1、蛋白饮料生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在蛋白饮料生产等环节全流程安全生产管理，鼓励全体员工积极参与事故隐患的排查与报告，及时发现并消除生产过程中的安全风险，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事蛋白饮料生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公
2、司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .操作人员未穿戴无菌工作服进入清洁作业区进行灌装操作。2 .员工未按规程检测臭氧浓度即启动杀菌设备。3 .配料人员未执行双人复核制度导致原料错投或超量添加食品添加剂。4 .叉车驾驶员在储奶罐区超速行驶或违规使用明火设备。5 .特种设备操作人员（灭菌釜、压力容器）无证操作或证件过期。6 .维修人员未执行有限空间作业审批程序进入发酵罐清洁。7 .操作工未按
3、标准添加清洗剂导致化学品残留污染。8 .员工疲劳作业导致误操作高温蒸汽管道或杀菌设备。9 .人员在防爆区域（酒精消毒间）使用非防爆工具。10 .未持有效健康证人员接触直接入口包装材料或半成品。11 .装卸工未检查奶车铅封完整性即接收原料乳。12 .员工故意隐瞒设备异常报警未上报导致灭菌失效。13 .投料人员未佩戴防尘口罩处理粉状原料（如乳粉、大豆蛋白）等。二、设施设备的不安全状态：1 .杀菌设备温度传感器失效导致灭菌参数失控。2 .发酵罐压力安全阀超期未校验或泄压功能失效。3 .压缩空气系统无菌过滤器破损导致微生物污染。4 .储奶罐温度监控装置故障导致原料乳温度超标。5 .灌装线密封检测装置灵
4、敏度未定期校准。6 .CIP清洗系统管路阀门泄漏导致清洗剂混入产品。7 .防爆区域电气设备不符合粉尘防爆等级要求（如蛋白粉投料区）。8 .液氮储罐安全阀及压力表未按期强制检定。9 .金属探测仪/X光机灵敏度未按标准每日验证。10 .危化品仓库未设置防泄漏围堰及应急吸附材料。11 .厂区消防栓水压不足或灭火器超期未更换。12 .除尘系统滤袋破损导致粉尘积聚爆炸风险。13 .生乳运输车辆冷藏装置故障导致温度失控。14 .防虫设施（风幕机、防鼠板）损坏未及时维修。15 .蒸汽管道保温层破损导致人员烫伤风险等。三、环境的不安全因素：1 .原料库花生仁存储区湿度超标导致黄曲霉毒素滋生。2 .灌装区与非清
5、洁区压差不足导致气流逆向污染。3 .废水处理池未封闭产生硫化氢积聚中毒风险。4 .车间排水沟盖板缺失导致虫鼠侵入及人员跌伤。5 .化学品暂存区与食品包装材料存放区未物理隔离。6 .露天原料堆场未遮盖导致雨水浸泡污染。7 .制冷机房氨气浓度报警装置失效。8 .有限空间（储罐、发酵池）未设置警示标识和通风设施。9 .外包车间与生产区共用通道导致交叉污染。10 .厂房屋顶渗漏致使电气设备短路或原料受潮。11.高湿季节原料库房未启用除湿设备导致霉变。12.F区垃圾暂存点距离原料入口不足5米等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立生乳运输车辆铅封管理制度及记录台账。2 .HACCP计划未覆盖黄曲霉
6、毒素关键控制点。3 .有限空间作业规程未明确气体检测和监护要求。4 .过敏原物料专用存储区未设置物理隔离标识。5 .员工年度培训未涵盖有限空间救援、粉尘爆炸预防。6 .设备预防性维护计划缺失导致CIP系统超期运行。7 .虫害控制平面图未标注室外诱饵站位置。8 .出厂检验报告未附杀菌温度曲线原始数据。9 .未按GB2760更新食品添加剂使用清单。10 .发酵菌种保藏记录缺失导致菌种活性失控。11 .未执行“日管控、周排查、月调度”安全机制。12 .危化品库未实行双人双锁和领用登记制度。13 .未制定原料污染（农药残留、重金属）专项应急预案。14 .事故隐患报告奖励制度未张贴公示或奖励未兑现。15
7、 .委托加工协议未明确被委托方安全生产责任等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，
8、初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响
9、范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公
10、司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统
11、性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第8页，共13页第9页，共13页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注
12、填表部门：填表人：日期：年月日第10页，共13页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第11页，共13页第12页，共13页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第13页，共13页
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