食品安全风险管控清单（食用植物油生产）.docx

1、食品安全风险管控清单（食用植物油生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人区品I放厂物存杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求频次，建议周进行食O2O1食用植物油1.厂区绿化易吸厂环管制中确控见议据节定次区境控度明管频

2、建根季制频用油、油脂及其制品生产场所环境管理F区环境管理厂区绿化引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求符合建立生产和生企业厂区垃圾厂内垃圾清理不活垃圾的运输、区彻底、不及时，暂存、清除实施内外造成虫害孳生。管理措施并有环境效执行。管理要求4人9食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人日进行车间内部环境管理间面

3、面认工清卫车地墙设施及洁生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。合业部境理求符企内环管要间部境控度明地清频建每或班进车内环管制中确面洁见议日每次行间氤氤顶损车地墙屋破破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。合业部理求符企内管要间部境控度明管频建每进车内环管制中确控火议月行氤度控温湿管有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施

4、导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食用植物油生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的合业部T符企内温度求间部境控度明监频建每进车内环管制中确控火议日食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施。行清洁作业区管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效清洁、造成清洁作业区污染。清洁作业区应做好清洁及物料防护。合域理标作程要符区管的准业序求土护度明清频及护机议周行升防制中确洁次防枭建每出洁果证清效验未进行清洁效果验证，不能保证清洁有效。及

5、时验证清洁效果，发现问题及时纠正。合区的洁果求符各域清效枭洗度明清和证，议照同域次洁清验次清制中确洁验频建按不区每清后洁证设施设备管虫害控制设鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕合业害制划符企虫控计鼠管制中确虫害控度明食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人理施配备等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。目标虫鼠施护，议月率行防防设维频建每进辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工

6、通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3.根据生产需要安装除尘设施。4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求施备控度明通设管频建每检设设管制中确风施控火议日查供水水处理管理不到1.多介质过滤符合设备食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符

7、合规定，污染食品。器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2.当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3.水质每年送检。GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求护养度明设维频根使情确建每半每进/维保制中确备保次据用况定议日年年行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求备护养度明设维频根使情确建每进设维保制中确备保见据用况、E议日行弃存设废物放施1.废弃物存放

8、设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2.车间内存放废弃物的设施合81弃存设要符GB148废物放施施备控度明废物设设管制中确弃食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。和容器应标识清晰。3.必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。求放施控，议日次查存设管频建每检个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据

9、需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求施备控度明卫间控电议日洁检设设管制中确生管要建每清并查计量管理县里备计管计设的日一里理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。合量和业部理求符计法企内管要量备理度明检通频建每外检或准计设管制中确定准比议年部定机设备管理备维保设的护养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施

10、2.对工厂所有照保划希按维计W备护养度设维保制食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。证备转常保设运正明设维频建每年，/行中确备保次议月进设备的清洗设备清洗不彻底，必要时未进行消毒，有导致产品污染的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗，必要时对设备进行消毒，并验证清洗和消毒效果。洗消)符内标作程要清毒果合部准业序求洗度明清消频建每次清制中确洗毒火议批布原辅料控制供应商管理或导食。建供商核评制.，供商核评不，采的辅相

11、产不格未立应审及价度对应审或价严致购原料品关品合L未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2.未建立或落实对原辅料、食品相关产品(包括塑料管道、容器、工器具零部件等)的采购管理制度，未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等。1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度；3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度保货验程的辅食相产符相标和札止品染险合业应管确进查过中原林品关品合关准禁防产污风符企供商应管制中确应审评频建每或入每次供商理度明供商核价比议年准此批取食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任

12、人要均合供商理求为格应原料采购验收、原、掺料化污物量指超；油种量级不造各掺，的量险原理和染限等标标料品质等等实成种假杂质风1.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质量疏于检查或未落实原料检验制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造成的混用。1.建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2.加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3.按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。保货料质安防使

13、不合求原确采产质符相标和;保货验原品质等乳氟止种孔杂质风确进原的量全止用符要的札保购品量合关准要确进查的料种量就准防各掺掺的量购理度明管频建每每次采管制中确控次议笔批取食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人险。食品添加剂采购验收采购变质、过期或不合格食品添加未严格开展食品添加剂进货查验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂验收。保购食添剂合关准要防因购入期不格品加而致品理化性生学o确采的品加符相标和求止采变过或合食添剂导产物性学或物污购理度明管频建每每次采管制中确控次议笔批取食品相关产品采购验收、尤购用塑剂食相产

14、是包采使含化的品关品其内材未建立或落实食品相关产品米购管理制度或未严格落实索证和进货查验要求，购进塑化剂不合格的内包材。严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道、容器、工器具零部件等进行塑化剂管控，减少化学性污染迁移风险。保品关品质安防使不合求内确食相产的量全止用符要的购理度明管频建供商价年、采管制中确控见议应评每曲食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人材致品染心包导产污风货验批进进查每次行生产过程控制过程关键控制点油及脂煨脂(装关工控出偏。原制油精油分灌等键艺制现差1 .关键控制环节控制措施不合理或者未按要求

15、控制，未及时纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未对关键控制参数进行监控和记录。3 .未建立实施危害分析与关键控制点（HACCP）体系或未对关键控制点进行验证。1 .制定原油制取、油脂精炼、油脂分提、灌装等工艺流程，识别关键控制环节及各环节控制要求，具体如下：1）蒸炒工段：温度；2）汽提工段：残留溶剂；3）碱炼工段：酸价、含皂量；4）脱臭工段：色泽、酸价、真空度、温度；5）灌装工段：酸价、过氧化值及产品要求的其他项目；6）成品油：酸值、过氧化值、残留溶剂及产品要求的其他项目。2 .加强人员培训，落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关键岗位人员开

16、展年度培训和考核。3 .鼓励企业建立危害分析与关键控制点保产程制、E键艺制出偏产质符标要确生过控稳关工控不现叁品量合准to键制管制中确控，议批每或产艺更进次、关控点控度明管频建每次年生工变时行食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人(HACCP)体系，按照验证要求，定期对关键控制点进行验证及改进。食品添加剂的使用违法添加或超范围超限量使用食品添加剂等1.生产管理制度落实不到位。2.企业存在故意违法违规情形。对生产及关键控制环节控制记录定期检查、复核，对食品添加剂使用量进行盘点。保产程不现法加超围限使食添剂行确生过中出违添或范超量用品加等加产艺程明管频建每次，行生

17、工规中确控次议批进包材的使用包误或护当成品染质问因材用防不造产污或量题未严格执行包材库存管理及领用制度，包材标识不规范。严格执行包材的管理要求，做好标识、防护，规范落实领料及使用记录。保产程使的材合关准要防产污确生过中用包符相标和机止品私装料理度明管频建每次包材管制中确控火议批取生产切换料成切管不原或品换控1.前后物料切换不彻底造成物料交叉混用。2.切换混合料掺混造成产品掺1 .建立完善的生产系统物料切换控制系统。2 .对物料切换过程进行记录，保同料清严确不原的场料换控度明物切管制中食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人亿成预的叉到造非期交杂。明确切换过程混合

18、料的去向。防产品混降因场严带的品量K,止品种和低清不而来产质风管频建每换时，行确控次议次产进物控、异管一异物综易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。合部理符内管要度明易品控，议日行制中确碎管加建每取合管理操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。合部理之一，、符内管要员作控度明管频建每讲人操管制中确控见议日人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌

19、污染食1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工符合GB14881食品加工食品安全法中明确健食品类别类别名称风控环险制节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品的风险。作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3.对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b.活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病；d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。人员健康管理要求证管要须年St康明控求每办服装管理进入清洁作业区服

20、装管1.工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1 .制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2 .每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要求员生控度明工服控处议日行人卫管制中确作管加建每期食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人人员管理更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2.洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。1.车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室入口有

21、换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求员生控度明更洗消管频建每每进人卫管制中确衣手毒控见议日月行首钥一等物笔饰匙异未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间，或进行出入车间登记复核；发网必须遮盖所有头发。合81品工员来者理求符GB14食加入及访管要员生控度明管频建每每次人卫管制中确控见议1班曲检验控制产品检验环节检验能力及计量实验室的检验能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格

22、产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。测果角确检结准验理度明管频建每进检管制中确控火议年行对委委托的食品检测委托有资质的第三检验食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人托检测机构的选择与管机构能力不足而导致不合格产品出厂。检验机构进行检验；有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实验室间结果比对。检机检结准方测构测果确理度明管频建每进管制中确控火议年行验法选检方的择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方

23、法或客户认可方法进行检验。方法验理度明管频建每进检管制中确控次议次行检测记录1.出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混淆，缺少检验依据）。2.缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验测告心整检报真准完验理度明管频建每进检管制中确控见议次行食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人合格证号或检验报告编号、检验时间等

24、基本信息。贮存、运输及交付控制原料油的贮存管理同料混使,7罐油信未晰录批定不晰不原油合用合的品息清记且次义清1 .原油储罐的油品信息及进罐批号无清晰记录，造成原料油非预期的掺混。2 .未对原料油质量进行监控。3 .未严格按照原辅料、成品的要求进行储存，导致产品变质。1 .按油脂的品种、质量等级等做好分罐存放，储存条件应符合相关原物料的要求，并做好出入罐记录。2 .定期对储罐品质进行监测，确保质量符合要求。3 .制定油罐清洁要求，避免物料切换及罐底等造成原物料的交叉和污染。保同料品品符要无预的确不原油机质合机非期检料存理度明管频建按监原贮管制中确控比议罐测散装成品油的贮存管理按品要进储及量控未成

25、油求行存质监1 .成品油储罐的油品信息及进罐批号无清晰记录。2 .未对成品油质量进行监控；3 .未严格按照成品油的要求进行储存，导致产品变质。1 .按成品油的品种、质量等级等做好分罐存放，储存条件应符合相关成品油的要求，并做好出入罐记录。2 .定期对储罐品质进行监测，确保质量符合要求。3 .制定油罐清洁要求，避免物料切换及罐底等造成原物料的交叉和污染。保同品品符要确不成油质合求品存理度明监频建每每1月行成贮管制中确测此议罐机每如食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人包装成品油的贮存管理按品要进储及量控未成油求行存质监1 .产品基本信息（品种、批次等）标识不清晰

26、2 .未对成品油质量进行监控；3 .产品因淋雨、暴晒等防护不良导致出现质量问题。1 .严格按要求做好产品信息标识。2 .制订完善的成品油质量监控计划并有效执行。3 .产品存放在阴凉干燥处，避免因淋雨、暴晒等防护不当出现质量问题。保品贮符要确成油存合求品存理度明监频建每次成贮管制中确测见议批取辅料、食品添加剂、包装物料的储存管理、包?料加、物等储不合求在质污的险辅添剂装料的存符要存变或染风1 .辅料、食品添加剂、包装物料未按物料特性进行储存。2 .不同特性的物料未有效隔离，造成污染。3 .未对贮存的物料进行有效监控，存在变质等风险。1.根据企业经营状况合理配置仓库。2.根据生产和仓储能力合理安

27、排采购。保材辅存在合求场防被O确包和料储符要的所止污料存理度明管频建每进物储管制中确控比议天行辅和装料有关标和签原料包材没相的识标原辅料和包装材料没有相关的标识和标签造成错用或混用。定期检查原辅料和包装材料没有相关的标识和标签。保辅和装料识标齐防错或屏确原料包材标和签,止用混料存理度明管频建每进物储管制中确控比议天行运输环产品运输环节运输过程中操作不当造成产品污染或温度控制不对运输工具（包括车、船等）进行清洁要求检合品输符产运输理度运管制食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人节导符要，产变或染风不合求致品质污的险符合要求导致品质劣变不符合产品标准查，根据产品要

28、求做好运输过程温度控制及产品防护并做好监控。要求明管频建每进中确控见议车行交付环节货入卸及库产品卸货场所或操作过程存在污染风险严格执行作业场所管理要求及装卸货操作规范，避免产品污染合品付求符产交枭品付理度明管频建每次产交管制中确控火议批取废弃油脂管理弃脂按定放指区废油未规存于定域会被误认为原料再次投入使用加强废弃油脂管理，存放于指定区域，并做好台账。保弃脂放指区防被认是料再投使确废油存于定场止误为原并次入胎弃管制中确控比议生或月行废物理度明管加建发时每封食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成

29、品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。合合品理符不格管要合品理度明管频建每次不格管制中确控见议批取食品安全事故处置品全故置案制和实食安事处方的定落食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。合食安F符品全要品全故置度明演频建每进食安事处制中确练次议年行产品召回管理召回产品的处理回品按规进处或为品料用召产未照定行理作食原误1 .未定期收集内外部不安

30、全食品相关信息。2 .未按照召回食品处理要求进行销毁、采取补救措施。1 .定期收集内外部不安全食品相关信息。2 .建立产品召回管理制度，明确召回产品处理方式，严禁非预期用途使用，并严格遵循处理要求进行销毁等。保回产得正处防再流市或为品料)确召的品到确电止次入场作食原误回理度明管频建召发时召管制中确控见议回生布召回召回演练1.产品召回制度不够完善。1.补充完善产品召回管理制保品确产召回管理食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人演练的记录关录全相记不2.产品召回演练重视程度不够，流于形式，未开展有效运行。度。2.定期进行产品召回模拟演练并做好相关记录，评估并更新产

31、品召回预案。回练关录、效估改召预召演相记齐有评和进回氤度明管频建每进制中确控火议年行规管程中，合性理序法规标准管理法规标准管理标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。合关规准求符相法标耳确控，议月规准踪，季适调培计求新明管要建每法标跟查每度时整训划标签和说明书标签说明书管理豕明内不范标说书容规1 .标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2 .不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。1.对企业人员进行食品标

32、签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。合关律规GB18产执标的符相法法和771及品行准规管程中确控亚议弗要合性理序明管要建每必食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人要求进时行托产理委生管委方产食安管能被托生和品全理力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。1 .对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。合产法监要符终品虬管求托工理序明监频建委、产程每进乂刖委加管程中确督见议托生过中周行生产者资质食品生产许可证的延续、变更

33、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；超出生产许可范围生产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1 .建立自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。合食生许管办符品产可理治规管程中确控，议-/生更新类品时次年/行合性理序明管频建每发变时增别种进企业落实食品安全1.企业未有效落实风险防控机1.有效落实风险防控机制。保业确企品全食安

34、食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理制度食品安全主体责任主体责任全面落实制。2 .未有效制定风险管控清单或制定的风险管控清单流于形式。3 .企业责任心不强，食品安全总监和食品安全员能力与岗位不匹配。2.企业结合自身实际，制定与企业管理制度和生产工艺相适应的风险管控清单。3.加强食品安全总监和食品安全员的能力培训。面实品全体化立有执风防4并行企实情相配风管清质食安总和品全的力已全落食安主责建并效行险控制定执与业际况匹的险控单高品全监食安员能水理度明管频建每进管制中确控火议年行产品法规标准的标准的识别或解读未充分识别已更新和新发布的法规标准，或者对法规标准的

35、解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化及更新，确保企业获得和识别最新法规标准。时别法标及识新规准规准理度明更频法标管制中确新食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理建每或次规准新进次议月每法标更时行食品安全追溯体系用物生企未立善食安追体食植油产业建完的品全溯系1.食品安全追溯体系要求不完善。：弟按规定做好信息采集和记录。3.物料平稳数据系统未进行分析、纠偏。1 .建立完善的食用植物油企业的食品安全追溯体系，明确追溯要求。2 .按追溯要求做好从原料采购、生产过程控制、检验到产品交付的全过程索证索票、信息记录、采集、整理分析工作。3 .对追

36、溯体系实施过程发现的问题应及时分析并采取有效的纠偏措施。4 .定期进行模拟演练，确保系统有效。保溯统札录氏J确追系书记完真可品全溯理度明追演频建每进食安追管制中确溯练次议年行食品安全自查无品全查度件未期食安L食安自制文2定对品1 .食品安全意识不强，对自查工作不够重视。2 .自查工作机制不健全，缺乏有效的监督和评估。未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。1.建立完善的食品安全自查制度文件，明确自查目的、范围、频次、程序等内容。2.定期组织开展食品安全自查，并做好记录和处置，发现问保业立品全查鼠期展查确企建食安自制定开自品全查度明自频建每进食安自制中确查次议年食品类别类别名称险制节风控环风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人状进自并录处全况行查记和置题及时整改。3 .加强食品安全培训，提高自查人员的专业素养和风险意识。4 .建立自查工作机制，明确责任分工和流程要求，加强监督和评估。记和宣时现整问降食安风。并录处及发和改题低品全险行