1、冷加工糕点生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在冷加工糕点生产等环节全流程安全生产管理,鼓励全体员工积极参与事故隐患的排查与报告,及时发现并消除生产过程中的安全风险，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事冷加工糕点生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第
2、三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：L员工未佩戴或未正确佩戴防尘帽、口罩及一次性手套进入清洁作业区。2 .操作人员未执行手部消毒程序直接接触即食糕点半成品。3 .员工在冷却区或内包装区佩戴首饰、留长指甲或涂指甲油作业。4 .员工在车间内使用手机、吸烟或携带非食品级化学品。5 .未持有效健康证明的员工从事直接接触食品的工作。6 .员工未按工艺要求控制解冻温度，导致冷冻原料微生物超标。7
3、打蛋工序操作员未彻底过滤蛋液，导致蛋壳碎屑混入产品o8 .配料员超量添加防腐剂或超范围使用着色剂。9 .员工将生鲜原料与即食产品交叉搬运，未执行分区操作。10 .内包装作业人员未定期更换无菌手套，造成微生物污染。11 .员工未按规定频次清洁模具，残留糕点碎屑滋生霉菌。12 .叉车驾驶员在仓库内超速行驶或未避让行人。13 .设备操作员擅自拆除安全防护罩进行设备清洁。14 .员工未报告生产线金属探测器故障仍继续生产。15 .员工使用非食品级润滑油保养食品接触设备。16 .未取得特种作业资格人员操作压力容器或制冷设备。17 .管理人员强令员工使用过期原料或篡改生产日期。18 .员工故意隐瞒冷库温度
4、异常，导致产品变质。19 .油炸作业人员未按规定频次更换煎炸油。20 .清洁人员混用食品接触面与非食品接触面清洁工具。21 .员工在过敏原原料加工区未更换专用工服进入其他区域。22 .新入职员工未经岗位安全培训直接操作关键设备等。二、设施设备的不安全状态：L清洁作业区未配备非手动式洗手消毒设施或设施损坏。23 内包装间空气净化系统过滤网积尘或未定期更换。24 紫外线消毒灯超过使用寿命仍继续使用。25 金属探测器灵敏度未定期校准，无法有效识别异物。26 冷库温度监控探头失灵，无法实时报警。27 生产设备密封圈老化导致润滑油渗入食品接触面。28 传送带防护栏缺失，机械传动部位裸露。29 防鼠板、风
5、幕机等虫害防控设施破损未修复。30 排水沟地漏未安装水封装置，浊气倒灌车间。31 .内包材消毒柜温度不达标，无法有效灭菌。32 .电子秤、温度计等计量器具超过检定有效期。33 .制冷机组氨气浓度报警仪未定期检测或电池失效。34 .车间应急照明灯、疏散指示标志损坏未更换。35 .裸露糕点上方的照明灯具无防护罩，存在玻璃破裂风险。36 .烘焙设备超负荷运行导致过热保护装置失效。37 .食品接触容器焊接部位毛刺未打磨，易残留污垢。38 .原料仓库货架锈蚀变形，存在倒塌风险。39 .燃气泄漏报警系统未接入24小时监控平台。40 .高湿作业区电气线路未做防潮处理，绝缘层破损。41 .化学品仓库未配置防爆
6、通风设施和吸附材料。42 .清洁剂与食品添加剂混放于同一储存柜。43 .运输车辆冷藏机组制冷剂泄漏未检修。44 .自动化生产线急停按钮被杂物遮挡无法操作。45 .烤箱高温部位隔热层脱落，存在烫伤风险。46 .车间消防栓被物料堵塞或水带缺失。47 .真空包装机抽气效率下降，产品密封不严。48 .搅拌设备刀片松动未紧固，存在金属疲劳断裂隐患。49 .注馅设备压力表指针卡滞，无法显示真实数值。50 .污水处理站沼气区域未设置禁火标识。51 .氮气储罐安全阀超过校验期仍在使用。52 .升降平台护栏高度不符合国家标准要求等。三、环境的不安全因素：1 .清洁作业区与非清洁区压差不足，气流逆向流动。2 .冷
7、却间湿度超过60%,导致糕点表面结露霉变。3 .厂区垃圾站未封闭管理，吸引虫鼠进入车间。4 .原料库房未离墙离地存放，墙面霉斑污染包装。5 .车间地面积水未及时清理，员工滑倒风险高。6 .化学品暂存区未设置防泄漏围堰和应急沙箱。7 .外包材拆除区与内包区未物理隔离，粉尘污染。8 .车间回风口正对裸露产品，造成空气二次污染。9 .排水沟内残留糕点油脂，孳生蛾螺幼虫。10 .区绿化树木枝条接触车间通风口。11鸡蛋清洗区与打蛋区未分隔，污水喷溅污染蛋液。12 .过敏原原料输送管道跨越非过敏原生产线。13 .维修工具随意放置于食品接触操作台。14 .外包车间照明不足，影响异物人工挑拣效果。15 .高温
8、高湿季节未增加环境微生物检测频次。16 .车间安全通道被临时堆放包材堵塞。17 .实验室废弃物未分类存放，酸碱试剂混置。18 .厂区变压器室下方堆放易燃包装材料。19 .有限空间作业未设置”禁止入内”警示牌。20 .原料验收区地面不平整，叉车装卸倾斜风险。21 .制冷机房逃生门被锁死或堆放障碍物。22 .区危化品运输车辆违规停靠生产车间入口。23 .糕点展示区射灯长时间照射导致产品温度升高。24 .厂房屋顶漏水滴落生产设备未及时修补。25 .厂界噪声超标未采取降噪措施，影响巡检沟通。26 .外包车间使用荧光增白剂超标的包装材料。27 .厂区防雷接地装置锈蚀断裂未检测。28 .污水处理池周边未设
9、置防坠落护栏等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .企业未建立冷加工糕点HACCP计划或未更新危害分析。2 .过敏原管理制度缺失，未实施生产线专线专用。3 .食品添加剂领用记录与产品配方用量不一致。4 .未对供应商冷链运输温度记录实施定期审核。5 .员工安全培训未覆盖液氨泄漏、粉尘爆炸等专项预案。6 .外包保洁公司未签订安全协议，使用工业级消毒剂。7 .停产期间未对管道残留奶油执行彻底清洁验证。8 .产品追溯系统未关联原料批次与生产过程参数。9 .实验室未保留出厂检验原始数据，仅存档报告。10 .事故演练记录造假，未实际启动应急响应程序。11 .温湿度监控数据未接入企业中央报警平台。12 .未
10、建立设备维护电子台账，超期服役设备仍在运行。13 .安全投入预算不足，防爆车间未使用防静电工具。14 .未对糕点中金属异物投诉进行根本原因分析。15 .委托加工协议未明确被委托方虫害防控责任。16 .工艺变更未重新评估过敏原交叉污染风险。17 .年度风险评估未涵盖极端天气冷链中断场景。18 .未按法规要求公示糕点反式脂肪酸含量信息。19 .车间监控录像保存期不足90天，无法追溯事故。20 .员工隐患报告奖励制度未明确兑现标准和时限。21 .未配备注册安全工程师负责食品安全双重预防。22 .第三方检测报告未覆盖糕点中致病菌限量指标。23 .使用已废止的旧版国家标准制定企业标准。24 .未建立糕点
11、中丙烯酰胺含量控制措施。25 .新产品研发未评估原料带入农药残留累积风险。26 .未对冷库自动门防夹装置进行月度功能测试。27 .事故调查未执行“四不放过，相同隐患重复发生。28 .职业健康档案缺失接触面粉粉尘员工体检记录。29 .未配置食品安全总监或未明确其否决权范围。30 .未对跨境电商产品执行目的地国家标签符合性验证等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流
12、程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进
13、度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励(如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等)及通报表扬等精神激励。5 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围
14、内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期
15、组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间
16、对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月曰三l:W:雌:第11页，共16页第12页，共16页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第13页，共16页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第14页，共16页第15页，共16页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第16页，共16页
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