1、液体乳生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在液体乳生产等过程中的安全生产管理，建立健全事故隐患排查治理长效机制，鼓励员工积极参与事故隐患报告，及时发现并消除安全生产中的各类隐患，防范和减少生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规、标准规范等，结合公司实际制定了本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事液体乳生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、
2、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .工作人员未持有有效健康证明从事食品生产活动，增加食品污染风险。2 .操作人员未按规定穿戴洁净工作服进入清洁作业区，可能导致交叉污染。3 .员工及来访人员未严格管控笔、首饰、钥匙等易脱落物品，造成产品污染。4 .工作人员在更衣及消毒过程中执行不到位，手部未彻底消毒即进入生产区域，增加微生物污染风险。5
3、 .生产操作人员未按照标准操作规程进行设备清洗消毒，导致清洁不彻底，微生物孳生等。二设施设备的不安全状态：1 .无菌空气过滤器使用次数超限且未进行有效监控和验证，存在微生物污染风险。2 .通风、除尘设施布局不合理或长时间未清洁，导致车间空气污染及虫害侵入。3 .供水设施如多介质过滤器、活性炭过滤器等未定期清洗更换，影响水质，增加食品加工用水污染风险。4 .排水设施破损或未安装带水封的地漏，导致固体废弃物进入及浊气逸出，增加虫害侵入风险。5 .收奶设施如罐口胶圈、软管污损未及时清洁消毒，可能导致异物进入，污染原奶等。三环境的不安全因素：1 .厂区绿化距离车间及仓库过近，且绿植品种易吸引啮齿类动物
4、和鸟类，增加虫害控制风险。2 .车间地面设计不平整，易积水，为微生物孳生提供条件。3 .冷藏（冻）库房温度控制不当，导致原料及产品发生质量风险。4 .常温库房湿度过大，易孳生微生物，污染产品。5 .废弃物存放设施设计不合理或未专区存放，存在废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生的风险等。四安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立或未有效执行食品安全事故处置制度，包括食品召回制度及追溯体系，无法及时消除事故隐患。2 .未定期对食品安全管理人员及专业技术人员进行法规标准培训，导致对最新法规标准理解不足，增加违规风险。3 .未对委外实验室的能力进行有效评估和管理，存在因实验室能力不足导致不合格产品出厂的
5、风险。4 .食品安全风险管控清单未及时更新，无法全面识别和控制新出现的风险点。5 .未建立或未有效执行化学品清单及管控制度，存在使用非食品级润滑剂污染食品的风险等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事
6、故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用
7、提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：1 .小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡
8、献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起
9、施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。.检查人员：日期年月日僦队：WA：第7页，共12页第8页，共12页公司事故隐患排查治理登记台账序
10、号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第9页，共12页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第10页，共12页第11页，共12页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：1 .奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小.hongshu：EHS安全教育交流第12页，共12页
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