1、风险分级管控制度1.目的为加强全公司安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。适用于本公司的所有岗位和所有活动，包括生产活动、设备设施、危险物质、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章 等。3. 定义：3.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源 状态或行为，或它们的组合。3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。3.3 风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可 能性是指事件发横的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤 害和经济损失的严重程度。风险二可能性X严
2、重性。4. 职责：本公司成立双重预防体系建设领导小组，领导小组由总经理、安 全员及各岗位人员组成。其职责如下： 组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供 必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级 管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理 监督。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调； 方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履 行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监 督管理。生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风 险管控措施的制定与实
3、施。负责各车间隐患排查的组织实施； 负责隐患治理。财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保障。供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各部门部署工作协调。车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责 风险管控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查； 负责本车间隐患整改。班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本 班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排 查；负责本班组隐患整改。电工职责：负责配电室风险点识别、风
4、险分级及风险评价；负责配电 室管控措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线 路的隐患排查与隐患整改。机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价； 负责检维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患 排查与治理。锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价； 负责锅炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治 理。一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；对本岗位进行风险辨识 与评价；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。5. 培训安全员组织本公司工作范围的危害识别和风险评价培训。培训分 为管理人员培训及一般职工培训。考核采用闭卷考核。6. 危险源识
5、别及风险评价岗位职工负责本岗位危险源辨识与风险评价，变编制本岗位的安 全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价 工作，指导、审查、批准。评价依据本公司风险分级管控制度、相关安全生产法律法规 和技术标准等。风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。评价准则本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）进行风险分析，判定准则如下：事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控 制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差
6、3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装 置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措 施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分
7、值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公
8、司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160-320B/2级咼度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70 160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理070D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理7. 档案管理安全管理员对评估后的安全风险归类建档。
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