1、液体乳生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为建立健全我公司在液体乳生产等环节的安全管理工作，强化事故隐患排查治理长效机制，鼓励全体员工积极参与安全生产管理，及时发现并消除事故隐患，预防生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事液体乳生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和
2、被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工未取得有效健康证明或伪造健康证明从事直接接触液体乳的工作。2 .员工未按规定穿戴清洁工作服、发网及防滑鞋靴，头发外露或佩戴饰品进入加工区域。3 .员工在未洗手消毒的情况下接触裸露乳制品，或在加工区域吸烟、饮食。4 .员工违规使用非食品级润滑剂对设备进行保养，造成产品污染风险。5 .员工未严格执行巴氏杀菌工艺参数，导致乳品未充
3、分灭菌或过度加热。6 .员工在无菌灌装环节未佩戴口罩，或擅自拆除温湿度监控设备。7 .员工未及时上报设备故障或异物混入事件，隐瞒安全隐患。8 .员工酒后上岗或疲劳作业，操作机械设备时反应迟缓。9 .员工未对配料进行双人复核，导致添加剂超量或错投。10 .员工在有限空间作业前未检测有毒气体浓度，未落实通风措施。11 .员工未定期验证消毒剂浓度，使用失效消毒剂进行环境消杀。12 .员工在冷藏解冻过程中未控制温度，导致原料变质或微生物超标。13 .员工未执行产品留样制度，或留样量不足、时间不够。14 .员工在包装环节未对分装工具进行清洗消毒，直接接触成品。15 .员工未落实晨检制度，带病（如发热、腹
4、泻）上岗操作。16 .员工擅自更改食品添加剂使用范围或剂量，未按GB2760标准执行。17 .员工未规范处理废弃化学品或消毒剂，随意倾倒至下水道。18 .员工在虫害防治时未佩戴防护装备，误用杀虫剂污染产品。19 .员工未对外包清洁人员进行监督，外来人员随意进出加工区。20 .员工在乳制品冷却环节未采取快速降温措施，导致微生物大量繁殖。21 .员工未对生乳运输车辆进行彻底清洗消毒，残留污物污染原料。22 .员工在灌装封合前未检查设备密封性，导致产品渗漏或氧化等。二设施设备的不安全状态：1 .冷藏库密封条老化破损，温控设备失效，无法维持低温储存条件。2 .燃气管道接口松动未定期检漏，存在易燃易爆风
5、险。3 .超高温灭菌设备未安装自动控温装置，温度超标引发乳蛋白变性风险。4 .金属检测仪灵敏度不足，未能有效识别混杂的金属异物。5 .通风排气扇油污堆积严重，未定期清理引发火灾风险。6 .均质机压力表未定期校验，超压运行导致设备爆裂风险。7 .无菌灌装间空气净化系统滤网堵塞，微生物超标未及时处理。8 .冷库堆垛过高未设防倒架，货物倒塌堵塞逃生通道。9 .照明设施未使用防爆型灯具，电线裸露引发触电隐患。10 .乳品输送管道未设置防脱落装置，工用具生锈或脱落碎屑。11 .蒸汽锅炉压力表未定期校验，超压运行导致爆裂风险。12 .配电箱未安装漏电保护器，临时用电线路私拉乱接。13 .留样冰箱未专用或未
6、定期清洁，样品与日常产品混放。14 .刀具、砧板等工用具混用，生熟不分导致交叉污染。15 .供水管道与其他非食品用水管道未完全分离，存在水质污染风险。16 .排水系统未设置水封装置，异味反窜至加工区域。17 .冷冻设备测温装置失效，实际温度与显示值偏差过大。18 .紫外线消毒灯安装高度不足，照射范围未覆盖关键区域。19 .车间顶棚冷凝水滴落至裸露原料，造成微生物污染。20 .储罐焊缝开裂未及时检测，导致批量产品泄漏或污染等。三环境的不安全因素：1 .厂区垃圾清理不彻底，清理不及时，造成虫害孳生。2 .车间地面裂缝未修补，积水滋生霉菌及滑倒风险。3 .空气净化系统进风口靠近垃圾处理区，吸入污浊空
7、气。4 .备餐场所未配备空气消毒设施，每餐次消毒不落实。5 .厂区绿化植被靠近原料堆场，吸引鼠类啃食包装材料。6 .暴雨季节未疏通排水沟，积水倒灌至加工区入口。7 .专间与外界相通的通风口未封闭，防虫设施缺失。8 .清洁工具存放区未分区管理，拖把与食品原料混放。9 .水封式地漏失效，排水系统滋生蚊蝇。10 .厂区周边存在污水池、暴露垃圾场等污染源。11 .车间顶棚冷凝水滴落至裸露原料，造成微生物污染。12 .卫生间排水管直通加工区，污水溢流污染产品。13 .原料仓库与化学品库房未隔离，存在交叉污染风险。14 .通风口未加装防虫筛网，外部飞虫侵入加工区。15 .汤桶未加盖或防鼠设施，老鼠通过设备
8、跳入内部。16 .排水沟残留异物未清理，有害生物通过管道侵入。17 .墙壁、地板存在缝隙，天花板孔洞未封堵，鼠虫孳生。18 .厂区绿化距离车间较近，吸引虫害侵入风险。19 .清洁作业区正压管理不当，空气污染洁净区域。20 .有限空间作业环境未检测有毒气体浓度，存在窒息风险等。四安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立乳制品追溯体系，无法实现从生牛乳到成品的全程追踪。2 .对承包经营企业疏于管理，存在“一包了之”思想，未落实日常抽查。3 .食品生产许可证超期未延续或许可条件变化后未及时办理变更手续。4 .未制定虫害控制计划，未定期检查防鼠防蝇设施有效性。5 .食品添加剂使用记录不完整,未按GB27
9、60规定定量称量。6 .应急预案未涵盖燃气泄漏、有限空间作业等专项处置措施。7 .员工培训未覆盖冷链管理、过敏原控制等关键环节。8 .设备维护记录造假，实际维保周期远超规定时限。9 .未对供货商进行资质审核或定期评价，索证索票不全。10 .留样管理制度执行不严，样品未分类存放或记录缺失。11 .未开展清洁消毒效果验证，仅依赖感官判断环境卫生状况。12 .安全检查流于形式，未使用快检设备抽查微生物指标。13 .危险化学品（如消毒剂）未专用贮存，标识不清。14 .经营模式变更前未评估食品安全责任，许可手续未完善。15 .超许可范围经营，擅自加工高风险乳制品类别。16 .未明确食品安全总监职责，管理
10、人员能力不足。17 .自查制度未落实，日管控、周排查、月调度记录不真实。18 .废弃物处置协议不规范，未与资质单位签订收运合同。19 .未定期校验计量器具（如温度计、天平），工艺参数失准。20 .风险监测项目不全面，未针对沙门氏菌、阪崎肠杆菌等专项监控等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径:1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立
11、了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录
12、实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单
13、位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出
14、安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。.检查人
15、员：日期年月日僦队：WA：第10页，共15页第11页，共15页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第12页，共15页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第13页，共15页第14页，共15页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：1 .奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小.hongshu：EHS安全教育交流第15页，共15页
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