1、蛋白饮料生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为深入贯彻中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等文件精神,强化我公司在蛋白饮料生产等过程中的安全管理工作，及时发现并消除事故隐患，保障全体员工生命健康及财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事蛋白饮料生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导
2、人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工未按照公司管理制度及相关食品安全标准规定的原料验收流程对生乳、乳粉等原料进行查验，导致不合格原料投入生产。2 .员工在配料过程中未按配方要求称量投料，或未执行双人复核制度，导致产品成分不符合标准。3 .员工违反规定将玻璃容器、硬质塑料工具等易碎品带入灌装车间关键作业区域。4 .员工使用未经批准的化学药剂对设备进行消毒，且无专人管理及使用记录。5 .员工不注意个人卫生，未取得食品安全健康证，未佩戴
3、或未正确佩戴防尘帽、防水手套等防护用品，进入灌装等高风险作业区域。6 .员工未经许可审批擅自进入无菌罐、反应釜等有限空间进行作业，或未执行有效的通风、检测等安全措施。7 .员工未严格遵守岗位安全操作规程，导致杀菌设备温度、时间控制异常，造成杀菌不彻底。8 .管理人员违章指挥，强令无资质人员进行压力容器操作、叉车驾驶等特种作业。9 .员工忽视现场安全警告标志，擅自拆除或移动杀菌设备安全防护罩、消防设施等安全设施。10 .员工未按规定进行岗位交接班，生产参数、设备运行状态等重要信息未传递或传递不准确。11 .员工酒后上岗或疲劳作业，影响在原料验收、设备操作中的判断力和反应速度。12 .员工未经食品
4、安全培训或考核不合格即上岗操作，缺乏蛋白饮料生产必要的安全知识和技能。13 .员工故意隐瞒设备泄漏、原料污染等事故隐患，不按规定上报或处理。14 .叉车司机、压力容器操作工等特种作业人员无证上岗或证件过期。15 .员工驾驶叉车时接打电话，存在操作分心违章行为。16 .员工在生产车间、原料仓库等禁火区域吸烟、使用明火。17 .员工违规使用非食品级原料、过期包装材料进行生产。18 .员工未按规定程序进行原料检验、过程检验和成品检验,导致不合格产品流入下道工序。19 .员工在收奶过程中未检查运奶车铅封完整性，导致原料防护措施失效。20 .员工在灌装环节未按规定控制消毒液浓度或冲洗时间，导致微生物污染
5、或化学残留等。二、设施设备的不安全状态：L未配备与蛋白饮料生产规模相适应的杀菌设备、灌装设备,设备性能和精度不满足生产要求。21 直接接触产品的生产设备、工器具材质采用有毒、有味、易脱落材料，表面粗糙且不易清洁消毒。22 水处理设备未定期维修保养，多介质过滤器、活性炭过滤器等滤材未及时更换，且无维护记录。23 食品加工用水的水质不符合GB5749规定，与非食品用水管路未分离且未设置明确标识。24 车间排水设施破损、排水不畅，未安装带水封的地漏，导致虫害侵入和浊气逸出。25 未配备专用的设备、工器具清洁消毒设施，或设施数量不足。26 废弃物存放设施设计不合理、未标识清晰，与原料容器混用，存在渗漏
6、风险。27 生产场所入口未设置更衣室，或更衣室未实现工作服与个人衣物分开放置。28 清洁作业区入口未设置与员工数量匹配的非手动式洗手、消毒设施。29 .卫生间与生产区域直接连通，内部未设置洗手设施且清洁不到位。30 .通风设施布局不合理，灌装防护区未安装空气过滤装置,空气洁净度不达标。31 .厂房内照明设施不符合要求，暴露产品上方的灯具未使用安全型或防护措施。32 .无菌罐未安装空气呼吸器，或压力控制系统故障，无法保持正压。33 .水处理系统中的超滤膜、反渗透膜未按周期清洗更换，导致水质理化指标不达标。34 .在线监测设备（如杀菌温度仪、金属检测仪）未定期校准，监测数据不准确。35 .灌装设备
7、的封口装置性能不稳定，导致封盖不严或包装破损。36 .生产现场可燃气体报警仪、臭氧浓度检测仪未正常投用或未定期检验。37 .临时用电线路敷设不规范，未安装漏电保护器或线缆老化破皮。38 .消防器材配置不足或过期失效，未按规定定期检查维护。39 .特种设备（如蒸汽锅炉、压力容器）及安全附件未按规定校验或校验不合格仍使用。40 .设备运行参数（如杀菌温度、压力、时间）未实现远程监控或监控系统故障。41 .擅自对杀菌设备、灌装设备进行改造，未经过安全评估和审批。42 .原料、添加剂、清洁剂未分类储存，废弃化学试剂未及时处置。43 .收奶站管道的罐口胶圈破损、收奶软管老化，导致异物引44 .运奶车冷藏
8、系统故障，无法保持0-4。C运输温度。45 .灌装防护区的空气过滤系统过滤网未定期清洗更换，导致洁净度下降。等。三、环境的不安全因素：1 .厂区环境不整洁，杂物堆积、废旧设备未清理，易滋生虫害。2 .厂区绿化距离生产车间过近，且未定期维护，易吸引啮齿类动物和鸟类。3 .厂区垃圾清理不及时，未分类存放，导致虫害孳生和异味扩散。4 .车间地面不平整、排水系统设计不合理，生产或清洗后出现积水。5 .车间地面、墙面、屋顶破损，未及时修补，导致微生物孳生和异物污染。6 .有温度、湿度控制要求的区域未配备适宜设施，或设施故障导致温湿度不达标。7 .清洁作业区未定期消毒，未开展微生物监测，存在污染风险。8
9、原料仓库通风不良，花生仁、核桃仁等植物蛋白原料受潮霉变。9 .水源地周边存在工业、农业污染源，未采取有效防护措施。10 .车间通风不良，消毒药剂气味积聚，未及时排出。11 .仓储区域物料未离墙离地存放，未按先进先出原则管理,导致过期变质。12 .不同类别产品（合格品、待检品、不合格品）未分区存放或标识不清晰。13 .运输车辆未清洁消毒，防护设施不足，导致产品在运输过程中受污染。14 .装卸货平台未设置遮雨设施，产品在烈日下暴晒或雨淋。15 .车间内使用的洗涤剂、消毒剂未与原料、成品分隔存放,存在交叉污染风险。16 .防虫害设施（如防鼠板、防蝇灯）未定期检查维护，导致虫害侵入。17 .作业场所
10、布局不合理，安全通道不畅，安全距离不足，影响应急疏散。18 .危险作业（如有限空间、高处作业）未办理审批手续，未落实安全措施。19 .极端天气（暴雨、台风）预警期间，未对原料仓库、生产车间采取防范措施。20 .生产车间与卫生间、垃圾存放区距离过近，存在交叉污染风险等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立并落实全员安全生产责任制，原料验收、杀菌、灌装等关键岗位责任不清。2 .未配备专职食品安全管理员，未制定食品安全员守则。3 .食品安全管理制度和岗位操作规程不健全，未涵盖原料验收、杀菌工艺等关键环节。4 .未制定产品配方和工艺规程，未明确关键控制点（CCP）及控制措施。5 .未建立食品安全
11、追溯体系，无法对产品生产全过程进行追溯。6 .未及时填写“日管控、周排查、月调度”记录台账，风险管控缺失。7 .员工安全生产教育和培训计划未有效执行，缺乏杀菌设备故障处理等培训。8 .未制定生产安全事故应急救援预案，或未定期演练，应急响应能力不足。9 .特种作业人员未取得相应资格证书即上岗作业，或证书过期未复审。10 .将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位，存在违法转包现象。11 .外包作业安全管理不到位，未对外包单位进行资质审核和安全教育培训。12 .安全检查流于形式，未及时发现和纠正员工违章行为及设备安全隐患。13 .安全投入不足，杀菌设备维护、消毒设施更新不及时，不满足安全生产需
12、要。14 .未建立隐患排查治理长效机制，对发现的问题整改不及时、不彻底。15 .忽视员工合理化建议，未调动员工参与安全管理的积极性。16 .安全文化建设滞后，员工安全意识淡薄，对杀菌不彻底、交叉污染等风险认识不足。17 .安全生产信息化建设滞后，未实现设备运行状态、杀菌参数的实时监控。18 .事故调查处理不严格，未按“四不放过”原则处理，未起到警示作用。19 .未按规定进行职业健康监测，未建立职业健康监护档案，未提供符合要求的工作环境。20 .未查验原辅料、包装材料供应商资质及产品合格证明，进货查验记录不完整。21 .未建立化学品管理制度，未对清洗剂、消毒剂等进行清单管理和双人双锁管控。22
13、委托检测机构能力不足，未定期对检测结果进行验证和比对。23 .未及时关注和更新国家法律法规及标准，如GB1488EGB2760等标准变化。24 .标签、说明书内容不规范，涉及疾病预防、治疗功能，不符合GB7718要求。25 .未对委托生产企业进行准入审核，未在合同中明确食品安全责任。26 .营业执照、食品生产许可证超过有效期仍生产，或超出许可范围生产。27 .未制定原料供应商评价制度，未定期对供应商进行审核。28 .未建立过敏原管理制度，未对过敏原物料进行专区存放和标识。29 .未制定灌装防护区洁净度检测计划，未定期进行洁净车间检测。30 .未建立不合格品管理制度，不合格品未专区存放和标识,
14、存在误用风险等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范
15、围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：（1） 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；（2）重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖
16、两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。5 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委
17、会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调
18、整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月曰三l:W:雌:第14页，共19页第15页，共19页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年
19、月日第16页，共19页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第17页，共19页第18页，共19页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第19页，共19页
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