1、食糖生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步加强我公司在食糖生产等的安全管理，提升全员安全意识，及时发现并有效消除生产过程中的事故隐患，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规、政府规章等，并结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事食糖生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合
2、治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：1 .员工未按规定查验甘蔗原料供货者许可证和农残检测报告,导致敌草隆超标的原料投入生产。2 .配料人员未按工艺配方精准称量食品添加剂，且未执行双人复核制度，造成二氧化硫超量添加。3 .操作人员违规使用竹制工具或纤维类抹布，导致碎屑脱落污染制糖设备。4 .生产人员未取得有效健康证明上岗，或进入清洁作业区时未穿戴专用防尘工作服。5 .员工未经许可擅自进入熬糖锅内部检修，未执行通风和氧气浓度检
3、测。6 .包装工序人员未按标准调整封口温度，造成包装膜热封不良导致食糖吸潮。7 .管理人员强令无资质人员操作高温蒸发设备，违反安全操作规程。8 .员工在车间内吸烟，烟蒂掉落至原料堆放区，存在污染风险。9 .检验人员未按频次检测半成品微生物指标，导致菌落总数超标的食糖流入下道工序。10 .叉车司机驾驶时超载运输白砂糖，导致货叉变形及糖袋破损。11拆包人员未检查内袋完整性，致使金属异物混入原糖原料。12 .设备维修人员未切断电源即更换过滤设备滤网，违反安全作业规程。13 .员工未对进入清洁区的周转筐进行消毒，导致交叉污染。14 .熬糖工序人员未按工艺要求控制温度和时间，导致糖液焦糖化变质。15 .
4、仓储管理人员未按先进先出原则发放原料，导致过期助剂投入生产。16 .食品添加剂使用人员未执行专人专管制度，导致柠檬酸超量添加。17 .运输人员未检查冷链车温度，导致食糖原料在运输中受潮霉变。18 .研发人员未识别新工艺中原料农残风险，导致量产时指标超标。19 .投料人员未使用筛网拦截，导致毛发、纤维等异物混入糖液。20 .清洁作业区人员未按规定频次消毒，造成区域微生物污染等。二、设施设备的不安全状态：1 .水处理系统的多介质过滤器未按周期清洗更换，导致生产用水浊度超标。2 .熬糖设备的温度传感器未定期校准，造成温度显示偏差土5o3 .筛分机的筛网破损未及时更换，导致食糖中混入石子等异物。4 .
5、车间排水地漏未安装防鼠网，导致虫害从下水道侵入生产区域。5 .原料仓库的温湿度监控仪故障，未实时显示25cC60%RH的设定参数。6 .蒸发设备的加热管局部老化，造成糖液受热不均焦糊变质。7 .空气净化系统的中效过滤器未每月更换，导致清洁区尘埃粒子数超标。8 .浸提罐的搅拌桨密封失效，导致糖液泄漏污染环境。9 .包装机的封口模具磨损，造成包装密封性不足导致食糖受潮。10 .计量电子秤未按规定进行四角校准，导致配料误差超过土0.5%o11 .废弃物存放间的紫外线消毒灯损坏未更换，导致蚊蝇孳生。12 .压缩空气系统的除油器失效，导致油污污染食糖表面。13 .冷却设备的传送带跑偏未调整，造成食糖颗粒
6、变形。14 .水处理系统的超滤膜未定期更换，导致清洗用水微生物超标。15 .恒温仓库的湿度控制器失灵，导致环境湿度超过65%RHo16 .杀菌设备的压力控制系统故障，导致杀菌不彻底。17 .运输车辆的冷藏系统故障，无法维持0-4。C运输温度。18 .实验室的农残检测设备未定期检定，导致检测结果不准确。19 .风选设备的风速调节失灵，导致原料杂质去除不彻底。20 .除尘设备的滤袋堵塞未及时清理，导致车间粉尘浓度超标三、环境的不安全因素：1 .厂区绿化未定期修剪，吸引鸟类栖息排泄污染生产区域。2 .厂区垃圾站未每日清理,导致夏季蚊蝇密度超标10倍以上。3 .车间地面坡度不足0.5%,生产清洗后积水
7、超过30分钟未排净。4 .清洁作业区与准清洁区压差未维持IOPa以上，造成空气逆流污染。5 .原料仓库门缝密封胶条老化，导致库内湿度波动超过5%。6 .危险品仓库与生产车间安全间距不足50米，未满足防火要求。7 .车间窗户纱窗破损未修补，导致飞虫侵入清洁作业区。8 .化学清洁剂与食糖原料同库存放，泄漏后污染白砂糖。9 .冷藏库地面结冰未及时清理，导致员工滑倒事故隐患。10 .厂区排水管网未定期疏通，暴雨时发生内涝淹没原料暂存区。11 .清洁区紫外线消毒灯安装高度超过2米，导致消毒盲区。12 .原料暂存区温度未控制在0-4寸，导致甘蔗原料微生物繁殖。13 .车间内使用非防爆型开关，在酒精消毒时存
8、在爆炸风险。14 .包装间空气净化器未定期更换滤芯，导致微生物污染。15 .仓储区域垫板破损未更换，导致食糖直接接触地面受潮。16 .生产车间与卫生间距离过近，未有效隔离存在交叉污染。17 .干燥车间通风不良，粉尘浓度超标存在爆炸风险。18 .原料暂存区未标识清晰，不同批次物料混放存在误用风险。19 .熬糖车间的排湿系统故障，导致室内湿度超标影响糖液品质。20 .厂区道路未硬化处理，雨天产生泥泞污染运输原料等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立全员安全生产责任制，熬糖工序责任未明确到具体岗位。2 .食品安全管理制度未涵盖蒸发、结晶等关键工艺控制要求。3 .员工安全培训计划未有效执行，新
9、员工未通过设备操作考核即上岗。4 .未制定原料农残超标专项应急预案，且半年未组织演练。5 .供应商审核制度缺失，未对甘蔗种植基地农药使用进行现场审计。6 .食品添加剂未实行双人双锁管理，存在超量使用风险。7 .设备维保计划未明确蒸发设备除垢周期，导致内壁结垢厚度超2mm。8 .未建立原料追溯系统，无法定位农残超标原料的具体批次。9 .安全投入不足，未配置热分布测试仪等关键检测设备。10 .虫害控制记录不完整，未分析捕鼠器捕获鼠类的活动轨迹。11未识别辅料中的过敏原成分，未实施专区存放管理。12 .委托检测机构资质审核不严，未定期比对内部检测数据。13 .未及时更新法规标准，仍沿用GB14881
10、2013旧版要求。14 .标签标识管理制度缺失，产品配料表未如实标注复配添加剂成分。15 .外包物流协议未明确温度失控处置责任，未定期检查运输记录。16 .不合格品处理台账不完整，对霉变食糖未执行无害化销毁。17 .未开展粉尘防爆风险评估，未识别糖粉堆积导致的爆炸风险。18 .安全生产信息化系统缺失，无法实时监控车间环境参数。19 .未设立食品安全委员会,跨部门隐患整改周期超过15天。20 .对经销商仓储条件审核不严，未发现其仓库温度长期高于25o21 .研发过程未充分识别工艺风险，量产时出现杀菌不彻底问题。22 .未建立职业健康监测制度，未为接触消毒剂的员工建立监护档案。23 .化学品管理
11、清单不完整，导致使用清单外的清洁剂污染产品。24 .检验记录不规范，出厂报告缺少检验依据和原始数据。25 .委托加工未审核受托方资质，合同未明确食品安全责任。26 .未制定食糖原料验收标准，导致不合格原料流入生产环节。27 .清洁消毒效果验证制度缺失，无法确认消毒措施有效性。28 .未建立食糖异物控制程序，导致金属、碎屑等异物污染产品。29 .未定期审核供应商资质，导致原料品质波动未及时发现。30 .未对食糖生产过程中的关键控制点进行识别和监控等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负
12、责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：（1） 一般事故隐患应立即采取整改措施并
13、闭环处理；（2）重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。5 .大隐患重奖：对可能引发
14、严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下
15、方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故
16、隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第12页，共17页第13页，共17页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第14页，共17页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第15页，共17页第16页，共17页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第17页，共17页
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