1、热加工糕点生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步加强我公司在热加工糕点生产等过程中的安全管理，及时发现并有效消除事故隐患，激发员工参与安全生产管理的积极性和主动性，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，并结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事热加工糕点生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“
2、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工未按工艺要求控制烘烤/蒸煮温度和时间，导致产品未熟透或焦糊，引发微生物或化学污染风险。2 .员工在配料环节未复核食品添加剂用量，超范围或超限量使用防腐剂、色素等，导致产品不合格。3 .员工未对鸡蛋进行彻底清洗消毒，沙门氏菌等致病菌污染风险未消除。4 .员工在包装环节未检查内包装材料密封性，导致产品受潮或氧化变质。5 .员工未执行清洁作业区消毒程序，设备表
3、面、工器具残留油污或微生物，污染产品。6 .员工在冷链库房管理中未实时监控温度，导致冷冻面团或成品解冻变质。7 .员工未取得特种设备操作证（如叉车、压力容器）擅自作业，引发机械伤害或碰撞事故。8 .员工在有限空间（如糖浆储罐、发酵间）作业前未检测氧含量及有毒气体浓度，未落实专人监护。9 .员工未按规定处理过期原料或不合格产品，将其混入正常生产流程。10 .员工在运输装卸过程中暴力搬运原料或成品，造成包装破损或产品碎裂。11.员工未及时清理烘烤设备残留物，引发火灾或产品异味污染。12 .员工在油炸环节未监控油温及更换频次，导致酸价、过氧化值超标。13 .员工未佩戴发网或口罩进入生产车间，头发或呼
4、吸道分泌物污染产品。14 .员工在虫害高发期未及时检查防虫网、灭蝇灯等设施，导致车间虫害密度超标。15 .员工酒后上岗或疲劳作业，导致操作失误（如混淆不同品类糕点、错用添加剂）。16 .员工未对模具进行彻底清洗消毒，异物（如金属碎屑、塑料残片）混入产品。17 .员工在解冻低温原料时采用高温水浸泡，导致微生物超标或营养流失。18 .员工未定期校验计量器具（如温度计、压力表），导致工艺参数偏差，引发质量事故。19 .员工在设备维护时未断电作业，未穿戴防护装备，引发触电或机械伤害。20 .员工未落实清洁作业区消毒管理，未对工器具进行彻底清洁，引发微生物污染。21 .员工在调味料拼配过程中未复核比例，
5、导致产品风味不稳定或超范围使用添加剂。22 .员工未及时清理冷却间积水，导致环境微生物滋生，交叉污染产品。23 .员工在制皮环节未控制加水量，导致面团硬度不均，影响成型和烘烤效果。24 .员工未对食用油进行进货验收，酸价、过氧化值超标未被发现。25 .员工在包装封口前未检查异物，导致金属碎屑、塑料片等混入成品等。二、设施设备的不安全状态：1 .烘烤设备（如隧道炉、转炉）未按期检验，安全联锁失效，存在超温起火隐患。2 .制冷系统（如冻库、冷藏车）未定期除霜，温度传感器失灵，导致产品变质。3 .金属探测器、X光机等异物检测设备灵敏度不足，未能有效剔除金属碎屑或石块。4 .电气设备（如包装机、搅拌机
6、未接地或使用非防爆型设备，引发漏电或火灾风险。5 .排水系统未设置水封装置，异味气体倒灌，且固体废弃物堵塞排水管。6 .通风系统设计不合理，生产车间湿度过高，加速设备腐蚀及微生物孳生。7 .水处理系统（如反渗透装置）未定期维护，导致清洗用水不符合卫生标准。8 .实验室检验设备（如农残检测仪、菌落计数器）未定期校准，检测数据不可靠。9 .特种设备（如叉车、压力容器）未张贴有效期内检验合格标志，存在违法使用风险。10 .设备安全防护装置（如联锁、急停按钮）缺失或失效，引发机械伤害事故。11临时用电线路未穿管保护，电缆老化破损引发短路火灾。12 .消防设施（如灭火器、喷淋系统）过期或被遮挡，应急疏
7、散通道堵塞。13 .压缩空气系统未安装除油、除水装置，导致喷码设备堵塞或微生物污染。14 .计量泵、流量计等关键设备校准不准确，引发添加剂过量或不足。15 .冷链库房温度探头失效，未实时监控储存温度，导致产品品质下降。16 .设备维护记录缺失，未对关键部件（如密封圈、传送带）进行预防性更换。17 .氨制冷系统未配备泄漏报警装置，未定期演练应急处置流程。18 .糖粉筛选设备（如振动筛、旋风分离器）筛网破损，导致异物混入成品。19 .除尘设施滤袋未定期更换，车间粉尘浓度超标，引发呼吸危害。20 .食用油过滤系统未及时清理，油渣残留导致酸败风险。21 .发酵罐温度控制系统失灵，导致发酵过度或不足，影
8、响产品口感。22 .包装封口机加热元件老化，密封不严导致产品受潮变质。23 .油炸设备油气回收装置失效，油烟积聚引发火灾隐患。24 .冷库门密封条老化，温度波动导致储存产品品质下降。25 .打蛋机滤网破损，蛋壳碎片混入蛋液，引发异物污染等。三、环境的不安全因素：1 .厂区垃圾堆放点未封闭，腐败有机物吸引鼠类、苍蝇等虫害侵入生产车间。2 .车间排水沟未覆盖篦子，固体废弃物进入排水管道引发堵塞。3 .洁净车间正压不足，外界空气携带尘埃、微生物进入包装区域。4 .仓库温湿度控制失效，糕点受潮结块或低温储存不当导致冻损。5 .车间顶棚冷凝水滴落至暴露原料，或管路锈蚀污染产品。6 .照明设施不符合防爆要
9、求，易燃易爆区域（如酒精储存区）使用普通灯具。7 .作业场所布局不合理，原料库与成品库未分区隔离，存在交叉污染风险。8 .通风口未安装防虫网，外部污染物通过空气循环进入生产环境。9 .更衣室未配备足够的洗手消毒设施，员工手部清洁不彻底带入污染。10 .车间地面破损未修复，积水滋生霉菌，增加人员滑倒风险。11 .冷库温度波动过大，未安装备用电源，停电时导致产品解冻变质。12 .厂区与有毒有害场所（如化工厂）距离不足，受外部污染源影响。13 .工作服清洗消毒不彻底，交叉污染不同产品线（如白皮月饼与蛋黄酥）。14 .车间空气中粉尘浓度超标，未配备防尘口罩等呼吸防护装备。15 .极端天气（如台风、暴雨
10、未提前加固厂房，导致屋顶漏水损坏设备。16 .虫害诱捕器布置密度不足，未覆盖高风险区域（如原料堆、垃圾站）。17 .车间内绿植未定期修剪，枝叶遮挡窗户或通风口，影响采光和通风。18 .冷藏库房未设置温度异常报警装置，无法及时处置设备故障。19 .原料仓库未安装挡鼠板，鼠类侵入导致包装破损或原料污染。20 .车间排风口靠近垃圾站，异味气体倒灌入生产区域。21 .烘焙车间未设置独立通风系统，高温高湿环境加速设备老化。22 .污水处理站恶臭气体未有效收集，影响周边环境和员工健康。23 .车间地面清洁后未及时干燥，湿滑导致人员跌倒风险。24 .虫害防治药物存放不当，未专区上锁管理，存在误用风险。25
11、 .夜间生产照明不足，应急疏散指示标志损坏，影响紧急情况撤离等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立糕点追溯体系，无法实现从原料到成品的全流程追踪。2 .安全生产责任制未覆盖所有岗位，未明确虫害防控、冷链管理等专项责任人员。3 .未制定有限空间、动火作业等高危操作的审批流程，未落实现场监护措施。4 .应急预案未定期演练，员工不熟悉火灾、泄漏等事故的应急处置程序。5 .安全培训未涵盖微生物控制、添加剂使用等特殊要求，新员工未经考核上岗。6 .隐患排查治理档案不完整，未对虫害、设备故障等问题进行闭环管理。7 .未委托有资质机构进行水质、空气质量检测，仅依赖内部数据。8 .职业健康监测缺失，未
12、组织接触粉尘、噪声的员工进行专项体检。9 .外包单位（如物流、设备维保）未纳入安全管理体系，未签订安全协议。10 .安全投入不足，未配备在线监测系统（如温湿度传感器、虫害诱捕器）。11 .事故调查未执行“四不放过”原则，未分析根本原因并整改。12 .未建立化学品泄漏应急处置措施，未配备吸附材料、应急泵等专用设备。13 .特种作业人员证件过期未复审，未组织复训考核。14 .未定期评估供应商资质，采购的原料未索证索票或检验报告不全。15 .安全文化建设薄弱，未设立隐患举报奖励机制，员工参与度低。16 .信息化建设滞后，未实现设备运行状态、环境参数的实时监控与预警。17 .未开展安全生产标准化建设，
13、现场管理混乱，物品摆放不规范。18 .未对新改扩项目进行安全风险评估，设备布局不符合工艺流程要求。19 .未建立环保设施（如污水处理站）运行台账，废气、废水排放不达标。20 .未配合监管部门开展专项整治行动，自查自纠流于形式。21 .重大危险源（如液氨储罐、燃气锅炉）未登记建档，未制定专项管控方案。22 .未对原料供应商进行现场审核，未验证其生产过程合规性。23 .未定期校验反恐防范设施（如周界报警、监控摄像头），重点部位安防薄弱。24 .未建立食品安全欺诈防控机制，未防范虚假标签、掺假等恶意行为。25 .未落实食品安全“日管控、周排查、月调度”制度，记录台账不真实。26 .未对冷链运输车辆进
14、行温度验证，未模拟极端情况下的应急处置。27 .未制定油脂酸败防控措施，未定期检测油炸用油品质等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告
15、后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动
16、报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“
17、隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1.利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度
18、为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第14页，共20页第15页，共20页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间
19、安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第16页，共20页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第17页，共20页第18页，共20页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第19页，共20页第20页，共20页
免费区 
