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1、1,过程分析“” 培训教材,培训教材系列,过程分析乌龟图培训2,内容介绍,目的 适用范围 术语定义 职责 乌龟图的图解说明 乌龟图清单 任务,内容介绍,过程分析乌龟图培训3,过程分析乌龟图培训4,适用于管理体系范围内顾客导向过程和相关支持过程之乌龟图的制作。,顾客,顾客导向过程,输入,输出,管理过程,支持过程,顾客,过程分析乌龟图培训5,3.术语定义(1),3.1 过程: 通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动.,输入,输出,Step 1 - -,Step 2 - -,Step 3 - -,Step N - -,输入,输出,过程分析乌龟图培训6,3.术语定义(2),3.2 顾客导向过程CO
2、P (Customer Oriented Process): 任何与组织及其顾客的接口 直接相关的过程，包括来自于 顾客的输入以及面向顾客的输 出过程 -与实现顾客满意关系重大的 过程 -每一个联结都是对过程模式 的有效运用 过程举例： 投标 产品生产 销售/顾客反馈,过程分析乌龟图培训7,3.术语定义(3),3.3 支持过程： (Support Process) 每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充；支持过程一般都有内部顾客和供方。 支持过程举例： 培训 文件控制 3.4 管理过程： (Management Process) 可以是支持过程，一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。 管
3、理过程举例： 业务计划 管理评审,Organization,O,I,O,I,O,O,I,I,COP,COP,Support,Process,Support,Process,Management,Processes,Support,Process,Support,Process,Support,Process,Support,Process,Support,Process,Support,Process,过程分析乌龟图培训8,3.5 乌龟图:IATF（International Automative Task Force）推荐的一种用于分析过程的六个关键问题的工具。该图分别以乌龟的头部、尾巴、四
4、只脚和腹部表示六个关键问题.,3.术语定义(4),由谁进行? (能力/技能/资格),顾客导向过程 (C.O.P),输出 (我们将交付什么?),输入 (我们将收到什么?),使用什么方式? (材料/设备/装置),如何作? (方法/指导书/程序/技术),关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标),过程分析乌龟图培训9,4.职责,4.1 MS a)负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、 管理过程形成过程清单。 b)负责乌龟图汇总并保存，作为QMS审核的工具之一。 4.2 各部门 a)依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 b)部门经理应确保过程的评估准则/指标得以建立。 c)推进员
5、负责整理绘制好的乌龟图并交MS存档。,过程分析乌龟图培训10,5.乌龟图的图解说明(1),由谁进行? (能力/技能/资格),过程,输出 (我们将交付什么?),输入 (我们将收到什么?),使用什么方式? (材料/设备/装置),如何作? (方法/指导书/程序/技术),关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标),3,4,7,6,2,5,1,过程分析乌龟图培训11,5.乌龟图的图解说明(2),1. 过程测量/评估考虑两方面： 有效性：实际输出与期望的输出之比。 例 如培训有效性：30%实际合格人数与60%预期合格人数。 效率：投入与产出之比。 成果/时间，质量/时间 2.包括定性/定量评估准则/指标
6、,过程分析乌龟图培训12,5.乌龟图的图解说明(3),a)方框2、方框3、方框7是相互关联的。 方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、 指导文件，有时包括保持记录。 b) 而程序和指导文件中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是方框3的通过什么方式来完成过程. 注意：与方框6输入有区别，输入也是要求， 填写输 入时应该考虑输入来源、数量、提供者、其他过程的关系 。 c)方框7的输出客观证据大多是相关记录表单或实物(相关记录可以参考程序文件和指导文件所引用的表单)。 注意：填写方框七输出时应考虑与方框6的对应关系。 d)方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求。
7、e)方框5除现行考核指标外，包括期望的指标/衡量准则。,提示：,过程分析乌龟图培训13,5.乌龟图的图解说明(4),由谁进行?(能力/技能/资格) Audit lead/Auditors,过程 Internal AuditProcess,输出(我们将交付什么?) Audit record/Audit summary/ Nonconformity report/,输入(我们将收到什么?) Annual internal audit plan/ Qualified auditor list/Previous Audit result/ Previous QMS performance /Audit
8、 schedule /COP list /Turtle diagram/ Procedures/Standard/EI/ Quality manual/Customer requirements/,使用什么方式?(材料/设备/装置) Audit form /Computer /Telephone /PDA/Printer/Meeting room,如何作? (方法/指导书/程序/技术) SOP-XX Internal audit procedure SOP-XX Corrective action procedure,关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标) 1.Completeness
9、rate of CAR 2.Fulfillment rate of audit plan 3.Nnumber of NC in external audit =0,3,4,7,6,2,5,1,案例参考:,过程分析乌龟图培训14,6.乌龟图清单6.1 顾客导向过程清单(Customer Oriented Process),Where is the key ?,过程分析乌龟图培训15,6.乌龟图清单6.2 支持过程清单(Supporting Process),过程分析乌龟图培训16,6.乌龟图清单6.3 管理过程清单（Management Process),过程分析乌龟图培训17,7.任务7.1 乌龟图的制作和填写,各部门依据第6节所列出的过程 乌龟图名称以及规定的责任部门， 将乌龟图的六个关键问题填入附件 乌龟图清单相应的工作表格内。,乌龟图目录,过程分析乌龟图培训18,7.任务7.2 过程矩阵图（Sample of Process Matrix),Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP and SP and provides assistance in the planning of internal audit.,过程分析乌龟图培训19,Thank You !,