场房 130，养兔 2000 余只，解决院坝硬化资金 1 万元，并积极协 调有关部门解决村道部分路面拓宽。结合“双岗双责”活动， 到西城街道仁和社区召开座谈会 2 次，开展集中走访 2 次，组 织党员服务队开展活动 2 次，
48、慰问困难群众 2 户，困难老党员 2 名。 （七）积极推进全面深化改革。始终坚持全市审计“一盘棋” 工作格局，组织全市审计机关对稳增长、促改革、调结构、惠 民生重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，严肃查处各类 违纪违规和不作为、慢作为、假作为问题，深入揭示反映我市 发展改革中存在的矛盾风险和问题不足，从推进体制机制制度 健全完善的角度，向市委、市政府和有关部门提交了一批意见 建议，有 72 篇（条）审计报告、信息、建议等得到批示或采用。 第 27 页 针对我市政府性存量债务、地方政府债券、稳增长政策措施贯 彻落实等诸多工作，代市政府向审计厅起草回复意见、情况报 告近 10 件。出色完成审计署驻成都特派办和审计厅对我市稳增 长政策措施情况落实情况、政府债券管理使用、保障性安居工 程和重点流域水污染防治等重大审计任务的对接协调和配合保 障工作。 xx 市审计局 20XX 年 12 月 29 日